HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE INFORME DE COSTOS Y GASTOS ENERO A JUNIO 2015

-Planta -Contrato directo -Contrato terceros -Medicamentos -Material medico – quirúrgico -Otros insumos hospitalarios -Servicios públicos -Arrendamientos -Gastos por comunicación y transporte -Viáticos y gastos de viaje -Combustibles y lubricantes -Materiales de oficina -Seguros y pólizas -impuestos., contribuciones, tasas y multas COSTOS GENERALES COSTOS INDIRECTOS INDUCTORES SE REALIZA LA DISTRIBUCION DE RECURSOS HOSPITALARIOS POR TIPO DE CENRO DE COSTOS DISTRIBUCION POR RECURSO MANO DE OBRA INSUMOS HOSPITALARIOS COMPONENTES DEL COSTO RECURSOS

GRADO DE AVANCE El hospital no cuenta en estos momentos con un sistema de información adecuado. Contamos con el aplicativo Hipócrates el cual no cuenta con soporte técnico desde la vigencia Los informes generados por costos son obtenidos de la información contable del Sistema Hipócrates, donde el modulo de costos no genera datos para el control de los costos. Se tiene constante rotación de la persona que maneja Costo. EL Hospital tiene como una gran fortaleza la adherencia de los colaboradores al tema de costos dada la cultura organizacional en el manejo de la gestión a través de Unidades de Negocio y Centros de Costos conforme la estructura del modelo, mediante capacitaciones, el resultado de este proceso es la correcta distribución de los costos y gastos de la ESE, se esta actualizando la información de capacidad instalada y costeo unitario por actividad para contar a diciembre 31 con la nota técnica.

Estructura: Corresponde a los centros de Costos de Dirección Administrativos y Financieros Servicios: Corresponde a los centros de Costos que apoyan los de estructura, servicios, intermedios y finales. Intermedios: Corresponde a los servicios de Apoyo a los centros de costos finales. Cuando son suministrados a pacientes ambulatorios u hospitalizados en el trascurso de un proceso clínico hospitalario de la propia ESE. En caso contrario cuando los servicios sean facturados pasan a ser centros de costos finales. Finales: Corresponde a los centros de costos donde se define la conducta medica y se realizan las intervenciones y procedimientos medico-quirúrgicos que corresponden al desempeño primordial del Hospital y se realizan actividades que dan de alta y los intermedios cuando son facturados como finales. I SEMESTRE VALORES EN MILES COSTOS POR CLASIFICACION 2014 VS 2015 EN VALORES COSTANTES % % ESTRUCTURA % % SERVICIOS % % INTERMEDIOS % % FINALES VARIACION (81.773) VARIACION (81.773) % % VARIACION ( ) VARIACION ( ) VARIACION ( ) VARIACION VARIACION ( ) COSTO TOTAL

PORCENTAJE DE PARTICIPACION TALENTO HUMANO I SEMESTRE % 79% I SEMESTRE 2014 Hospital Rafael Uribe Uribe

130% -30% COMPARATIVO INGRESO OPERACIONAL VS COSTOS Y GASTOS I SEMESTRE 2015

130% -30% COMPORTAMIENTO DEL COSTO POR ELEMENTO I SEMESTRE 2015 CP IH GG EC CP IH GG EC Valores constantes a 2015

130% -30% FACTURACION VS RECAUDOCOSTOS RECAUDO FACTURACIN VS RECAUDO En $ Constantes 2015 PAGADOR FACTURACION A JUNIO 2014 RECAUDO A JUNIO 2014 FACTURACION A JUNIO 2015 RECAUDO A JUNIO 2015 Venta de Bienes, Servicios y Productos FFDS - Atención a Vinculados FFDS - PIC FFDS - APH Atención Prehospitalaria Atención Línea de Emergencia0000 FFDS - Venta de Servicios sin Situación de Fondos 0000 FFDS - Otros ingresos Régimen Contributivo Régimen Subsidiado - Capitado Régimen Subsidiado - No Capitado Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito - ECAT Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito- SOAT FOSYGA Cuotas de Recuperación y copagos Cuotas de Recuperación -FFDS Cuotas de Recuperación y copagos - Otros Pagadores 0000 Otras IPS Particulares Fondo de Desarrollo Local Entes Territoriales Otros Pagadores por Venta de Servicios

COMPARATIVO POR UNIDAD DE NEGOCIO I SEMESTRE Valores constantes a 2015

PRODUCCION POR CUPS Y COSTO PROMEDIO I SEMESTRE Valores constantes a 2015

SERVICIOS TRAZADORES Y AVANCE DE SERVICIOS COSTEADOS Servicio Trazador Avance Costeado Medicina General 100% Atención Odontológica 50% Apoyo Diagnóstico y Terapéutico 90% Urgencias y Hospitalización 100% Promoción y Prevención 0% Medicamentos 100% Subtotal 73%

HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE INFORME CARTERA OCTUBRE 31 DEL 2015

CARTERA A OCTUBRE 31 DE 2015

CARTERA EPS-S GRUPONIT1-30 DIAS31-60 DIAS61-90 DIAS DIAS DIASMAS DE 360TOTALES % PARTICIPA CION EPS-S ALIANZA MEDELLIN AMBUQ ASMETSALUD - E ASOC. INDIGENA - CAUCA ASOC. INDIGENA - CESAR Y G ASOC. CABILDO - MANEXKA CAFAM - E CAFESALUD -E CAJACOPI - E CAPITAL SALUD - C CAPITAL SALUD - E CAPRECOM - C CAPRECOM - E CAPRESOCA - YOPAL COLSUBSIDIO - E COMFABOY - E COMFAMILIAR-BOLIVAR - E COMFAMILIAR - BOYACA - E COMFAMILIAR-CORDOBA-E COMFAMILIAR- CHOCO COMFAMILIAR - GUAJIRA COMFAMILIAR-HUILA-E COMFAMILIAR - NARIÑO COMFASUCRE COMPARTA - E COMPENSAR CONVIDA - E COOSALUD - E COOMEVA - E CRUZ BLANCA ECOOPSOS - E EMDISALUD - E EMSSANAR - E FAMISANAR INDIGENA MALLAMAS MUTUAL SER - E NUEVA EPS PIJAOS SALUD - E SALUDCOOP SALUD TOTAL - C SALUD TOTAL - E SALUD VIDA - E SANITAS - POSSALUD SURA UNICAJAS - C UNICAJAS - E TOTAL EPS-S ,60%

CARTERA A OCTUBRE 31 DE 2015 GRUPO1-30 DIAS31-60 DIAS61-90 DIAS DIAS DIAS MAS DE 360TOTALES % PARTICI PACION F.F.D.S. FFDS POS - CTO.1477/ FFDS POS - CTO.963/ FFDS POS - GRATUIDAD FFDS DESP. CTO.1508/ FFDS-CONVENIO FFDS-CONVENIO FFDS - PAGARES FFDS PIC UEL FFDS PIC CTO.1449/ FFDS PIC CTO.1034/ FFDS APH TOTAL FONDO ,72% CARTERA FFDS

CARTERA A OCTUBRE 31 DE 2015 GESTIONES REALIZADAS PARA LA RECUPERACIÓN DE CARTERA - Recordatorio vía telefónica y por correo electrónico ( circularización trimestral) con aquellas entidades que presentan saldos representativos y de mayor antigüedad. - Visitas personalizada para cruce y conciliación de cartera - Conciliación medica de glosas - Asistencia las mesas de trabajo, coordinadas por la SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - Liquidación de contratos de capitación - Conciliación de deudas ante la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN - Conciliación Extrajudicial ante la Superintendencia Nacional de Salud.

PROYECCION CIERRE 2015

GRACIAS HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN GERENTE MARIO ALBERTO COLMENARES REFERENTE DE COSTOS PBX: (571) Ext Carrera 12 D No 26 A 62 Sur