Vitoria-Gasteiz, 5 de noviembre de 2015 SALUD Proyecto Presupuesto 2016 OSASUNA 2016ko Aurrekontu-proiektua Vitoria-Gasteiz, 5 de noviembre de 2015

LINEAS GENERALES X LEGISLATURA DEPARTAMENTO DE SALUD Personas como eje central de la acción Envejecimiento, cronicidad y dependencia Sostenibilidad del sistema sanitario Profesionales del sistema sanitario Innovación e investigación Consumo

ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS DE OSAKIDETZA CREADAS EN LA X LEGISLATURA 2014 2015 2016 OSI BILBAO BASURTO OSI BARRUALDE GALDAKAO OSI BARAKALDO SESTAO OSI TOLOSALDEA OSI DONOSTIALDEA OSI URIBE OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES OSI ERRIOXA LEZA OSI ARABA

ORGANIZACIONES SANITARIAS INTEGRADAS DE OSAKIDETZA ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA OSI ERRIOXA LEZA OSI ARABA OSI URIBE OSI BILBAO BASURTO OSI BARRUALDE GALDAKAO OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES OSI BARAKALDO SESTAO OSI ALTO DEBA OSI BAJO DEBA OSI BIDASOA OSI GOIERRI UROLA OSI TOLOSALDEA OSI DONOSTIALDEA

PROYECTO PRESUPUESTOS 2016 GOBIERNO VASCO DEPARTAMENTO DE SALUD 3.421.968.000 € Comparativa con el Presupuesto inicial aprobado 2011

PROYECTO PRESUPUESTOS 2016 GOBIERNO VASCO SECCIÓN 2016 2015 Dif. % Variación SALUD 3.422,0 3.395,8 26,2 0,8% EDUCACIÓN,POLÍTICA LINGÚISTICA Y CULTURA 2.841,9 2.798,8 43,1 1,5% EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 1.085,8 1.070,2 15,6 MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL 671,4 670,2 1,2 0,2% SEGURIDAD 633,5 616,7 16,9 2,7% DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 437,5 432,0 5,5 1,3% ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA 227,9 225,1 2,8 1,2% LEHENDAKARITZA 111,0 106,5 4,5 4,2% HACIENDA Y FINANZAS 97,9 97,7 0,2 0,3% RESTO SECCIONES 1.404,5 1.225,9 178,6 15,1% TOTAL 10.933,3 10.639,0 294,3 2,8% *en millones de € 6 6

PROYECTO PRESUPUESTOS 2016 GOBIERNO VASCO Variación peso relativo funciones - Clasificación funcional del gasto SECCIÓN 2016 2015 Dif. GASTO SOCIAL 75,4% 75,2% +0,2% RESTO FUNCIONES 24,6% 24,8% -0,2% + 99,6 M* El gasto social comprende: Servicios de Salud, Sistema educativo, justicia y actuaciones contra la exclusión social * Incremento neto de gasto social Sobre presupuesto total (sin amortización de deuda)

GASTO SANITARIO PÚBLICO PER CAPITA 2016 1.572 €

PROYECTO PRESUPUESTOS 2016 DEPARTAMENTO DE SALUD CAPITULOS PRESUPUESTO 2015 PROYECTO 2016 DIFERENCIA INCR. % 1. GASTOS DE PERSONAL 46,5 47,1 0,6 1,3% 2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.779,3 2.813,4 34,0 1,2% 3. GASTOS FINANCIEROS 0,0 0,0% 4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES 520,0 511,7 -8,3 -1,6% 6. INVERSIONES 2,2 2,1 -0,1 -4,2% 7. TRANSFERENCIAS CAPITAL 47,7 47,6 -0,1% 8. AUMENTO ACTIVOS FINANCIEROS 0,2 TOTAL 3.395,8 3.422,0 26,2 0,8% (millones euros) 9 9

PROYECTO PRESUPUESTOS 2016 GRANDES PARTIDAS

OSAKIDETZA GASTOS DE EXPLOTACIÓN Crecimiento gasto de personal 18M Cuenta Resultados Osakidetza Proyecto 2016 % Total Presupuesto 2015 % Variac. 2016/2015 A- GASTOS DE PERSONAL 1.769.346.674 68,9% 1.751.013.676 1,0% B- TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO 799.882.178 31,1% 791.982.179 A+B TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN 2.569.228.852 100% 2.542.995.855 Osakidetza 2.569 millones Euros Crecimiento gasto de personal 18M + 1,0 % + 26,2 millones

INVERSIONES RELEVANTES POR TERRITORIOS Y CENTROS SANITARIOS TOTAL 47.577.400 € ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA H. U. BASURTO 4,3 M H. URDULIZ 6,0 M H. U. CRUCES 6,2 M C.S. AMOREBIETA 1,5 M C.S. MIRIBILLA 1,5 M H. U. ARABA 12,5 M C.S. AMURRIO 0,8 M C.S. KANPEZU 0,2 M R.S.M. ARABA 0,3 M H. EIBAR 8,0 M H. U. DONOSTIA 0,7 M C.S. A/Z DONOS 1,0 M 42,7 % 20,4 % 27,3 % O. CENTRAL 9,6 %

PRESUPUESTO 2016 KONTSUMOBIDE CAPITULOS EUROS I 3.418.789 II 1.539.915 III 300 IV 1.395.188 VI 245.109 VII 15.699 VIII 30.000 TOTAL 6.645.000 6.645.000 Euros 51,4% 23,2% 0,0% AUMENTO ACTIVOS FINANCIEROS 21,0% TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. OPERACIONES DE CAPITAL INVERSIONES REALES 3,7% TRANSFERENCIAS Y SUBVENC. DE GASTOS 0,2% GASTOS FINANCIEROS GASTOS FUNCIONAMIENTO 0,5% GASTOS PERSONAL 100%

CLAVES PRESUPUESTO 2016 PLAN DE EUSKERA 2013-2019 La salud, derecho de todas las personas 1 LINEAS GENERALES Personas como eje central Vejez, cronicidad y dependencia Sostenibilidad Profesionales del sistema sanitario Innovación e investigación Consumo 2 PLAN DE SALUD 4 3 PERSONAS 2013-2020 PRESUPUESTO Osakidetza 25.799 Dpto. Salud 887 3.422,0 millones de € DOCUMENTO PROGRAMÁTICO MUJERES Y HOMBRES 2014-2016

Vitoria-Gasteiz, 5 de noviembre de 2015 SALUD Proyecto Presupuesto 2016 OSASUNA 2016 ko Aurrekontu-proiektua Vitoria-Gasteiz, 5 de noviembre de 2015