EVALUACIÓN DE DISEÑO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (EDEP)

Instrumentos del PpR Programas Presupuestales Seguimiento Evaluaciones Evaluación Incentivos Incentivos a la gestión En el marco de la progresividad de la reforma Eliminar Programas Presupuestales

Evaluaciones independientes Evaluación independiente Análisis sistemático y objetivo de una intervención pública, programa, política, en razón a su diseño, gestión, resultados de desempeño e impactos. Evaluación de Diseño y Ejecución Presupuestal (EDEP) Evaluación de impacto (EI)

Objetivo de las evaluaciones independientes Pertinencia y logro de objetivos. Eficacia, eficiencia, e impacto de intervenciones. Sostenibilidad.

Criterios en las evaluaciones Independientes Independencia Rigurosidad técnica Transparencia Participación del sector

Enfoque metodológico de la EDEP 1. Lógica del diseño: ¿El diseño de la IPE es el más apropiado para la obtención de resultados? 2. Implementación: ¿Son eficaces, eficientes y cumplen estándares de calidad en la ejecución de actividades y entrega de productos? Finales Específicos Resultados Productos Diseño Actividades Gestión Insumos

2. Procesos de implementación de IPE Estructura de la EDEP 1. Diseño de IPE 2. Procesos de implementación de IPE 3. Presupuesto y resultados

Etapas EDEP PREPARATORIA DESARROLLO COMPROMISO SEGUIMIENTO IPE. • Selección IPE. Preparación TDR. Selección de Evaluadores. DESARROLLO Evaluación. • Comentarios. Conclusiones y Recomendaciones COMPROMISO Acuerdo de compromisos (acciones) y plazos. SEGUIMIENTO Cumplimiento de acciones y Plazos.

Uso de EDEP Mejorar la gestión institucional: compromisos asumidos por la entidad para mejorar las IPE. Gestión presupuestaria: avances en la normatividad presupuestal que vincula uso de evaluaciones con la toma de decisión. http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=3332&Itemid=101532&lang=es

Avances en la EDEP Número de EDEP (2008-2015) En curso 8 Concluidas 46   Número de EDEP (2008-2015) En curso 8 Concluidas 46 Total 54

Número de EDEP por sector Avances Número de EDEP por sector

Transparencia

EDEP COMPONENTE TUBERCULOSIS DEL PP TBC-VIH/SIDA  

Contexto Modelo de incidencia de TBC en función del ingreso bruto nacional per cápita Datos de los países de la región de las Américas

Perú: incidencia estimada de TB todas las formas (2007)

Reducción morbimortalidad por TB VIH Resultado Final Resultado Intermedio Resultado inmediato Productos Reducción morbimortalidad por TB VIH   Reducción del riesgo anual de infección por tuberculosis Detección de casos de tuberculosis y estudio de contactos SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS Tratamiento oportuno y exitoso de los pacientes con tuberculosis FP que inician tratamiento con medicamentos de primera línea PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES (43965). TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (TB XDR) HOGARES EN ÁREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISIÓN DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TB MDR CON VIVIENDAS MEJORADAS ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE COMORBILIDADES EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS PERSONA CON TUBERCULOSIS RECIBE TRATAMIENTO PARA COMORBILIDAD Comunidad educada en TB-VIH con énfasis en aspectos preventivos INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS AGENTES COMUNITARIOS PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS FAMILIAS DESARROLLAN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA Y TUBERCULOSIS (TB)

Intervenciones Educación a la comunidad Reducción morbimortalidad TBC Diagnóstico y tratamiento Identificación Vivienda y saneamiento

Perú: incidencia en todas sus formas e incidencia TBP FP (1990-2011)

Resultados DE LA EDEP

Fortalezas Programa con apoyo político y respaldo económico. Tendencia a la mejora desde hace dos décadas. Ejecución presupuestal en general por encima del 90%.

Diseño Productos (vivienda y personas privadas de su libertad) que requieren mejorar su modelo operacional Definir la participación del Ministerio de Vivienda y gobiernos locales dentro de los productos de “viviendas mejoradas”. Replantear el producto “tratamiento de personas privadas de su libertad” considerando las características específicas de la población penitenciaria (aislamiento, screening radiográfico, etc.).

Diseño Existen intervenciones de control que no están consideradas dentro de los productos del componente TBC. Implementar actividades destinadas a la atención de drogadicción y alcoholismo; despistaje en trabajadores de transporte público; e incentivos para fortalecer la adherencias.

Falta de un sistema de información electrónico nominal Implementación Falta de un sistema de información electrónico nominal Implementar un sistema de información nominal que genere reportes oportunos, minimizando el riegos de información sesgada o incompleta.

Implementación No se dispone de pruebas rápidas de resistencia a drogas de primera línea en algunos laboratorios a nivel regional. Fortalecer la implementación de pruebas de sensibilidad rápidas en todos los laboratorios regionales sobre todo con alta incidencia de TBC.

Presupuesto Heterogeneidad del costo per cápita Desarrollar costos unitarios referenciales nacionales para los productos definiendo la lista de insumos críticos para productos prioritarios.

Costo unitario estimado 2012 vs. 2013

*Costo=PIA/ N°casos

Ucayali: distribución del presupuesto según productos (2011-2014)

GRACIAS