C ASO DE E STUDIO Banco sin papeles – Resúmenes de cuenta electrónicos

E QUIPO 1 - I NTEGRANTES Ing. Mariana Cativa Ing. Mauro Dimare Ing. David Sánchez Ing. Ezequiel Ardiaca Ing. Jorge Silva Ing. Lucas Perez Ing. Walter Szutan

A GENDA Introducción Caso de estudio Análisis Variaciones Proyecciones Conclusión

Introducción Caso de estudio Análisis Variaciones Proyecciones Conclusión A GENDA

I NTRODUCCIÓN Se presentará como caso de estudio un proyecto desarrollado por la empresa BANSI. Se explicará por qué fue necesaria una segunda propuesta comercial, con un nuevo presupuesto, luego de avanzado el proyecto. Finalmente, se intentará determinar si se podría haber evitado la desviación de costos y cómo.

H ISTORIA Misión: gestionar con idoneidad la aplicación de la tecnología de la información para las entidades bancarías. Visión: constituirse en la empresa líder en el sector informático bancario basando su funcionamiento en el profesionalismo y en la calidad de sus servicios.

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C ASO DE E STUDIO El banco Tandersan solicita a BANSI que a través del producto “Banco Online para Empresas” se permita a los clientes Grandes, Medianas y Pequeñas Empresas acceder a los resúmenes de cuenta actuales e históricos. Solicitó la implementación del cambio en el producto “Banco Online para Empresas” en 9 meses.

D ESCRIPCIÓN DEL CASO La propuesta comercial del proyecto La propuesta fue aprobada por el banco y se lanzó el proyecto.

S ITUACIÓN Al comienzo del tercer trimestre, la alta gerencia decide reemplazar al PM por uno nuevo, debido a irregularidades en su gestión. El nuevo líder se encuentra con que al comienzo del tercer trimestre del desarrollo del proyecto, el presupuesto Gastado ascendió a $ El análisis de la sumatoria de los avances de las actividades realizadas nos da un valor de trabajo ejecutado de $

P ROBLEMÁTICA DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO ¿Qué indicadores utilizó el nuevo líder de proyecto para analizar el estado actual del avance?

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G ESTIÓN DE V ALOR G ANADO (EVM) Herramienta utilizada para controlar de forma integrada, el alcance, los costos y los tiempos del proyecto, midiendo el desempeño del proyecto.

G ESTIÓN DE V ALOR G ANADO (EVM) Permite: Revisar si se ha sobrepasado o no el presupuesto del proyecto y en qué medida. Revisar si se han producido adelantos o atrasos en el cronograma del proyecto. Analizar la situación del proyecto en términos de costo y tiempo. Decidir si se sigue adelante o no con el proyecto, si es preciso solicitar más fondos o tomar cualquier decisión importante respecto al proyecto.

A NÁLISIS Horas Estimadas8.000 Costo $/hora (u$s50 a cotiz.$6) $ 300 Costo Total del Proyecto $ Planificado T1 $ T2 $ T3 $ BAC $ Costo Real T1 $ T2 $ T3

VALORES AL TÉRMINO DEL T2 Valor planificado (PV): Presupuesto autorizado del trabajo que es necesario realizar. El PV coincide con la línea base de costo o presupuesto acumulado  $ Costo real (AC): Es el costo total del trabajo realizado hasta la fecha  $ Valor ganado (EV): Es el valor del trabajo ejecutado al punto de control a costo presupuestado. Según el avance en las tareas es de $

GRÁFICO DE INDICADORES (T2)

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C ÁLCULO DE VARIACIONES Variación de Costo (CV): Permite identificar si estamos por encima o por debajo del valor planificado hasta la fecha y en qué medida. Índice de desempeño del presupuesto (CPI): Mide la eficacia de la gestión del costo para el trabajo completado.

C ÁLCULO DE VARIACIONES Variación del cronograma (SV): Indica cómo avanzamos en el cronograma, de manera que nos permite evaluar adecuadamente el cumplimiento del avance. Índice de desempeño del cronograma (SPI): Mide el avance logrado en un Proyecto en comparación con el avance planificado.

Estado del proyecto Desempeño del Cronograma Desviación del Cronograma (SV) = EV - PV =-$ SV < 0, Proyecto retrasado Índice de Desempeño del Cronograma (SPI) = EV / PV=0,47 SPI < 1, se realizó menos trabajo que el planificado Desempeño del Costo Desviación del Costo (CV) = EV - AC =-$ CV < 0, se está gastando por encima del presupuesto Índice de Desempeño del Costo (CPI) = EV/AC =0,32 CPI < 1, se está gastando mas de lo planificado (cada $1 gastado rinde $0,32) AC = EV/ CPI =$

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P ROYECCIONES BAC: Presupuesto hasta la conclusión. EAC: Estimación a la conclusión. Independientemente del presupuesto inicial, el costo del trabajo restante se llevará a cabo según se había presupuestado inicialmente.

P ROYECCIONES ETC: Estimación hasta la conclusión. TCPI: Índice de Desempeño del Trabajo por Completar. Proyección del desempeño del costo para el trabajo restante, con el propósito de cumplir con una meta especificada, como BAC o EAC.

Proyecciones para completar el proyecto Presupuesto hasta la conclusión BAC = $ Estimación a la conclusión EAC = BAC / CPI $ Estimación hasta la conclusión ETC = EAC - AC $ Proyección de costo (EAC) en base a nuevas estimaciones Índice de Desempeño del Trabajo por Completar TCPI Valor económico falta realizar (BAC – EV) = $ Valor económico de lo que tengo para hacer el trabajo (BAC – AC) = $ TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC) = 8,5

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C ONCLUSIÓN Luego de realizar el análisis se preparó un nuevo plan para negociarlo con el cliente sobre los costos incurridos, y solicitarle más inyección económica al proyecto. Utilizar herramientas de análisis de costos en los proyectos nos permite monitorear en forma más efectiva el estado en que se encuentran los proyectos. Se debe controlar frecuentemente, ya que hacerlo con el proyecto muy avanzado habrá mayor riesgo de que el desvío sea irreversible.

Preguntas