MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA Jefe de Tesorería: LUZ DE MARIA TARAZONA REYES INFORME SEMESTRAL DE DESEMPEÑO DEL PROCESO 2° SEMESTRE 2013

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA PROCESO TESORERIA PERIODO DE EVALUACION JULIO A DICIEMBRE 2013 RESPONSABLE DE LA ELABORACION LUZ DE MARIA TARAZONA REYES

1. INTRODUCCION Y GENERALIDADES MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA *La Unidad de Tesorería tiene como objetivo principal conducir a una mejor gestión logrando la mayor efectividad en la captación y utilización de los recursos financieros, facilitando el proceso de toma de decisiones. *Los Operadores de Plataforma de Tesorería realizan sus labores dando el máximo de su esfuerzo, tal es así que nuestros indicadores a la fecha nos muestra conformidad en nuestros procedimientos.

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA 2. Indicadores N°Nombre del IndicadorIndicador

MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA 3. RESULTADO DE INDICADORES IndicadoresJulioAgostoSetiembreOctubreNoviembreDiciembre % Tiempo de Espera Deficiente - Inaceptable 1.27%1.81%0.55%0.57%0.29%4.72% % Turnos Abandonados 0.20%0.12%0.17%0.21%0.22%0.16% % Ciudadanos Satisfechos 100% % Quejas Finalizadas N/A % Producto No Conforme 0.64%0.57%0.65%0.75%0.70%0.95% % Servicio No Conforme 0% % Tiempo de Atención N/A 99.23%99.21%99.37%

4.- ANÁLISIS DE INDICADORES MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

% TIEMPO DE ESPERA DEFICIENTE – INACEPTABLE META: 6% Este indicador evidencia que se ha tenido el proceso controlado en el último semestre del año. En el mes de Diciembre aumentó la afluencia de contribuyentes en los últimos días de vencimiento del Beneficio de Regularización Tributaria. MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

% TURNOS ABANDONADOS – META: 2% Nuestro indicador de turnos abandonados se mantiene por debajo de la meta establecida por el Sistema de Gestión de la Calidad. MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

% CIUDADANOS SATISFECHOS – META: 95% Satisfacer al ciudadano es nuestro objetivo, lo cual se refleja en los porcentajes de todos los meses, que estamos por encima de la meta establecida, gracias al compromiso asumido, para que todo ciudadano atendido en Plataforma quede satisfecho en su trámite. MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

% QUEJAS FINALIZADAS Durante este período no tuvimos ninguna queja de atención, lo que evidencia la buena disposición de nuestro personal de plataforma en relación a la atención al ciudadano. MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

5.- SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS A nuestra solicitud GTI implementó en el Sistema Magic – Caja en Línea lo siguiente: - Incluir el mes que corresponde, en los recibos de pago de pensión de la Cuna Municipal. - Que en el duplicado del recibo de pago por Tasas con dos o mas conceptos, cuando se paga en partes (dos tipos de pago) refleje lo cobrado y no otros montos. - Cuando se consulta el estado de arbitrios (código 003) de un contribuyente, ya no aparece el estado de fraccionamiento que tiene el código Cuando se consulta el estado de Impuesto Predial (código 001), ya no aparece el estado de Multas Tributarias (código 041). - Pagos a cuenta del Impuesto Predial y Arbitrios, para evitar la emisión de recibos manuales. MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA

6. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA Es necesidad del área que los bancos tengan la base de datos del cobro por todo concepto actualizada, de esa forma reduciría la afluencia de vecinos a las ventanillas de Caja.

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