PROYECCIÓN DE INGRESOS 2015 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE SALUD

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1 PROYECCIÓN DE INGRESOS 2015 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE SALUD
RED SUR OCCIDENTE DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE ENTIDADES PÚBLICAS DISTRITALES DEL SECTOR SALUD SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD En referencia a la Red Sur y Red sur Occidente: En los años 2012, 2013 y 2014, de las redes sur y sur occidente, los Hospitales de Tunal, Meissen y Kennedy son los mas afectados por el no pago oportuno de sus ventas. Los Hospitales del Sur, Vista Hermosa y Usme presentan dentro de sus redes correspondientes un mejor recaudo por sus ventas de servicios, las cuales incluyen facturación de PIC y régimen subsidiado Capitado. Como se puede ver el resaltado en color: Verde: corresponde Recaudo-Facturación Superior al 80% Amarillo: corresponde Recaudo-Facturación entre el 60% y 79,9% Rojo :corresponde Recaudo- Facturación inferior al 59,9.

2 PROYECCIÓN DE FACTURACIÓN Y RECAUDO VIGENCIA 2015 RED SUR OCCIDENTE
PROYECCIÓN INGRESOS 2015 EN BASE EJECUCIÓN ABRIL 2015 22 ESE PROMEDIO RECAUDO ABRIL FRENTE FACTURACIÓN 44% RECAUDO MÁXIMO 67% RECAUDO MÍNIMO 22% DESVIACIÓN 15% RECAUDO PROYECTADO 2015 FRENTE A LA FACTURACIÓN (Promedio + Desv.) 59% En referencia a la Red Sur y Red sur Occidente: En los años 2012, 2013 y 2014, de las redes sur y sur occidente, los Hospitales de Tunal, Meissen y Kennedy son los mas afectados por el no pago oportuno de sus ventas. Los Hospitales del Sur, Vista Hermosa y Usme presentan dentro de sus redes correspondientes un mejor recaudo por sus ventas de servicios, las cuales incluyen facturación de PIC y régimen subsidiado Capitado. Como se puede ver el resaltado en color: Verde: corresponde Recaudo-Facturación Superior al 80% Amarillo: corresponde Recaudo-Facturación entre el 60% y 79,9% Rojo :corresponde Recaudo- Facturación inferior al 59,9. NOTA: PARA LA PROYECCIÓN DEL RECAUDO DIC. 2015, SE EXCLUYE SAN CRÍSTOBAL Y MEISSEN POR SER EXTREMOS QUE MAYORES Y MENORES QUE DESVÍAN EL ANÁLISIS Fuente: Ejecuciones presupuestales Diciembre y 2014 ESE – Proyección en base a la Ejecución Abril 2015

3 PROYECCIÓN DE FACTURACIÓN Y RECAUDO VIGENCIA 2015
Venta de Servicios de Salud Red Sur Occidente En Millones de $ ESE DICIEMBRE 2013 DICIEMBRE 2014 PROYECTADO DIC. 2015 PPTO. FACT CAUSADA RECAUDO INDICADORES % R vs F % F vs. PPTO % R vs. PPTO OCC. DE KENNEDY 70.312 64.874 58% 160% 92% 93.847 78.642 59% 143% 84% 93.149 80.434 146% 86% BOSA 10.016 15.281 10.787 71% 153% 108% 13.298 16.304 11.616 123% 87% 14.499 15.701 9.263 64% FONTIBON 35.518 47.026 33.709 72% 132% 95% 40.933 49.948 37.954 76% 122% 93% 42.051 49.901 29.442 119% 70% DEL SUR 43.122 48.940 42.924 88% 113% 100% 41.227 52.801 48.555 128% 118% 47.336 53.491 31.560 67% PABLO VI 61.795 68.667 59.919 111% 97% 65.978 76.939 68.716 89% 117% 104% 69.565 75.984 44.830 109% RED SUR OCCIDENTE 73% 96% 74% 129% 124% En referencia a la Red Sur y Red sur Occidente: En los años 2012, 2013 y 2014, de las redes sur y sur occidente, los Hospitales de Tunal, Meissen y Kennedy son los mas afectados por el no pago oportuno de sus ventas. Los Hospitales del Sur, Vista Hermosa y Usme presentan dentro de sus redes correspondientes un mejor recaudo por sus ventas de servicios, las cuales incluyen facturación de PIC y régimen subsidiado Capitado. Como se puede ver el resaltado en color: Verde: corresponde Recaudo-Facturación Superior al 80% Amarillo: corresponde Recaudo-Facturación entre el 60% y 79,9% Rojo :corresponde Recaudo- Facturación inferior al 59,9. R (Recaudo) F= Facturación PPTO= Presupuesto Fuente: Ejecuciones presupuestales Diciembre 2013, 2014 y proyectado 2015 en base a la Ejecución Abril de las 22 ESE

4 PROYECCIÓN DE FACTURACIÓN Y RECAUDO VIGENCIA 2015 RED SUR OCCIDENTE
PROYECCIÓN INGRESOS 2015 EN BASE EJECUCIÓN ABRIL 2015 DE LA RED NORTE PROMEDIO RECAUDO ABRIL FRENTE FACTURACIÓN 45% RECAUDO MÁXIMO 66% RECAUDO MÍNIMO 28% DESVIACIÓN 18% RECAUDO PROYECTADO 2015 FRENTE A LA FACTURACIÓN (Promedio + Desv.) 63% En referencia a la Red Sur y Red sur Occidente: En los años 2012, 2013 y 2014, de las redes sur y sur occidente, los Hospitales de Tunal, Meissen y Kennedy son los mas afectados por el no pago oportuno de sus ventas. Los Hospitales del Sur, Vista Hermosa y Usme presentan dentro de sus redes correspondientes un mejor recaudo por sus ventas de servicios, las cuales incluyen facturación de PIC y régimen subsidiado Capitado. Como se puede ver el resaltado en color: Verde: corresponde Recaudo-Facturación Superior al 80% Amarillo: corresponde Recaudo-Facturación entre el 60% y 79,9% Rojo :corresponde Recaudo- Facturación inferior al 59,9. Fuente: Ejecuciones presupuestales Diciembre y 2014 ESE – Proyección en base a la Ejecución Abril 2015 (Únicamente Red Norte)

5 PROYECCIÓN DE FACTURACIÓN Y RECAUDO VIGENCIA 2015
Venta de Servicios de Salud Red Sur Occidente En Millones de $ ESE DICIEMBRE 2013 DICIEMBRE 2014 PROYECTADO DIC. 2015 PPTO. FACT CAUSADA RECAUDO INDICADORES % R vs F % F vs. PPTO % R vs. PPTO OCC. DE KENNEDY 70.312 64.874 58% 160% 92% 93.847 78.642 59% 143% 84% 93.149 85.887 63% 146% BOSA 10.016 15.281 10.787 71% 153% 108% 13.298 16.304 11.616 123% 87% 14.499 15.701 9.891 68% FONTIBON 35.518 47.026 33.709 72% 132% 95% 40.933 49.948 37.954 76% 122% 93% 42.051 49.901 31.438 119% 75% DEL SUR 43.122 48.940 42.924 88% 113% 100% 41.227 52.801 48.555 128% 118% 47.336 53.491 33.700 PABLO VI 61.795 68.667 59.919 111% 97% 65.978 76.939 68.716 89% 117% 104% 69.565 75.984 47.870 109% 69% RED SUR OCCIDENTE 73% 96% 74% 129% 124% 78% En referencia a la Red Sur y Red sur Occidente: En los años 2012, 2013 y 2014, de las redes sur y sur occidente, los Hospitales de Tunal, Meissen y Kennedy son los mas afectados por el no pago oportuno de sus ventas. Los Hospitales del Sur, Vista Hermosa y Usme presentan dentro de sus redes correspondientes un mejor recaudo por sus ventas de servicios, las cuales incluyen facturación de PIC y régimen subsidiado Capitado. Como se puede ver el resaltado en color: Verde: corresponde Recaudo-Facturación Superior al 80% Amarillo: corresponde Recaudo-Facturación entre el 60% y 79,9% Rojo :corresponde Recaudo- Facturación inferior al 59,9. R (Recaudo) F= Facturación PPTO= Presupuesto Fuente: Ejecuciones presupuestales Diciembre 2013, 2014 y proyectado 2015 (Base al comportamiento de la Red)

6 INGRESOS VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
ABRIL 2014 Y 2015 En Millones de $ ESE ABRIL 2014 ABRIL 2015 PPTO. FACT CAUSADA RECAUDO INDICADORES % R vs F % F vs. PPTO % R vs. PPTO OCC. DE KENNEDY 79.047 42.695 9.581 22% 54% 12% 93.149 45.443 12.633 28% 49% 14% BOSA 13.964 5.485 1.934 35% 39% 14.499 5.234 37% 36% 13% FONTIBON 39.299 16.906 9.228 55% 43% 23% 42.051 16.634 5.592 34% 40% DEL SUR 39.952 17.459 13.494 77% 44% 47.336 17.830 11.697 66% 38% 25% PABLO VI 56.634 24.782 16.424 29% 69.565 25.328 16.020 63% RED SUR OCCIDENTE 50.661 47% 47.875 41% 18% En referencia a la Red Sur y Red sur Occidente: En los años 2012, 2013 y 2014, de las redes sur y sur occidente, los Hospitales de Tunal, Meissen y Kennedy son los mas afectados por el no pago oportuno de sus ventas. Los Hospitales del Sur, Vista Hermosa y Usme presentan dentro de sus redes correspondientes un mejor recaudo por sus ventas de servicios, las cuales incluyen facturación de PIC y régimen subsidiado Capitado. Como se puede ver el resaltado en color: Verde: corresponde Recaudo-Facturación Superior al 80% Amarillo: corresponde Recaudo-Facturación entre el 60% y 79,9% Rojo :corresponde Recaudo- Facturación inferior al 59,9. R (Recaudo) F= Facturación PPTO= Presupuesto Fuente: Ejecuciones presupuestales abril 2014 y 2015

7 PROYECCIÓN DE FACTURACIÓN Y RECAUDO VENTA DE SERVICIOS VIGENCIA 2015
III NIVEL DE ATENCIÓN En Millones de $ PROYECCIÓN INGRESOS 2015 EN BASE EJECUCIÓN ABRIL 2015 DE LA RED NORTE PROMEDIO RECAUDO ABRIL FRENTE FACTURACIÓN 29% RECAUDO MÁXIMO 37% RECAUDO MÍNIMO 22% DESVIACIÓN 5% RECAUDO PROYECTADO 2015 FRENTE A LA FACTURACIÓN (Promedio + Desv.) 34% En referencia a la Red Sur y Red sur Occidente: En los años 2012, 2013 y 2014, de las redes sur y sur occidente, los Hospitales de Tunal, Meissen y Kennedy son los mas afectados por el no pago oportuno de sus ventas. Los Hospitales del Sur, Vista Hermosa y Usme presentan dentro de sus redes correspondientes un mejor recaudo por sus ventas de servicios, las cuales incluyen facturación de PIC y régimen subsidiado Capitado. Como se puede ver el resaltado en color: Verde: corresponde Recaudo-Facturación Superior al 80% Amarillo: corresponde Recaudo-Facturación entre el 60% y 79,9% Rojo :corresponde Recaudo- Facturación inferior al 59,9. Fuente: Ejecuciones presupuestales Diciembre y 2014 ESE – Proyección en base a la Ejecución Abril 2015 (Únicamente III Nivel de Atención)

8 PROYECCIÓN DE FACTURACIÓN Y RECAUDO VENTA DE SERVICIOS VIGENCIA 2015
II NIVEL DE ATENCIÓN En Millones de $ PROYECCIÓN INGRESOS 2015 EN BASE EJECUCIÓN ABRIL 2015 DE LA RED NORTE PROMEDIO RECAUDO ABRIL FRENTE FACTURACIÓN 37% RECAUDO MÁXIMO 54% RECAUDO MÍNIMO 8% DESVIACIÓN 14% RECAUDO PROYECTADO 2015 FRENTE A LA FACTURACIÓN (Promedio + Desv.) 52% En referencia a la Red Sur y Red sur Occidente: En los años 2012, 2013 y 2014, de las redes sur y sur occidente, los Hospitales de Tunal, Meissen y Kennedy son los mas afectados por el no pago oportuno de sus ventas. Los Hospitales del Sur, Vista Hermosa y Usme presentan dentro de sus redes correspondientes un mejor recaudo por sus ventas de servicios, las cuales incluyen facturación de PIC y régimen subsidiado Capitado. Como se puede ver el resaltado en color: Verde: corresponde Recaudo-Facturación Superior al 80% Amarillo: corresponde Recaudo-Facturación entre el 60% y 79,9% Rojo :corresponde Recaudo- Facturación inferior al 59,9. Fuente: Ejecuciones presupuestales Diciembre y 2014 ESE – Proyección en base a la Ejecución Abril 2015 (Únicamente II Nivel de Atención)

9 PROYECCIÓN DE FACTURACIÓN Y RECAUDO VENTA DE SERVICIOS VIGENCIA 2015
I NIVEL DE ATENCIÓN En Millones de $ PROYECCIÓN INGRESOS 2015 EN BASE EJECUCIÓN ABRIL 2015 DE LA RED NORTE PROMEDIO RECAUDO ABRIL FRENTE FACTURACIÓN 60% RECAUDO MÁXIMO 85% RECAUDO MÍNIMO 27% DESVIACIÓN 16% RECAUDO PROYECTADO 2015 FRENTE A LA FACTURACIÓN (Promedio + Desv.) 76% En referencia a la Red Sur y Red sur Occidente: En los años 2012, 2013 y 2014, de las redes sur y sur occidente, los Hospitales de Tunal, Meissen y Kennedy son los mas afectados por el no pago oportuno de sus ventas. Los Hospitales del Sur, Vista Hermosa y Usme presentan dentro de sus redes correspondientes un mejor recaudo por sus ventas de servicios, las cuales incluyen facturación de PIC y régimen subsidiado Capitado. Como se puede ver el resaltado en color: Verde: corresponde Recaudo-Facturación Superior al 80% Amarillo: corresponde Recaudo-Facturación entre el 60% y 79,9% Rojo :corresponde Recaudo- Facturación inferior al 59,9. Fuente: Ejecuciones presupuestales Diciembre y 2014 ESE – Proyección en base a la Ejecución Abril 2015 (Únicamente I Nivel de Atención)

10 COMPORTAMIENTO ABRIL POR NIVEL DE ATENCIÓN
En Millones de $ ESE ABRIL 2014 ABRIL 2015 PPTO. FACT CAUSADA RECAUDO INDICADORES % R vs F % F vs. PPTO % R vs. PPTO LA VICTORIA 68.150 27.323 13.346 49% 40% 20% 74.488 28.540 10.633 37% 38% 14% EL TUNAL 71.948 38.529 13.486 35% 54% 19% 68.153 43.015 13.031 30% 63% SIMON BOLIVAR 71.737 35.676 10.678 50% 15% 85.624 41.885 11.222 27% 13% OCC. DE KENNEDY 79.047 42.695 9.581 22% 12% 93.149 45.443 12.633 28% SANTA CLARA 76.347 36.209 13.167 36% 47% 17% 70.026 36.816 8.238 53% III NIVEL DE ATENCIÓN 60.257 33% 16% 55.757 BOSA 13.964 5.485 1.934 39% 14.499 5.234 ENGATIVA 54.288 23.370 11.392 43% 21% 58.530 23.647 11.220 FONTIBON 39.299 16.906 9.228 55% 23% 42.051 16.634 5.592 34% MEISSEN 50.157 24.596 9.755 52.396 21.552 1.739 8% 41% 3% TUNJUELITO 29.414 14.856 7.870 51% 42.139 14.370 6.450 45% CENTRO ORIENTE 32.238 13.481 7.601 56% 42% 24% 38.052 14.196 7.688 SAN BLAS 19.600 10.760 3.901 23.955 10.920 3.033 46% SUBA 78.757 32.525 15.072 82.047 34.482 15.632 II NIVEL DE ATENCIÓN 64.819 51.353 CHAPINERO 22.097 6.337 4.044 64% 29% 18% 22.197 7.998 3.682 USAQUEN 28.112 9.701 6.777 70% 29.049 8.919 4.970 31% USME 43.553 14.853 10.952 74% 25% 43.611 14.285 9.241 65% DEL SUR 39.952 17.459 13.494 77% 44% 47.336 17.830 11.697 66% NAZARETH 9.494 3.013 1.668 32% 9.378 3.289 875 9% PABLO VI 56.634 24.782 16.424 69.565 25.328 16.020 SAN CRISTOBAL 28.887 13.484 10.107 75% 34.314 12.396 10.475 85% RAFAEL URIBE URIBE 37.645 13.144 9.965 76% 26% 38.025 13.126 8.231 VISTA HERMOSA 51.248 23.192 15.071 59.083 21.027 14.081 67% I NIVEL DE ATENCIÓN 88.502 79.272 TOTAL 48% En referencia a la Red Sur y Red sur Occidente: En los años 2012, 2013 y 2014, de las redes sur y sur occidente, los Hospitales de Tunal, Meissen y Kennedy son los mas afectados por el no pago oportuno de sus ventas. Los Hospitales del Sur, Vista Hermosa y Usme presentan dentro de sus redes correspondientes un mejor recaudo por sus ventas de servicios, las cuales incluyen facturación de PIC y régimen subsidiado Capitado. Como se puede ver el resaltado en color: Verde: corresponde Recaudo-Facturación Superior al 80% Amarillo: corresponde Recaudo-Facturación entre el 60% y 79,9% Rojo :corresponde Recaudo- Facturación inferior al 59,9. R (Recaudo) F= Facturación PPTO= Presupuesto Fuente: Ejecuciones presupuestales abril 2014 y 2015