Fecha de Divulgación: 02/12/2009 COL-F073 REV.3 Revisión por la Dirección HSEQ Realizado por Aprobado.

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1 Fecha de Divulgación: 02/12/2009 COL-F073 REV.3 Revisión por la Dirección HSEQ Realizado por Aprobado

2 Fecha de Divulgación: 02/12/2009 COL-F073 REV.3 ENTRADAS Resultados de auditorias internas, externas y de clientes Resultados de la evaluación del cumplimiento legal y otros Estado de Investigación de accidentes e incidentes Retroalimentaciones del cliente Revisión de políticas y cumplimiento de objetivos y metas Estado de registros de mejora (Acciones correctivas y preventivas) Seguimiento y análisis de indicadores de gestión (desempeño del sistema HSEQ, de los procesos y conformidad del producto y prestación del servicio) Comunicaciones internas y externas (quejas) Participación y consulta (resumen del trabajo realizado por el COPASO). Análisis de cambios externos e internos que afecten el sistema de gestión de HSEQ Recomendaciones para la mejora Seguimiento de los resultados de las revisiones anteriores

3 Fecha de Divulgación: 02/12/2009 COL-F073 REV.3 RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS, EXTERNAS Y DE CLIENTES

4 Fecha de Divulgación: 02/12/2009 COL-F073 REV.3 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS 4

5 Fecha de Divulgación: 02/12/2009 COL-F073 REV.3 ESTADO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

6 Fecha de Divulgación: 02/12/2009 COL-F073 REV.3 ESTADO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

7 Fecha de Divulgación: 02/12/2009 COL-F073 REV.3 ANALISIS ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE

8 Fecha de Divulgación: 02/12/2009 COL-F073 REV.3 RETROALIMENTACIONES DEL CLIENTE

9 Fecha de Divulgación: 02/12/2009 COL-F073 REV.3 REVISIÓN DE POLÍTICAS

10 Fecha de Divulgación: 02/12/2009 COL-F073 REV.3 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS

11 Fecha de Divulgación: 02/12/2009 COL-F073 REV.3 ESTADO DE REGISTROS DE MEJORA (ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS)

12 Fecha de Divulgación: 02/12/2009 COL-F073 REV.3 COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS (QUEJAS) INTERNAS

13 Fecha de Divulgación: 02/12/2009 COL-F073 REV.3 COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS (QUEJAS) EXTERNAS

14 Fecha de Divulgación: 02/12/2009 COL-F073 REV.3 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA (RESUMEN DEL TRABAJO REALIZADO POR EL COPASO)

15 Fecha de Divulgación: 02/12/2009 COL-F073 REV.3 ANÁLISIS DE CAMBIOS EXTERNOS E INTERNOS QUE AFECTEN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE HSEQ

16 Fecha de Divulgación: 02/12/2009 COL-F073 REV.3 RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

17 Fecha de Divulgación: 02/12/2009 COL-F073 REV.3 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LAS REVISIONES ANTERIORES ACCIONRESPONSABLEFECHASEGUIMIENTO

18 Fecha de Divulgación: 02/12/2009 COL-F073 REV.3 PLAN DE ACCION ACTIVIDADRESPONSABLERECURSOSFECHA DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO