AUDIENCIA PUBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS – FINAL GESTION 2015 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO 1.

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1 AUDIENCIA PUBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS – FINAL GESTION 2015 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO 1

2 NUESTRA MISION SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO Satisfacer en forma integral las necesidades de la salud de los asegurados y beneficiarios dentro de la seguridad social a corto plazo, contribuyendo al desarrollo del conocimiento médico en beneficio de la comunidad con la entrega de una atención humanizada y un cuidado médico oportuno, eficaz y eficiente. 2

3 NUESTRA VISION SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO Brindar medicina de excelencia a través de la prestación de un servicio integral de salud donde nuestra prioridad es el bienestar del asegurado y beneficiario, facilitar su pronta recuperación a través de la incorporación y manteniendo a los médicos calificados tanto desde el punto de vista técnico con calidad y vocación humana, constituyéndose en la clínica líder a nivel departamental y nacional de gran trascendencia social y de referente en el campo de la investigación y nuevas tecnologías 3

4 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES - GESTION 2015 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO OBJETIVOS Porcentaje de ejecución Cumplir y hacer cumplir el Estatuto Orgánico del S.S.U., así como los planes y políticas del Directorio. 77% Apoyar la Capacitación Colectiva e individual del Recurso humano del Seguro Social Universitario y Seguro Social Universitario Estudiantil propuestas por los Jefes de Área y Jefes de Unidad. 90% Socializar la Misión, Visión, Objetivos y Políticas Institucionales a todo el personal para generar la Alineación y Cultura Institucional así como la Identificación del Personal, estableciendo un Clima Laboral favorable. 100% Gestionar recursos económicos, recuperación de la Deuda Histórica, para la implementación de equipamiento de las Salas de Internación. 100% Gestionar ante la Universidad San Francisco Xavier la suscripción de un Convenio que establezca la otorgación de recursos suficientes para la prestación de Servicios a la población estudiantil. 100% Implementar el Servicio de Internación para la atención de pacientes clínicos y post quirúrgicos. 100% Implementar el Servicio de Rayos X en el Seguro Social Universitario. 100% Apoyar la atención médica a través de la dotación de servicios médicos e insumos necesarios. 100% 4

5 EJECUCION PRESUPUESTARIA Ingresos al 31-12-2015 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO RUBROD E S C R I P C I Ó NPRESUPUESTADOEJECUTADO % EJECUTADO 11000INGRESOS DE OPERACIÓN 0,00 0,00% 12000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 0,00 0,00% 15000TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 2.143.496,001.570.557,5973,27% 17000CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 24.818.994,0024.961.203,55100,57% 20000INGRESOS GRUPO 20000 0,00 - 30000INGRESOS 30000 3.330.280,003.176.393,8095,38% T O T A L 30.292.770,0029.708.154,9498,07% 5

6 EJECUCION PRESUPUESTARIA Gastos al 31-12-2015 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO PARTIDAD E S C R I P C I Ó N SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTADO EJECUTADO% EJECUTADO 10000SERVICIOS PERSONALES 10.650.028,009.761.782,4291,66% 20000SERVICIOS NO PERSONALES 7.265.731,006.669.858,3791,80% 30000MATERIALES Y SUMINISTROS 4.485.920,004.279.701,6895,40% 40000ACTIVOS REALES 3.184.680,003.063.819,8096,20% 50000ACTIVOS FINANCIEROS 214.851,000.000.00% 60000 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 2.080.420,001.879.883,3990,36% 70000TRANSFERENCIAS 2.349.140,002.176.533,7592,65% 80000IMPUESTOS, TASAS Y REGALÍAS27.000,009.115,64 33,76% 90000OTROS GASTOS 35,000.000.000.00% T O T A L E S 30.292.770,0027.840.695,0591,91% 6

7 CONFORMACIÓN DE LOS INGRESOS DEL SSU AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO 7 DETALLEMONTO EN Bs. Contribuciones a la Seguridad Social 24.962.151,55 Sanción a Empresas 2.838,21 Ingresos Eventuales 6.728,77 Ingresos Varios 1.582.744,99 TOTAL 26.554.463,52

8 INGRESOS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR SECTORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO 8 INGRESOS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR SECTORES MONTO Bs. Empresas e Instituciones Publicas 23.128.250,06 Empresas Privadas 853.376,19 Aportes Pasivos 866.483,30 Aportes Voluntarios 114.042,00 TOTAL24.962.151,55

9 OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO 9 OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS MONTO Bs. Sanción a Empresas2.838,21 Ingresos Eventuales6.728,77 Ingresos varios 1.582.744,99 TOTAL1.592.311,97

10 CONFORMACIÓN DE LOS EGRESOS DEL SSU AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO 10 DETALLEMONTO Bs. Servicios Personales 10.469.345,05 Servicios No Personales 5.951.378,66 Materiales y Suministros 3.974.030,53 Gastos Generales 2.101.397,70 Prestaciones Económicas 799.566,10 Transferencias 1.376.967,65 A.I.T.B 344.385,61 TOTAL25.017.071,30

11 PUNTO DE EQUILIBRIO SSU GESTION 2015 11 INGRESOS Bs. 26.554.463,52 INGRESOS Bs. 26.554.463,52 EGRESOS Bs. 25.017.071,30 EGRESOS Bs. 25.017.071,30 EXCEDENTE GESTIÓN 2015 Bs. 1.537.392,22 EXCEDENTE GESTIÓN 2015 Bs. 1.537.392,22

12 EJECUCION PRESUPUESTARIA Ingresos al 31-12-2015 - SSUE SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO ESTUDIANTIL RUBRODESCRIPCION PRESUPUESTADO EJECUTADO % EJECUTADO 15000TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS3.060,004.998,22163,34% 17000CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS 7.000.000,00 100,00% 35000DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS298.500,00 100,00% TOTAL7.301.560,007.303.498,22100,03% 12

13 EJECUCION PRESUPUESTARIA Gastos al 31-12-2015 - SSUE SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO ESTUDIANTIL PARTIDAD E S C R I P C I Ó N SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO ESTUDIANTIL PRESUPUESTADO EJECUTADO % EJECUTADO 10000SERVICIOS PERSONALES 2.919.792,002.867.181,4398,20% 20000SERVICIOS NO PERSONALES 2.356.624,002.342.461,6099,40% 30000MATERIALES Y SUMINISTROS 989.751,00977.189,7098,73% 40000ACTIVOS REALES 131.358,00130.182,4499,11% 50000ACTIVOS FINANCIEROS 0,000.000.00% 60000 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 511.000,00492.075,6896,30% 70000TRANSFERENCIAS 385.000,00 100,00% 80000IMPUESTOS, TASAS Y REGALIAS 35,0034.7999,40% 90000OTROS GASTOS 8,000.000.000.00% T O T A L 7.301.560,007.194.125,6498,53% 13

14 CONFORMACIÓN DE LOS INGRESOS DEL SSUE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO 14 DETALLEMONTO EN Bs. APORTE S.S.U.E.7.000.000,00 OTROS INGRESOS4.998,22 TOTAL7.004.998,22

15 CONFORMACIÓN DE LOS EGRESOS DEL SSUE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO 15 DETALLEMONTO EN Bs. SERVICIOS PERSONALES 3.075.632,85 SERVICIOS NO PERSONALES 2.134.331,88 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.016.683,03 TRANSFERENCIAS 385.000,00 A.I.T.B -10.574,35 GASTOS GENERALES 446.304,36 TOTAL7.047,377,77

16 PUNTO DE EQUILIBRIO SSUE GESTION 2015 16 INGRESOS Bs. 7.004.998,22 INGRESOS Bs. 7.004.998,22 EGRESOS Bs. 7.047.377,77 EGRESOS Bs. 7.047.377,77 DEFICIT DE LA GESTIÓN 2015 Bs. -42.379,55 DEFICIT DE LA GESTIÓN 2015 Bs. -42.379,55

17 CONTRATACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO ESTUDIANTIL Programadas EjecutadasDiferenciaProgramadasEjecutadasDiferencia Contrataciones por Excepción 033011 Contrataciones Menores 229 081 0 Contrataciones modalidad ANPE 15 0110 2da Convocatoria ANPE 033011 Licitaciones Públicas TOTAL 2 246 2 252 0606 0 82 0 83 0202 17

18 18 PRINCIPAL INVERSION EN LA GESTION 2015

19 19 PRINCIPAL INVERSION EN LA GESTION 2015

20 20 PRINCIPAL INVERSION EN LA GESTION 2015

21 21 PRINCIPAL INVERSION EN LA GESTION 2015

22 AFILIACIONES SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO POBLACION PASIVA % JUBILADOS 672 10.25 POBLACION ACTIVA % ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD 521479.57 UNIVERSIDAD ANDINA 1041.59 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO 3395.17 ASEGURADOS VOLUNTARIOS 590.90 TURISMO BOLIVIA SPECIALIST 140.21 XIMENITA TOURS 60.09 CREDICOOP 300,46 BAJO CERO 80,12 PROYECTO SUCRE CIUDAD 350,53 FEDERACION UNIVERSITARIA DE DOCENTES 80,12 CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO 80,12 COMERCIAL A&M 40,06 22 POBLACION ACTIVA % COMISIÓN TRINANIONAL 100,15 COSEREMUY 160,24 GHM ASESORES CORPORATIVOS 30,05 MANCUMUNIDAD DE MUNICIPIOS CHUQUISACA NORTE 100,15 NEUMACORP 90,14 SINDICATO DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS 40,06

23 AFILIACION - SSUE SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO ESTUDIANTIL Nro. NUEVOS AFILIADOS AL SSUE 31/12/2015 3.906 AFILIADOS AL SSUE HASTA EL AÑO 201517.358 BAJAS, DESAFILIADOS, DEPURADOS Y FALLECIDOS AL 31/12/2015-4.555 23 Nro. DE ESTUDIANTES MATRICULADOS GESTION 2015 43.727 TOTAL AFILIADOS AL 31/12/2015 16.709

24 PROCESOS EN LITIGIO AL 31/12/2015 24 ESTADO DEL PROCESOREPARTICIÓN A LA QUE FUE PRESENTADA DEMANDANTE CASACIÓNTRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA OSCAR WILLY HURTADO DE LA QUINTANA CASACIÓNSALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA CARMELA MOSTACEDO RESOLUCIÓN LAUDO ARBITRAL JEFATURA DEPARTAMENTAL DE TRABAJO SINDICATO MIXTO DE TRABAJADORES S.S.U.

25 ESTADISTICAS 25

26 N° TOTAL CONSULTAS POR ESPECIALIDAD GESTIÓN 2015 SSU 26 TOTAL GENERAL 54.568 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

27 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO ESTUDIANTIL N° TOTAL CONSULTAS POR ESPECIALIDAD GESTIÓN 2015 SSUE 27 TOTAL GENERAL 42.666

28 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO ATENCION EN ENFERMERIA GESTIÓN 2015 SSU 28 TOTAL GENERAL 24.499

29 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO ESTUDIANTIL ATENCION EN ENFERMERIA GESTIÓN 2015 SSUE 29 TOTAL GENERAL 36.129

30 TOTAL RECETAS DISPENSADAS GESTIÓN 2015 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO MES RECETAS DISPENSADAS POR MES SSU ENERO 7,940 FEBRERO 5,115 MARZO 9,521 ABRIL 9,659 MAYO 8,833 JUNIO 4,889 JULIO 10,412 AGOSTO 9,380 SEPTIEMBRE 9,212 OCTUBRE 4,815 NOVIEMBRE 4,155 DICIEMBRE 9,324 TOTAL 93,255 30 MES RECETAS DISPENSADAS POR MES SSUE ENERO 2,688 FEBRERO 2,103 MARZO 4,416 ABRIL 4,677 MAYO 4,616 JUNIO 5,205 JULIO 4,505 AGOSTO 5,069 SEPTIEMBRE 4,620 OCTUBRE 5,034 NOVIEMBRE 4,557 DICIEMBRE 2,126 TOTAL 49,616

31 EXAMENES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO SSU SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO LUGAR DE SERVICIO TIPO DE SERVICIO N° TOTAL POR SERVICIO N° TOTAL POR LUGAR S.S.U. ECOGRAFÍA S.S.U.2,374 12,075 ELECTROCARDIOGRAMA SSU61 LABORATORIOS SSU7,732 FISIOTERAPIA SSU1,075 RAYOS X SSU833 LUGAR DE SERVICIO TIPO DE SERVICIO N° TOTAL POR SERVICIO N° TOTAL POR LUGAR EXTERNOS LABORATORIO1,690 4,881 RADIOGRAFIAS1,739 TOMOGRAFIAS Y DENSITOMETRIAS444 MAMOGRAFIAS94 ELECTROENCEFALOGRAMAS38 ECOCARDIOGRAMAS142 ELECTROMIOGRAFIAS Y ESTUDIO ELECTRICO 32 ESTUDIOS DE HOLTER Y ELECTRO- FISIOLOGIA 30 OFTALMOLOGICOS85 ENDOSCOPIAS214 COLON POR ENEMA Y COLONOSCOPIA 64 OTROS ESTUDIOS309 31 TOTAL EXAMENES REALIZADOS 16,956

32 EXAMENES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO SSUE SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO ESTUDIANTIL 32 TOTAL EXAMENES REALIZADOS 29,363

33 AUDIENCIA PUBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS – INICIAL GESTION 2016 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO 33

34 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES - GESTION 2016 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO OBJETIVOS Porcentaje de ejecución Cumplir y hacer cumplir el Estatuto Orgánico del S.S.U., así como los planes y políticas del Directorio. 0% Cumplir y hacer cumplir la normativa referida al Código de Seguridad Social y sus Reglamentos Ley 1178 (SAFCO)y los Subsistemas de Control Gubernamental Ley General del Trabajo. 0%0% Socializar la Misión, Visión, Objetivos y Políticas Institucionales a todo el personal para generar la Alineación y Cultura Institucional así como la Identificación Personal, estableciendo un Clima Laboral favorable. 0% Generar alianzas Interinstitucionales al interior del país y en nuestro medio para la compra de servicios médicos con los cuales no cuenta la Institución 0% Gestionar ante la U.S.F.X. la cancelación parcial de la Deuda Histórica 0% Implementación de un Quirófano 0% 34

35 PRESUPUESTO DE INGRESOS GESTIÓN 2016 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO RUBROD E S C R I P C I Ó N PRESUPUESTADO S.S.U. PRESUPUESTADO SSUE 11000INGRESOS DE OPERACIÓN 0,00 12000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 300.000,000,00 15000TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 1.802.900,000,00 17000CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 23.147.418,007.000.000,00 35000 DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 4.762.990,00300.000,00 T O T A L 30.013.308,007.300.000,00 35

36 PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2016 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO PARTIDAD E S C R I P C I Ó N PRESUPUESTO S.S.U. PRESUPUESTO SSUE 10000SERVICIOS PERSONALES 11.840.848,003.110.387,00 20000SERVICIOS NO PERSONALES 4.629.659,001.834.886,00 30000MATERIALES Y SUMINISTROS 5.695.756,001.508.432,00 40000ACTIVOS REALES 4.289.200,0023.295,00 50000ACTIVOS FINANCIEROS 0,00130.000,00 60000 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 1.300.000,00275.000,00 70000TRANSFERENCIAS 2.088.845,00385.000,00 80000IMPUESTOS, TASAS Y REGALÍAS97.000,000,00 90000OTROS GASTOS 72,000.0033.000,00 T O T A L E S 30.013.308,007.300.000,00 36

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