Sistema de Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación Secretaría de Finanzas Contenido: Presupuesto con enfoque a resultados Sistema de evaluación del desempeño

Gobierno del Estado de México Modelo de Planeación - Evaluación de la Gestión Pública Misión Estrategias Visión Gobierno del Estado de México Pilares y Cimientos Función RENDICIÓN DE CUENTAS Vertientes Sub-función Temas Estructural Objetivos Estratégicos Objetivos Evaluación del Desempeño Programa Espec í ficos Estrategias CIUDADANOS Sub-programa Objetivos de Dirección General Objetivos Evaluación del Desempeño Proyectos Programáticos Proyectos Proyectos Procesos Procesos

PILARES CIMIENTOS Vertientes Temas Estructurales Estrategias Plan de Desarrollo del Estado de México,2005-2011 Vertientes Plan de Desarrollo Temas Estructurales Estrategias CIMIENTOS PILARES

Programas Sectoriales Impacto del Plan de Desarrollo en la calidad de vida de los mexiquenses Fortalecimiento de la seguridad pública, derechos humanos e impartición de justicia. Sector Pilar de Seguridad Pública Impulso a la producción y prestación de bienes y servicios públicos y económicos, (empresariales, mineros, agropecuarios y creación de empleos) Programas Sectoriales Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011 Sector Pilar de Seguridad Social Sector Pilar de Seguridad Económica Programas Regionales Mejora y ampliación de los servicios educativos, de salud, asistencia social, vivienda, para la igualdad de oportunidades. Actividades de apoyo que sustentan el desarrollo social, económico, territorial y de administración Pública. Programas Anuales Sector Cimientos para la Seguridad Integral Alcance de Resultados Planeación Estratégica Sistema Presupuestario Sistema de evaluación 4

Sistema Integral de Evaluación del Desempeño (SIED) 1200 Indicadores Plan de Desarrollo del Estado de México 2005 - 2011 Tipos MISION, VISION, OBJETIVOS ESTRATEGICOS INDICADORES ESTRATÉGICOS INDICADORES DE DESEMPEÑO PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA INDICADORES DE PROYECTO INDICADORES PROCESOS OPERATIVOS DE GESTIÓN Dimensiones IMPACTO COBERTURA EFICIENCIA CALIDAD ALINEACIÒN DE RECURSOS

Mecanismos de monitoreo y evaluación de indicadores que contribuyen a la integración entre el Plan y el proceso presupuestario (SIED) Identificación de resultados por indicadores Programación de acciones en espera de resultados e impacto (pronóstico de metas) Conciliación de indicadores con objetivos de programas y proyectos Asignación de recurso para la ejecución de acciones y alcance de logros Conciliación de indicadores con asignación de recursos Registro de avances y monitores de resultado de los indicadores Alcance de resultados e impacto en el entorno estatal

Integración de Programas (PA) (Establecimiento de metas e indicadores) Fases del Proceso de Integración del Proyecto de Presupuesto de Egreso 2008 Planeación Identificación de compromisos en planes y programas (diagnostico, objetivos, estrategias y acciones) F A S E Integración de Programas (PA) (Establecimiento de metas e indicadores) Programación Integración de presupuesto de egresos Vinculación de Metas e Indicadores con presupuesto Asignación de Recursos por: Capitulo del Gasto; Area Administrativa; y Categoría Programática Presupuestación Verificación de la alineación programática con la presupuestal Evaluación

$$$ Políticas Objetivos Estrategias Integración y Presentación Proyecto de Presupuesto El proyecto se integró con base en el Plan de Desarrollo 2005-2011 Política de integración y ejercicio presupuestal responsable, austero y transparente, a través del planteamiento de objetivos y acciones adoptados en cada uno de sus pilares y cimientos, orientados a fortalecer la lucha contra la pobreza. Pilar de Seguridad Social Políticas Objetivos Estrategias Funciones del Pilar de Seguridad Económica $$$ Funciones del Pilar de Seguridad Pública Funciones de los cimientos de la Seguridad Integral

Dimensiones del Gasto Público Dimensión funcional: refiere para qué se gasta (programas). Dimensión administrativa: refiere quién gasta (dependencias). Dimensión económica: refiere en qué se gasta (capítulos de gasto). Categorías Programáticas ¿para qué se gasta? Elementos Programáticos ¿para que se gasta? Unidades Responsables, Ejecutoras y Centros de costo, ¿quien ejerce el recurso? Gasto Corriente y de Inversión Clasificación por Capítulo de Gasto Dimensión Funcional Dimensión Administrativa Dimensión Económica AGRUPACION DEL GASTO Dimensiones del Gasto Público Integración y Presentación Proyecto de Presupuesto

PDEM2005-2011: Estructura Programática 2008 Pilares y Cimientos para la Seguridad Integral Categorías Programáticas Funciones 7.- Salud, Seguridad y Asistencia Social 8.- Educación, Cultura y Deporte I.- Seguridad Social 9.- Fomento al Desarrollo Económico 10.- Desarrollo Regional, Urbano y Ecología 11.-Preservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales II.- Seguridad Económica P R O G R A M A S = 64 1.- Legislar 2.- Impartición de Justicia 3.- Procuración de Justicia y Derechos Humanos 4.- Seguridad Pública y Protección Civil S U B P R O G R A M A S = 215 P R O Y E C T O S = 740 S U B F U N C I O N E S = 30 III.- Seguridad Pública 5.- Administración, Planeación y Control Gubernamental 6.- Administración y Fortalecimiento de la Hacienda Pública IV.- Cimientos para la Seguridad Integral

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2008 PODERES PODER LEGISLATIVO JUDICIAL PODER EJECUTIVO Unidades Responsables Ejecutoras Centros de Costos 1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2008 90 24 62 4 92 279 213 281 598 228 364 S. Central S. Auxiliar E. Autónomos

Ejemplo de integración – Presentación PILAR PARA LA SEGURIDAD ECONOMICA. MISIÓN. ENFOQUE PARA LA SEGURIDAD ECONOMICA. ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD. Programa: Agua y Saneamiento. Conceptualización. Principales Logros. Diagnóstico: Objetivo. Orientación del Presupuesto.

Indicadores Indicador Formula Descripción Cobertura del agua potable en población. Población atendida / población total x 100. Refleja la proporción de la población que es atendida con servicio de agua potable, respecto del número total de habitantes de la entidad. Regularidad del servicio de agua potable. Horas de abastecimiento/Hrs. semana. Refiere el número promedio de horas a la semana que se cuenta con abastecimiento de agua potable. Calidad del agua potable. Volumen de agua clorada / Volumen total de agua servida x 100 Señala el porcentaje del volumen de agua clorada del volumen total del agua servida.

Nivel de Asignación de presupuesto Proyecto Acciones Relevantes Nivel de Asignación de presupuesto Recursos por Unidad Responsable Presupuesto por Capitulo de gasto Presupuesto por acciones relevantes Secretaría del Agua y Obra Pública Servicios personales Formulación de manual de normas y lineamientos Comisión del Agua del Estado de México Materiales y suministro Mantenimiento de carretera pavimentada Total: 

DEL PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MEXICO 2008 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJECUTIVO ESTATAL POR AGRUPACIÓN PROGRAMATICA DEL PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MEXICO 2008   Agrupación Programática Por ciento Pilar I: Seguridad Social 53.8 Pilar 2: Seguridad Económica 8.2 Pilar 3: Seguridad Pública 6.8 Cimientos para la Seguridad integral 28.9 Subtotal 97.6 Fondo General de Previsiones Salariales y Económicas 1.4 Fondo General para el Pago del Impuesto sobre Erogaciones de los Trabajadores al Servicio del Estado 1.0 Total 100.0