COSTOS HOSPITALARIOS SUB RED NORTE I SEMESTRE DE 2015 DIRECCIÓN DE ANALISIS DE ENTIDADES PUBLICAS DISTRITALES DEL SECTOR SALUD (DAEPDSS) Octubre 27 de 2015

ANTECEDENTES Cuatro (4) Normas Nacionales habían ordenado Implementar un Sistema de Costos Hospitalario. Cuatro Resoluciones a Nivel Distrital Resolución DDC -005 de 2009, Resolución DDC- 000001 de 2011, Resolución DDC 000001 de 2012 y Resolución DDC – 000002 de 2014 Seis (6) Normas Nacionales para implementación de CUPS

Estructura de los costos ESTRUCTURA MODELO DE COSTOS HOSPITALARIOS CLASE DE UNIDAD DE NEGOCIO Finales Intermedios Servicios Estructura Consulta externa Urgencias Cirugía 114 CECOS Atención ginecobstetrica 8 Odontología Hospitalización 7746 CUPS Unidades especiales PIC Apoyo diagnostico 26 CECOS 3 Apoyo terapéutico Apoyo medico Atención al paciente 10 CECOS 3 Apoyo Logístico Apoyo documental Administrativa 29 CECOS Financiera 4 Gerencia y gestión Dirección medica C. de U.N. 4 U.N. 18 CECOS 179

Estado de avance Cups Costos Proyección Análisis de información trimestral y acumulado desde lo financiero. Consolidación de los costos como una herramienta de evaluación institucional Soporte para la negociación con diferentes pagadores desde lo institucional Actualización del CUBO- Sistema de Información – que permite la captura y estructuración de informes de forma ágil y oportuna. El cubo permite que se desarrollen procesos de análisis por niveles, red, Unidades de negocios, Centros de costos etc. Costos Caracterización de uso de procedimientos CUPS por nivel de atención Implementación de los CUPS como herramienta de producción y facturación. Fortalecimiento de la calidad de la producción, desde CUPS en diferentes ESE Valoración de procedimientos CUPS de alta demanda o alto costo (220) a la fecha Definición de criterios para valoración estimada de procedimientos por CECO frente a tarifario Vs. Producción ** Inclusión de diferentes profesionales dueños der procesos en la valoración, evaluación y seguimiento de procedimientos y producción en las ESE. Consolidación de base de datos de medicamentos, insumos, equipos, dispositivos, Talento humano entre otras Cups Criterios de costos para implementación de costo estándar Fortalecimiento del CUBO como herramienta financiera y de costo estimado para análisis de Sub Redes y de la Red Publica. Utilización de software integral para captura de información vía extranet de informes. Historia Clínica Digital soportada en procedimientos CUPS Software agrupador por Grupos Relacionados de Diagnostico (GRD) o Grupo Relacionados de Riesgo (GRR) Proyección

DIFICULTADES Problemas de Sistemas de Información. Carencia de historia clínica sistematizada - Rips. Alta rotación de personal de costos en las ESE. El personal contratado en ocasiones requiere capacitación en conocimiento de costos en salud. Carencia de personal de planta en ESE e inestabilidad en el proceso.

Análisis de costos I Semestre de 2015 SUB RED NORTE Cifras expresadas en millones

SOSTENIBILIDAD SEMESTRE EXEDENTE O DEFICIT CONTABLE COSTOS VR FACTURACION. SOSTENIBILIDAD POR REDES A JUNIO DE 2015 HOSPITALES SUBRED NORTE ESE NIVEL COSTOS SEMESTRE % V % RED FACTURACION SEMESTRE SOSTENIBILIDAD SEMESTRE EXEDENTE O DEFICIT CONTABLE TOTAL RED CENTRO ORIENTE   184.574 26% 100% 185.317 25% 743 -932 CHAPINERO I 16.427 2% 9% 16.056 -371 -367 USAQUEN 14.571 8% 13.646 7% -925 -1328 SUBA II 50.513 27% 52.044 28% 1.531 2.239 ENGATIVA 37.506 5% 20% 39.755 22% 2.249 -6.144 SIMON BOLIVAR III 66.908 36% 61.615 34% -5.293 -3.832 TOTAL RED NORTE 185.925 183.116 -2.810 -9.432 TOTAL RED SUROCIDENTE 159.893 168.002 23% 8.109 6.173 TOTAL RED SUR 183.835 198.820 14.985 9.807 TOTAL GENERAL 714.227 735.255 21.027 5.616 FUENTE : DAEPDSS-Cubo con información de las ESE. – Cifras en Millones

SOSTENIBILIDAD POR REDES A JUNIO DE 2015 RED NORTE FUENTE : DAEPDSS-Cubo con información de las ESE.

FACTURACION DE ENERO A JUNIO DE 2015 POR UNIDADES DE NEGOCIO SUB RED NORTE UNIDAD DE NEGOCIOS CHAPINERO %V SUBA USAQUEN ENGATIVA SIMON BOLIVAR TOTAL RED NORTE CIRUGÍA 0% 7.796 15% 4.783 12% 12.669 21% 25.248 14% CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS SUBESPECIALIDADES 3.258 20% 8.321 16% 2.133 8.788 22% 7.012 11% 29.512 HOSPITALIZACIÓN 80 10.149 12 8.521 12.625 31.386 17% ODONTOLOGIA 611 4% 2.099 1.093 8% 1.197 3% 341 1% 5.340 PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) 11.374 71% 12.734 24% 9.532 70% 6.182 39.822 PROCEDIMIENTOS Y ATENCIÓN GINECOBSTÉTRICA 2 52 3 375 419 851 UNIDADES ESPECIALES   4.679 9% 309 2% 3.919 10% 24.489 40% 33.397 18% URGENCIAS 731 5% 3.663 7% 564 5.991 4.060 15.008 INTERMEDIOS EN FINALES 2.550 Total general 16.056 100% 52.044 13.646 39.755 61.616 183.116 FUENTE : DAEPDSS-Cubo con información de las ESE.

FACTURACION DE ENERO A JUNIO DE 2015 POR UNIDADES DE NEGOCIO SUB RED NORTE FUENTE : DAEPDSS-Cubo con información de las ESE.

COSTOS DE ENERO A JUNIO DE 2015 POR UNIDADES DE NEGOCIO SUB RED NORTE UNIDAD DE NEGOCIOS CHAPINERO %V SUBA USAQUEN ENGATIVA SIMON BOLIVAR TOTAL RED NORTE CIRUGÍA 0% 6.773 13% 3.403 9% 11.796 18% 21.972 12% CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS SUBESPECIALIDADES 1.768 11% 5.628 1.773 7.033 19% 7.058 23.261 HOSPITALIZACIÓN 282 2% 6.574 42 6.038 16% 13.151 20% 26.087 14% ODONTOLOGIA 906 6% 1.548 3% 1.049 7% 1.542 4% 310 5.355 PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) 12.353 75% 13.137 26% 10.414 71% 6.482 17% 42.386 23% PROCEDIMIENTOS Y ATENCIÓN GINECOBSTÉTRICA 51 1.584 28 1.859 5% 1.942 5.464 UNIDADES ESPECIALES   4.920 10% 349 2.984 8% 23.713 35% 31.967 URGENCIAS 1.067 7.027 915 8.166 22% 8.937 26.113 INTERMEDIOS EN FINALES 3.322 Total general 16.427 100% 50.514 14.571 37.507 66.907 185.925 FUENTE : DAEPDSS-Cubo con información de las ESE.

COSTOS DE ENERO A JUNIO DE 2015 POR UNIDADES DE NEGOCIO VALOR DEL COSTO POR UNIDADES DE NEGOCIO FUENTE : DAEPDSS-Cubo con información de las ESE.

SOSTENIBILIDAD POR UNIDADES DE NEGOCIO A JUNIO DE 2015 UNIDAD DE NEGOCIOS CHAPINERO SUBA USAQUEN ENGATIVA SIMON BOLIVAR TOTAL RED NORTE CIRUGÍA 1.023 1.380 873 3.276 CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS SUBESPECIALIDADES 1.490 2.693 359 1.755 -46 6.252 HOSPITALIZACIÓN -202 3.575 -30 2.483 -526 5.300 ODONTOLOGIA -295 552 44 -346 31 -14 PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) -979 -403 -882 -300 -2.564 PROCEDIMIENTOS Y ATENCIÓN GINECOBSTÉTRICA -49 -1.532 -25 -1.484 -1.523 -4.612 UNIDADES ESPECIALES -241 -40 935 776 1.430 URGENCIAS -336 -3.364 -351 -2.176 -4.877 -11.105 INTERMEDIOS EN FINALES -772 Total general -371 1.530 -925 2.248 -5.293 -2.810 FUENTE : DAEPDSS-Cubo con información de las ESE.

SOSTENIBILIDAD POR UNIDADES DE NEGOCIO A JUNIO DE 2015 FUENTE : DAEPDSS-Cubo con información de las ESE.

ELEMENTOS DEL COSTO RED NORTE A JUNIO DE 2015 ESE COSTOS DE PERSONAL PARTICIP % COSTOS GENERALES ESTIMACIONES CONTABLES INSUMOS HOSPITALARIOS TOTAL COSTO CHAPINERO 10.942 5% 2.272 8% 967 2.245 16.427 9% VARIACION % POR ELEMENTO DEL COSTO 67%   14% 6% 100% SUBA 38.002 30% 5.143 23% 5.825 51% 1.543 50.514 27% 75% 10% 12% 3% USAQUEN 12.518 1.319 251 2% 483 14.571 86% ENGATIVA 29.654 3.833 17% 989 3.031 37.507 20% 79% SIMON BOLIVAR 41.047 32% 10.181 46% 3.749 33% 11.930 66.907 36% 61% 15% 18% Total general 132.163 22.748 11.781 19.232 185.925 71% 0% FUENTE : DAEPDSS-Cubo con información de las ESE.

ELEMENTOS DEL COSTO RED NORTE A JUNIO DE 2015 FUENTE : DAEPDSS-Cubo con información de las ESE.

Costo promedio por unidad de negocio Costo Vs. Producción Costo promedio por unidad de negocio

Comparativo costo Vs. Producción Red Norte

Comparativo costo Vs. Producción I Nivel de atención

Comparativo costo Vs. Producción II Nivel de atención Company Logo

Comparativo costo Vs. Producción III Nivel de atención

Conclusiones Una dificultad que debe fortalecerse es la relacionada con la unificación y calidad de la información en producción ya que como se comentó en varios acápites, a pesar de contar con el anexo de producción este aún está en proceso de depuración, como casos críticos se identifican Centro Oriente, San Blas y Sur y se considera pertinente realizar seguimiento al Simón Bolívar. Así mismo es necesario continuar el seguimiento a Engativá. Es importante continuar fortaleciendo el criterio del análisis de la información de costos desde los referentes como un ejercicio de contabilidad de costos, pero con una óptica integral y que responda a la realidad institucional. Se deben fortalecer los análisis de la información a nivel institucional, en la que se socialice y analice los resultados de los costos y la producción de las respectivas unidades de negocios y/o centros de costo, con el objetivo de garantizar que la calidad de la información que se reporta sea validada por las diferentes instancias responsables de los servicios y que esta sea coherente. De las ESE de I y II Nivel que reportan información del PIC, en general no están reportando las actividades que realizan en cada una de las intervenciones que realizan, así mismo varios simplemente reportan unas pocas actividades, lo que no permite realizar un análisis de costos en estos ítems. Con base en el seguimiento efectuado por las ESE y conforme al resultado mostrado en el semestre se establecen planes de mejoramiento que ayuden a que se optimice la información. Se requiere que las ESE revisen las distribuciones como lo estable la Resolución DCC 000002 de 2014, especialmente en lo que corresponde de la tercera a la cuarta distribución Company Logo

Normas costos Company Logo

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ESTADO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN HOSPITALES Software Utilizado Estado de Sistemas de Información HOSPITALES Dinámica Gerencial (No tiene módulo de costos desarrollado) La Victoria Kennedy Fontibón Tunjuelito Chapinero Santa Clara Usaquén San Cristóbal Hipócrates (Sin actualización) Tunal Simón Bolívar Engativá Bosa II Usme Del Sur Nazareth Rafael Uribe Clínical Suite Centro Oriente – Actualizado Pablo VI Bosa – Sin actualizar Vista Hermosa - Actualizado Sigma – San Blas Suba – Sinergis Meissen – Geón - asistencial Seven – Admtivo. Cáctus - Nómina