PRESSUPOST MUNICIPAL 2018.

Presentación del tema: "PRESSUPOST MUNICIPAL 2018."— Transcripción de la presentación:

1 PRESSUPOST MUNICIPAL 2018

2 LES XIFRES DEL PRESSUPOST
PRESSUPOST TOTAL ANY 2018  ,56 € S’incrementa un 6,52% respecte l’any 2017 principalment per l’increment dels Impostos Directes, degut a la regularització cadastral del IBI practicada per la Direcció General del Cadastre.

3 PRESSUPOST 2018 ELABORACIÓ
SEGUINT EL QUE ESTABLEIXEN LES ORDENANCES MUNICIPALS APROVADES EN EL PASSAT PLE, NO INCREMENTANT ELS IMPOSTOS ALS VILATANTS PER SISÈ ANY CONSECUTIU. -Aquest pressupost dona cobertura a les necessitats per a la prestació dels serveis bàsics municipals i socials i, inclou les partides pressupostaries dels diferents acords adoptats en els Plens. -Les partides d’acció social, d’atenció a les persones, famílies i gent gran seguint la línia fixada en la legislatura vigent i en l’anterior s’incrementen en un 15,68 %. -Es continua tal com en anys anteriors reduint el deute, en el present pressupost es quantifica un estalvi anual de la càrrega financera respecte a l’any 2012 de €. -Aquest pressupost contempla inversions per import de €, totes elles amb els recursos propis, sense necessitat de finançament extern o bancari gràcies a l’estalvi anual generat per la reducció del deute. Anteriorment aquest diners anaven a parar íntegrament a les entitats bancàries en lloc de invertir-los a la nostre vila.

4 PRESSUPOST 2018 PRIORITATS
Economia i ocupació € € (2017) Cost del finançament del deute € € (2017) Acció social € € (2017) Acció cultural i coneixement € € (2017) 4

5 PLA D’ACTUACIÓ SOCIOECONÒMICA
PRESSUPOST 2018 PRIORITATS PLA D’ACTUACIÓ SOCIOECONÒMICA Serveis socials Programes de participació i convivència ciutadana Atenció a la Gent Gran Fundació Guifré i Club Casal dels Avis Entitats i Associacions Es mantenen i es dona suport a noves Entitats Atencions benèfiques i assistencials ACCIÓ SOCIAL € € ANY € € ANY € € € INCREMENT 15,68 % Rehabilitació pisos Barri Vell per lloguer social € Joventut € 5

6 PRESSUPOST 2018 PRIORITATS
CULTURA I CONEIXEMENT: COM A FACTORS DE COHESIÓ SOCIAL ACCIÓ CULTURAL I CONEIXEMENT Cultura popular i tradicional Programa de cultura Festes populars Coneixement Subvencions, ajuts i beques per premiar l’excel·lència acadèmica Escola Comarcal de Música i Formació d’adults Inversions en millores a les escoles municipals € € ANY € € ANY € € ANY 2017 € € INCREMENT 18,20 % € 6

7 PLA D’ACTUACIÓ SOCIOECONÒMICA
PRESSUPOST 2018 PRIORITATS PLA D’ACTUACIÓ SOCIOECONÒMICA Projecció i desenvolupament econòmic Subvencions per iniciatives empresarials Dinamització comercial Fires Promoció del turisme i difusió de la Portalada del Monestir de Ripoll Ocupació (casa d’oficis i contracte garantia juvenil) Inversions en promoció del turisme (vies verdes.....) € ECONOMIA I OCUPACIÓ € ANY € € € ANY € € € DECREMENT 12,04 % € 7

8 PRESSUPOST 2018 PRIORITATS
DISMINUCIÓ DEL COST DE FINANÇAMENT DEL DEUTE Pagament d’interessos Amortització préstecs Endeutament ANY 2018 ANY 2017 ANY 2012 COST DEL FINANÇAMENT DEL DEUTE € € € € € € € ANY € 50,37 % 57,62% 125,66% Comparatiu pagaments anuals a Entitats Bancaries( ) 2012 = € a = € ESTALVI en ANY € € ANY € 8

9 ALGUNES ACTUACIONS PREVISTES EN EL PRESSUPOST ORDINARI DE L’ANY 2018
Canvi de tota la lluminària de Ripoll, es posaran més de punts de llum nous amb sistema led. Es crea una nova subvenció per incentivar a les empreses a la creació de nous llocs de treball per a persones en situació d’atur. Es dota una partida per acollir a Ripoll la seu de la Ciutat Educadora de Catalunya 2018. Creació d’un programa de Lleure a les Places. Ripoll acollirà en el 2018 la Fira del Playmòbil i la Fira Gegantera Gironina. En joventut s’aposta per l’increment de la partida de dinamitzador per incrementar les activitats dirigides a joves, es reformarà el local del carrer Nuria per a joves, i es dota d’una partida de € per pressupostos participatius on els joves elegiran el destí d’aquesta partida. S’incrementa la Beca social i d’excel·lència de la UVIC, que actualment becava a un estudiant amb mitja matrícula, a l’any 2018 seran dos els estudiants que podran gaudir d’aquesta ajuda. Es portaran a terme diferents manteniments de camins com el de la Font del Tòtil, el de la Riera de les Llosses i el camí Ral de la Barricona. Es dota a petició del grup municipal de ERC d’una partida per l’Observatori Local, destinada a l’estudi i a l’obtenció de dades, per les necessitats reals de Ripoll. Segons les mocions presentades pel grup municipal de la CUP, s’incrementa la partida destinada a subvencions per la rehabilitació de pisos del Barri Vell per lloguer social, i es dota una partida per la retransmissió dels plens municipals en Streaming.

10 PROGRAMA D’INVERSIONS
PRESSUPOST 2018 PROGRAMA D’INVERSIONS INVERSIONS 2018 Inversions amb recursos propis ,65 €, detallem: Procés participatiu ( €, els vilatans decidiran el seu destí) Asfaltat de carrers ( €) 1a fase vestuaris camp de futbol ( €) 1a fase implementació carril bici ( €) Rehabilitació façana Biblioteca ( €) Reparació teulats naus de transició La Barricona ( €) Inici recuperació Acèquia Molinar ( €) 1a fase Parc del Pla ( €) Bici Parc (Pumptrack) a la zona de l’Avellaneda (7.800 €) Millores Escoles ( €) A petició del grup municipal de ERC nou rocòdrom ( €) Inversions amb transferències a altres Estaments Públics ,58 €: 1a anualitat via verda Ripoll a Campdevànol ( €) Finalització nova cuina Escola Tomas Raguer – Ramon Suriñach ( €) Somasrsa serveis La Barricona ( €) € LES INVERSIONS € € ANY € 5.000 € ANY € 5.000 € 5.000 € 10

11 PRESSUPOST 2018 FONS DE CONTINGÈNCIA
ACTUACIONS PREVISTES MITJANÇANT EL FONS DE CONTINGÈNCIA i ROMANENT DE TRESORERIA DE L’ANY 2017 Adquisicions de solars i expropiacions (terreny cementiri, Sant Jaume 12, Trinitat) € Ascensors nous del Barri de Sant Pere € Rehabilitació façana arxiu 2a fase (a petició grup municipal ERC) €

12 PROGRAMA D’INVERSIONS INVERSIONS REALITZADES 2012 a 2018
PRESSUPOST 2018 PROGRAMA D’INVERSIONS INVERSIONS REALITZADES 2012 a 2018 € LES INVERSIONS 2012 a 2018 LES INVERSIONS 2012 a 2018 PROMIG ANUAL COST INVERSIONS € € Aquestes inversions han estat pagades amb recursos propis, a menys de 60 dies de la presentació de les factures pels proveïdors, sense necessitat de concertar cap crèdit ni finançament extern i sense apujar cap impost, el vilatà paga el mateix que pagava l’any 2012. € € / any 5.000 € 5.000 € 5.000 € 12

13 ELS INGRESSOS PER CONCEPTES
PRESSUPOST 2018 ELS INGRESSOS PER CONCEPTES Cap. Descripció Pressupost 2017 Pressupost 2018 1 Capítol 1: Impostos directes ,93 ,79 2 Capítol 2: Impostos indirectes ,67 41.326,18 3 Capítol 3: Taxes, preus públics i altres ingressos ,59 ,40 4 Capítol 4: Transferències corrents ,79 ,19 5 Capítol 5: Ingressos patrimonials ,77 ,97 6 Capítol 6: Alienacions 0,00 7 Capítol 7: Transferències de capital 85.000,00 ,03 8 Capítol 8: Actius financers 9 Capítol 9: Passius financers TOTALS ,75 ,56 € € 13

14 LES DESPESES PER CONCEPTES
PRESSUPOST 2018 LES DESPESES PER CONCEPTES Descripció Pressupost 2017 Pressupost 2018 Capítol 1: Despeses de Personal ,95 ,47 Capítol 2: Despeses en béns corrents ,90 ,12 Capítol 3: Interessos del deute ,13 ,28 Capítol 4: Transferències corrents ,23 ,48 Capítol 5: Fons de contingència ,94 82.951,48 Capítol 6: Inversions reals ,88 ,65 Capítol 7: Transferències de capital 0,00 ,58 Capítol 8: Actius financers Capítol 9: Passius financers ,73 ,50 TOTALS 10.326,183,75 ,56 € € 14

15 EL PRESSUPOST DE SOMASRSA
PRESSUPOST TOTAL ANY 2018  ,17 € ( ,06 € 2017) Es presenta anivellat en els seus totals d’ingressos i despeses.

16 PRESSUPOST 2018 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 2018
PRESSUPOST TOTAL ANY 2018  ,73 € (Ajuntament + Societat Municipal d’Aigües)

17 PRESSUPOST 2018 TOTAL PRESSUPOST CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL DEL RIPOLLÈS 2018 PRESSUPOST TOTAL ANY 2018  ,15 € ( ,91 € 2017) 6,27% (Com a Consorci adscrit a l’Ajuntament de Ripoll)

18 PRESSUPOST 2018 TOTAL PRESSUPOST PATRONAT DEL MUSEU ETNOGRÀFIC 2018
PRESSUPOST TOTAL ANY 2018  900,00 € (900,00 € 2017) (Com a Patronat adscrit a l’Ajuntament de Ripoll)

19 PRESSUPOST 2018 TOTAL PRESSUPOST FUNDACIÓ GUIFRÉ 2018
PRESSUPOST TOTAL ANY 2018  ,94 € (Com a Entitat adscrita a l’Ajuntament de Ripoll)