Aprobado vrs devengado

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1 Aprobado vrs devengado
Informe presupuestario BANDESAL, FDE , FSG y GFD Aprobado anual y Seguimiento a Junio -2017 Aprobado vrs devengado

2 PRESUPUESTO “BANDESAL” 2017

3 SEGUIMIENTO A JUNIO BDES expresado en US$
Presupuesto BDES SEGUIMIENTO A JUNIO BDES expresado en US$ Presupuesto 2017 Cuenta Descripción Presup. Anual 2017 Aprobado a Junio Ejecutado a Junio No Ejecutado % 811001 Remuneraciones 2,502,466.80 1,258,154.63 1,166,196.97 91,957.66 93% 811002 Prestaciones Al Personal 1,243,394.07 659,224.98 521,706.54 137,518.44 79% 811003 Indemnizaciones Al Personal 196,018.80 100,257.91 93,922.10 6,335.81 94% 811004 Gastos Del Directorio 275,920.00 138,996.65 111,916.35 27,080.30 81% 811005 Otros Gastos Del Personal 137,315.00 64,993.82 59,958.08 5,035.74 92% 811 Gtos De Func. Empleados 4,355,114.67 2,221,627.99 1,953,700.04 267,927.95 88% 812001 Consumo De Materiales 56,560.56 29,296.25 22,541.31 6,754.94 77% 812002 Reparación Y Mantenimiento De Activo Fijo 482,037.48 226,648.53 188,560.38 38,088.15 83% 812003 Servicios Públicos E Impuestos 518,039.68 276,022.33 204,778.19 71,244.14 74% 812004 Publicidad Y Promoción 365,800.00 94,017.43 - 100% 812005 Arrendamientos Y Mantenimientos 59,799.96 39,972.83 32,129.33 7,843.50 80% 812006 Seguros Sobre Bienes 26,271.25 13,130.27 10,472.83 2,657.44 812007 Honorarios Profesionales 160,005.00 56,870.04 37,949.07 18,920.97 67% 812008 Superintendencia Del Sistema Financiero 580,800.00 309,191.85 254,762.49 54,429.36 82% 812099 Otros 125,004.49 74,446.03 51,311.80 23,134.23 69% 812 Gtos Generales 2,374,318.42 1,119,595.56 896,522.83 223,072.73 813001 Depreciación 356,063.16 202,171.66 249,224.84 (47,053.18) 123% 813 Depreciación Y Amortización 81 Gastos Operación 7,085,496.25 3,543,395.21 3,099,447.71 443,947.50 87%

4 PRESUPUESTO “Gastos de Fomento al Desarrollo” 2017

5 Presupuesto Gastos de Fomento al Desarrollo (GFD)
SEGUIMIENTO A JUNIO GFD expresado en US$ Presupuesto 2017 Cuenta Descripción Presup. Anual 2017 Aprobado a Junio Ejecutado a Junio No Ejecutado % Agropecuario E Industrial 20,000.00 17,500.00 - 0% Microempresa 777,250.00 355,795.00 118,209.76 237,585.24 33% Mercados Financieros 15,000.00 13,800.00 1,200.00 92% Apoyo General A Sectores 324,581.00 142,885.00 49,400.35 93,484.65 35% Industria 104,800.00 79,000.00 5,848.98 73,151.02 7% Estudiantes 6,000.00 5,109.54 890.46 85% Medio ambiente 40,000.00 7,300.00 683.89 6,616.11 9% GASTOS DE FOMENTO AL DESARROLLO 1,287,631.00 623,480.00 193,052.52 430,427.48 31%

6 PRESUPUESTO APROBADO Y DEVENGADO “FDE” A JUNIO 2017

7 SEGUIMIENTO A JUNIO FDE expresado en US$
Presupuesto FDE SEGUIMIENTO A JUNIO FDE expresado en US$ Presupuesto 2017 Cuenta Descripción Presup. Anual 2017 Aprobado a Junio Ejecutado a Junio No Ejecutado % 811001 Remuneraciones 774,240.00 389,444.59 360,871.33 28,573.26 93% 811002 Prestaciones Al Personal 391,917.88 202,915.40 169,388.99 33,526.41 83% 811003 Indemnizaciones Al Personal 61,410.12 30,775.08 29,392.55 1,382.53 96% 811005 Otros Gastos Del Personal 54,220.00 25,682.48 17,154.67 8,527.81 67% 811 Gastos de Func. Empleados 1,281,788.00 648,817.55 576,807.54 72,010.01 89% 812001 Consumo De Materiales 26,749.92 12,976.55 8,782.13 4,194.42 68% 812002 Reparación Y Mantenimiento De Activo Fijo 147,043.56 74,137.94 52,532.87 21,605.07 71% 812003 Servicios Públicos E Impuestos 258,566.16 127,476.65 57,690.41 69,786.24 45% 812004 Publicidad Y Promoción 293,000.00 75,297.69 - 100% 812005 Arrendamientos Y Mantenimientos 15,166.64 7,679.66 6,203.64 1,476.02 81% 812006 Seguros Sobre Bienes 11,787.60 5,893.80 4,182.59 1,711.21 812007 Honorarios Profesionales 94,066.61 45,891.77 9,784.76 36,107.01 21% 812099 Otros 69,440.00 41,271.80 35,941.62 5,330.18 87% 812 Gastos Generales 915,820.49 390,625.86 250,415.71 140,210.15 64% 813001 Depreciación 137,488.56 68,744.28 63,153.29 5,590.99 92% 813 Depreciación Y Amortización 81 GASTOS OPERACION 2,335,097.05 1,108,187.69 890,376.54 217,811.15 80%

8 PRESUPUESTO APROBADO Y DEVENGADO “FSG” A JUNIO 2017

9 SEGUIMIENTO A JUNIO FSG expresado en US$
Presupuesto FSG SEGUIMIENTO A JUNIO FSG expresado en US$ Presupuesto 2017 Cuenta Descripción Presup. Anual 2017 Aprobado a Junio Ejecutado a Junio No Ejecutado % 811001 REMUNERACIONES 250,140.00 125,426.98 119,129.24 6,297.74 95% 811002 PRESTACIONES AL PERSONAL 127,878.37 67,740.10 50,603.72 17,136.38 75% 811003 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 19,915.08 9,992.52 9,492.48 500.04 811006 OTROS GASTOS DEL PERSONAL 25,500.00 9,463.02 6,884.02 2,579.00 73% 811 GTOS DE FUNC. EMPLEADOS 423,433.45 212,622.62 186,109.46 26,513.16 88% 812001 CONSUMO DE MATERIALES 6,104.00 3,052.02 123.90 2,928.12 4% 812002 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO 27,054.36 15,976.64 14,067.98 1,908.66 812003 SERVICIOS PÚBLICOS E IMPUESTOS 38,751.72 19,321.68 5,979.42 13,342.26 31% 812004 PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 49,000.00 14,140.73 7,140.73 7,000.00 50% 812005 ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS 1,833.36 974.04 - 100% 812006 SEGUROS SOBRE BIENES 5,920.80 2,960.40 2,066.18 894.22 70% 812007 HONORARIOS PROFESIONALES 13,690.00 8,150.02 2,800.02 5,350.00 34% 812099 OTROS 6,000.00 3,000.00 0% 812 GTOS GENERALES 148,354.24 67,575.53 33,152.27 34,423.26 49% 81 GASTOS OPERACIÓN 571,787.69 280,198.15 219,261.73 60,936.42 78%

10 GRACIAS