AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Presentación del tema: "AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL"— Transcripción de la presentación:

1 AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
AUDITORIA ENFOQUE FINANCIERA A RTVC VIGENCIA 2016

2 SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2016 CORTE 31/01/2018 RTVC
No. HALLAZGOS HALLAZGOS CON PRESUNTA INCIDENCIA PENAL HALLAZGOS CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS CALIFICACIÓN FINAL DE LA GESTION 2016 14 VIGENCIA AUDITADA No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS %AVANCE DEL PLAN 2016 14 22 39 0%

3 ACTIVIDADES POR ÁREAS

4 ACTIVIDADES CUMPLIDAS POR ÁREAS

5 DIAS FALTANTES A CORTE 31/01/2018

6 AVANCE AREA DE CONTABILIDAD
No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS Contabilidad 7

7 AVANCE AREA DE CONTABLIDAD
No. HALLAZGO ADMINISTRATIVOS ACTIVIDAD REALIZADA OBSERVACIONES H:1 Reconocimiento predios de las Estaciones No realizadas Ninguna Reportada H:2 Registro Avances y Anticipos Entregados H:4 Revelación de Hechos Financieros, Económicos y Sociales No. HALLAZGO ADMINISTRATIVOS ACTIVIDAD REALIZADA OBSERVACIONES H:5 Otros ingresos-Ajuste de Ejercicios Anteriores No realizadas Ninguna Reportada H:6 Otros gastos-Ajuste de Ejercicios Anteriores H:7 Conciliación Cuentas Reciprocas H:13 Efectividad de Acción Contable del Plan de Mejoramiento

8 AVANCE AREA DE PRESUPUESTO
No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS PRESUPUESTO 4 9 24 1

9 AVANCE AREA DE PRESUPUESTO
No. HALLAZGO ADMINISTRATIVO ACTIVIDAD REALIZADA OBSERVACIONES H:8.1 Ejecución del Presupuesto No realizadas Ninguna Reportada H:8.2 Ejecución del Presupuesto H:8.3 Ejecución del Presupuesto H:9 Modificaciones Presupuestales H:10.1 Liberación de Cuentas por Pagar Envío de memorandos a las áreas informando las cuentas por pagar de la vigencia inmediatamente anterior. Cumplimento del 100% de actividad propuesta

10 H 10.2 Liberación de Cuentas por Pagar No realizadas
No. HALLAZGO ADMINSITRATIVOS ACTIVIDAD REALIZADA OBSERVACIONES H Liberación de Cuentas por Pagar No realizadas Este informe se generará con el nombre de “Compromisos con saldos”, los días 15 de cada mes, iniciando el mes de febrero 2018. H:11.1 Vigencias Futuras No Utilizadas Ninguna Reportada H:11.2 Vigencias Futuras No Utilizadas H:11.3 Vigencias Futuras No Utilizadas

11 AVANCE AREA DE SERVICIOS GENERALES
No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS SERVICIOS GENERALES 1 4

12 AVANCE AREA DE SERVICIO GENERALES
No. HALLAZGO ADMINISTRATIVOS ACTIVIDAD REALIZADA OBSERVACIONES H:3.1 Reconocimiento predios de las Estaciones Se realizó reunión de mesa de predios el día 31 de Enero de 2018, en la cual se establecen las actividades de verificación de la base de datos de estaciones. En la medida en que se vaya adelantando las actividades se irá alimentando en el plan de mejoramiento H:3.2 Reconocimiento predios de las Estaciones Se realizó reunión de mesa de predios el día 31 de Enero de 2018, en la cual se establecen las actividades de verificación de la base de datos de estaciones, H:3.3 Reconocimiento predios de las Estaciones H:3.4 Reconocimiento predios de las Estaciones No realizadas Ninguna Reportada

13 AVANCE AREA DE DIRECCION DE TECNOLOGIA
No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS DTL 1 3

14 AVANCE AREA DE DIRECCION DE TECNOLOGIA
No. HALLAZGO ADMINISTRATIVOS ACTIVIDAD REALIZADA OBSERVACIONES H:14 Efectividad de Acción Presupuestal del Plan de Mejoramiento Se recibe el 26 de diciembre de 2017 la resolución de ANTV donde se declara la perdida de fuerza ejecutoria de la Resolución No del 18 de marzo de 2015 de ANTV por la cual se aprueba al plan de inversión del proyecto "DTH social - Componente acceso satelital y gastos operativos”. El día 16 de Enero de 2016 se radica recurso de reposición contra la resolución 2181 de 2017, Se espera respuesta de ANTV ante el recurso de reposición sobre la resolución 2181 de 2017

15 AVANCE AREA DE COMERCIAL
No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS COMERCIAL 1

16 No. HALLAZGO ADMINISTRATIVOS
AVANCE AREA DE DTL No. HALLAZGO ADMINISTRATIVOS ACTIVIDAD REALIZADA OBSERVACIONES H:12 Recaudo de Ingresos No realizadas Ninguna Reportada

17 OFICINA DE CONTROL INTERNO