MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA Gerencia de Planificación Estratégica Enero del 2014 INFORME SEMESTRAL DE DESEMPEÑO DEL PROCESO II SEMESTRE 2013

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA PROCESO Proceso de Planificación Estratégica PERIODO DE EVALUACION Segundo Semestre del 2013 Julio a Diciembre RESPONSABLE DE LA ELABORACION Félix Aznarán Infante (e)

1. INTRODUCCION Y GENERALIDADES MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA El proceso de Planificación Estratégica dentro del enfoque de gestión de la calidad, brinda los recursos financieros necesarios a los procesos involucrados en el SGC para atender sus necesidades, cabe indicar que esta asignación presupuestal es priorizada y oportuna, en el segundo semestre del año 2013, se ha evidenciado el cumplimiento de las metas propuestas para el indicador : “100% de disponibilidad presupuestal”.

2. Indicadores MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA Nro.Nombre del IndicadorMeta 1 Disponibilidad Presupuestales Atendidas90%

3. RESULTADO DE INDICADORES MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA IndicadoresJulAgoSetOctNovDic Disponibilidades Presupuestales atendidas 100%  100%.- Se ha cubierto las necesidades solicitadas por los procesos.el Proceso del mes anterior

4.- ANÁLISIS DE INDICADORES MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA Segundo Semestre 2013 El indicador de la Gerencia, demuestra en resumen que la atención presupuestal es óptima, manteniendo el resultado del indicador por sobre la meta establecida por el Sistema de Gestión de la Calidad.

5.- SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA En este semestre se han generado 3 SAM 1. SAM del 05/07/2013 Observación indicada por la Líder de Gestión de la Calidad Se elaboró una ayuda memoria que contiene todos los accesos y rutas al FTP-ISO 9001 y FTP – AREAS, de los documentos de SGC del proceso de la GPE. Estado: Cerrada 2. SAM del 01/08/2013 Observación indicada por la Unidad de Administración Documentaria y Archivo (UADA) Se modificó el Indicador Tiempo de Espera Deficientes e Inaceptable, solo para el mes de febrero aumentando la meta de 6% a 8% para el 2014 Estado: Cerrada

5.- SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA 3. SAM del 09/10/2013 Observación indicada por la Unidad de Administración Documentaria y Archivo (UADA) Se reformularon las preguntas de la Encuesta de Calidad de Atención. Se viene elaborando un folleto para el ingreso de las quejas y canales de atención. Existe una acción sobre la evaluación de implementar una encuesta de gestión, la misma que tiene como plazo Marzo del Estado: En Proceso

6. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA  Dado que, a la fecha, se viene cumpliendo al 100% el indicador de Disponibilidad Presupuestal, y nos encontramos dentro de un sistema de mejora continua, se propone aumentar un indicador referido a la oportunidad en la atención de la disponibilidad presupuestal. Esto implicará definir plazos de atención dentro del proceso. Nro.Nombre del Nuevo IndicadorMeta 1 Oportunidad en la Disponibilidad Presupuestal80%

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