Documentos del Programa de Garantía de Calidad de Software P-GCN-020 Plan de Garantía de Calidad de Software en Proyectos I/S, rev. 1 P-GCN-021 Procedimiento para gestionar riesgos en los proyectos del IIE, rev. 1, P-GCN-019 Control de la configuración de los productos del IIE, rev. 1 P-GCN-016 Inspección y Pruebas en los proyectos I/S, rev. 1 I-GCN-004 Especificación de los requerimientos de software I/S, rev. 1 I-GCN-005 Instrucción para el diseño de sistemas de software I/S, rev. 1 I-GCN-006 Instrucción para el plan de pruebas de sistemas de software I/S, rev. 1 Implementación en los proyectos I/S del IIE para dar cumplimiento al requisito III del código 10CFR50 apéndice B Octubre, 2015

Software relacionado con la Seguridad Introducción Normatividad que inciden en el ciclo de vida del software Software relacionado con la Seguridad Órgano Regulador Local (CNSNS) Órgano regulador de los EUA (¡NRC) Normas de la Industria y Guías (IEEE, ASME, EPRI) Plan de Garantía de Calidad (10CFR50 Ap. B) Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) El código 10CFR50 apéndice B no está lo suficientemente detallado para usarse en las revisiones de sistemas de software y digitales por lo que se apoya en el uso de los estándares IEEE.

Introducción Criterio III Control del Diseño - Código 10CFR50 Apéndice B. IEEE-730 Standard for Software Quality Assurance Plans P-GCN-020 rev. 1 Emitido en Ene, 2015 Plan de Garantía de Calidad de SW en proyectos I/S P-COC-020 rev. 4 Emitido en Marzo, 2015 Procedimiento de diseño y Desarrollo P-GCN-021 rev. 1 Emitido en Oct, 2015 Procedimiento para gestionar riesgos en los proyectos del IIE I-GCN-006 rev. 1 Emitido en Nov, 2014 Instrucción para el plan de pruebas de sistemas de software I/S (R) F-01/P-COC-020 Registro de Entradas / Cambios al Diseño (R) F-02/P-COC-020 Registro de control del diseño (E) F-03/P-COC-020 Configuración del Producto R) F-04/P-COC-020 Registro de Verificación Independiente I-GCN-004 rev. 1 Emitido en Nov, 2014 Especificación de los requerimiento de software I/S P-GCN-019 rev. 1 Emitido en Oct, 2014 Control de la configuración de los productos del IIE I-GCN-005 rev. 1 Emitido en Nov, 2014 Instrucción para el desarrollo de sistemas de software I/S P-GCN-018 rev. 1 Emitido en Oct, 2014 Procedimiento para la identificación de los productos del IIE

Introducción IEEE-730 Standard for Software Quality Assurance Plans. Es una recomendación para elaborar un Plan de Aseguramiento de la Calidad de Software (SQAP, por sus siglas en inglés) para los proyectos de desarrollo de software. Proporciona los requisitos mínimos aceptables para la preparación y el contenido de los planes de aseguramiento de la calidad de software. Fue escrito para ser utilizado en las fases de desarrollo y mantenimiento del software y sirve como guía de las actividades de aseguramiento de la calidad en el proyecto. Describe la preparación y los contenidos de los planes SQA. Las principales actividades incluyen la gestión, documentación, mediciones, revisiones, pruebas, informes de problemas y acciones correctivas, control de medios de comunicación, control de proveedores, gestión de registros, capacitación y gestión de riesgos.

P-GCN-020, rev. 1 Objetivo. Establecer los lineamientos para elaborar un plan de garantía de calidad de software en proyectos I/S. Participantes : Jefe del Proyecto, Responsable de Garantía de Calidad, Auditor Líder, Desarrollador, Revisor, Verificador, Validador, Responsable de atender incidentes, Responsable del Control de Documentos y Registros del Proyecto, Responsable del control de la configuración y Evaluador 10CFR50.59

P-GCN-020 rev. 1 Párrafo 4.1. Propósito El plan de garantía de calidad de software debe quedar incluido en el plan de calidad del proyecto (F-02/I-GCN-001) Ejemplo 1. Ejemplo 2. Los documentos que se generen en cada etapa se elaborarán considerando los contenidos que se describen en los documentos de referencia

P-GCN-020 rev. 1 4.2 Referencias. Es una lista completa de los documentos que son referenciados en cualquier parte del plan de garantía de calidad del software. 4.3 Gestión del Plan. La organización del proyecto (identificación de funciones) documentada en el F-01/I-GCN-001 Asignación de Tareas, documentadas en el anexo técnico del proyecto (F-01/P-COC-007) Responsabilidades de los participantes en el plan de garantía de calidad de software (documentadas en la sección 5 del procedimiento P-GCN-020)

P-GCN-020 / I-GCN-004 4.4 Documentación del Plan de Garantía de Calidad. 4.4.1. Especificación de los requerimientos de software. I-GCN-004 rev. 1. El contenido descrito en el anexo II se debe incorporar en la plantilla de elaboración de documentos técnicos del procedimiento P-SCS-030, Ejemplo 3. Una vez elaborado el documento de requerimientos, se debe realizar la revisión del diseño y generar el registro correspondiente (llenando el formato F-02/P-COC-020)

P-GCN-020 / I-GCN-005 4.4.2. Descripción del diseño del sistema de software. I-GCN-005 rev. 1. El contenido descrito en el anexo I se debe incorporar en la plantilla de elaboración de documentos técnicos del procedimiento P-SCS-030, Ejemplo 3. Una vez elaborado el documento de diseño, se debe realizar la verificación del diseño y generar el registro correspondiente mediante el llenado del formato F-02/P-COC-020)

P-GCN-020 / I-GCN-006 4.4.3. Documentación del plan de pruebas, verificación y validación del software. I-GCN-006 rev. 1. El contenido descrito en los anexos I y II se deben incorporar en la plantilla de elaboración de documentos técnicos del procedimiento P-SCS-030, Ejemplo 4. 4.4.4. Informe resumen de la prueba. Una vez elaborado el documento de diseño, se debe realizar la verificación del diseño y generar el registro correspondiente mediante el llenado del formato F-02/P-COC-020)

P-GCN-020 / E-GCN-001 4.4.5. Documentación para el usuario. E-GCN-001 rev. 1. Los contenidos descritos de los manuales en los anexos I y II se deben incorporar en la plantilla de elaboración de documentos técnicos del procedimiento P-SCS-030,

Ejemplo 5 Ejemplo 6 Ejemplo 7 P-GCN-020 / P-GCN-019 4.4.5. Documentación del plan de Gestión de la configuración. Ejemplo 5 Ejemplo 6 Ejemplo 7 P-GCN-019 rev. 1.

P-GCN-020 / P-GCN-016 4.7. Pruebas. Documentos de Plan de Pruebas del software y Especificación de casos de prueba, (I-GCN-006). Registros de inspección y pruebas (P-GCN-016). F-01/P-GCN-016 Programa de Inspección y pruebas de proyectos I/S. Ejemplo 8.

P-GCN-020 / P-GCN-016 F-02/P-GCN-016 Recepción, inspección y pruebas de suministros. F-03/P-GCN-016 Inspección y pruebas F-03/P-GCN-016 Seguimiento del programa de inspección y pruebas Ejemplo 9.

P-GCN-020 rev. 1 4.13. Control de Registros. Los registros que se generan de la aplicación de este procedimiento son los siguientes: Documento DRSW, (I-GCN-004). Documentos DDSW, (I-GCN-005). Documentos de Plan de Pruebas del software y Especificación de casos de prueba, I-GCN-006). Registros del control de la configuración (P-GCN-019). Registros de control de diseño conforme al procedimiento P-COC-020. Registros de inspección y pruebas (P-GCN-016). Manuales de usuario (E-GCN-001). Formatos F-01/P-GCN-021 de Gestión de Riesgos. Evaluación 10CFR50.59 (PAS-03)

P-GCN-020 rev. 1 4.19. Certificación del software.

P-COC-020, rev. 4 Objetivo. Establecer lineamientos y describir la metodología para el diseño y desarrollo de los productos que se elaboran en el IIE. Participantes : Diseñador, Revisor, Verificador,, Validador Jefe del Proyecto, Gerente, Responsable de Garantía de Calidad, Ingeniero de Garantía de Calidad y Responsable del Control de Documentos y Registros Para proyectos I/S, Verificador Independiente: “El nombre del personal que participa como verificador del diseño deberá estar registrado en la tabla del personal del formato F-01/I-GCN-001”

F-01/P-COC-020, rev. 4 Antes de llenar el F-01/P-COC-020 se tiene que realizar la evaluación detallada de las entradas de diseño por lo que se tiene que contar con el formato F-01/I-GCN-008 o F-02/I-GCN-008 debidamente llenado.

F-02/P-COC-020, rev. 4 Este formato se llena para cada una de las etapas: Revisión Verificación Validación Para el caso de software I/S, se aplica el procedimiento P-GCN-020 para generar los documentos, sin embargo se debe aplicar el procedimiento P-COC-020 para generar las evidencias de la revisión, verificación y validación del diseño

F-03/P-COC-020, rev. 4 Una vez revisado y verificado el diseño se debe documentar la configuración del producto. Para el caso de los proyectos I/S, el control de la configuración del producto se realiza a través del procedimiento P-GCN-019, en lugar de este formato.

F-04/P-COC-020, rev. 4 Para los proyectos I/S, además de realizar y documentar la revisión del diseño en el F-02/P-COC-020, se debe realizar la revisión independiente del diseño en el formato F-04/P-COC-020 para realizar la confirmación de que se han considerado de manera adecuada todas las entradas al diseño y que el diseño es el correcto.

Gracias por su atención Garantía de Calidad Nuclear 22 Gracias por su atención Gerencia de Calidad y Competitividad Garantía de Calidad Nuclear Contribuir con la adecuada Gestión de Tecnología basada en innovación, para incrementar la competitividad del sector energía y el desarrollo económico del país.