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Plan Operativo Anual (POA) del Sector Público AGENDA 1) Generalidades 2) Fundamentos Legales 3) Pirámides de Planes 4) ¿Qué es Planificación? 5) Plan Operativo Anual (POA) 6) Ejemplo del POA Conferencista: MSc. Lisette Sánchez Comité del Sector Público de la Federación de CCPV

Generalidades Plan Operativo Anual (POA) El plan operativo es un documento oficial en el que los responsables de una organización (empresarial, institucional, no gubernamental...) o un fragmento de la misma (departamento, sección, delegación, oficina...) enumeran los objetivos y las directrices que deben marcar el corto plazo

Generalidades El plan operativo anual debe estar perfectamente alineado con el plan estratégico de la organización, y su especificación sirve para concretar, además de los objetivos a conseguir cada año, la manera de alcanzarlos que debe seguir cada entidad (departamento, sucursal, oficina...).

Fundamentación Legal Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial Nro. 5.453 extraordinario de fecha 24 de marzo de 2000, Artículo 299: “El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad.…omissis…, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta.”

Fundamentación Legal Ley de Reforma Parcial de la Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, Gaceta Oficial Nro. 39.556, de fecha 19 de noviembre de 2010, Artículo 10: “Los presupuestos públicos expresan los planes nacionales, regionales, estadales y municipales, elaborados dentro de las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la Nación, aprobados por la Asamblea Nacional, en aquellos aspectos que exigen por parte del sector público, captar y asignar recursos conducentes al cumplimiento de las metas de desarrollo económico, social e institucional del país; y se ajustarán a las reglas de disciplina fiscal contempladas en esta Ley y en la ley del marco plurianual del presupuesto”.

Fundamentación Legal Ley de Reforma Parcial de la Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, Gaceta Oficial Nro. 39.556, de fecha 19 de noviembre de 2010, Artículo 10: “El plan operativo anual, coordinado por el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas, será presentado a la Asamblea Nacional en la misma oportunidad en la cual se efectúe la presentación formal del proyecto de ley de presupuesto”.

Fundamentación Legal Ley Orgánica de la Administración Pública, Decreto Ley Nro. 6.217, del 15 de julio de 2008, Artículo 18 Principio de control de gestión Artículo 18. El funcionamiento de los órganos y entes de la Administración Pública se sujetará a las políticas, estrategias, metas y objetivos que se establezcan en los respectivos planes estratégicos, compromisos de gestión y lineamientos dictados conforme a la planificación centralizada. Igualmente, comprenderá el seguimiento de las actividades, así como la evaluación y control del desempeño institucional y de los resultados alcanzados.

Fundamentación Legal Principio de eficacia Artículo 19. La actividad de los órganos y entes de la Administración Pública perseguirá el cumplimiento eficaz de los objetivos y metas fijados en las normas, planes y compromisos de gestión, bajo la orientación de las políticas y estrategias establecidas por la Presidenta o Presidente de la República, la Comisión Central de Planificación, la Gobernadora o Gobernador, la Alcaldesa o Alcalde, según fuere el caso. La actividad de las unidades administrativas sustantivas de los órganos y entes de la Administración Pública se corresponderá y ajustará a su misión, y la actividad desarrollada por las unidades administrativas de apoyo técnico y logístico se adaptará a la de aquellas.

Fundamentación Legal Ley Orgánica de Planificación, Gaceta Oficial Nro. 5.554, del 13 de noviembre de 2001, Artículo 50: Los Planes Operativos Contenido “Cada uno de los órganos y entes de la Administración Pública deben elaborar su respectivo Plan Operativo, donde se concreten los programas, proyectos y acciones a desarrollar en el año correspondiente, en conformidad con las directrices del Plan Operativo Anual Nacional”.

Fundamentación Legal Ley Orgánica de Planificación, Gaceta Oficial Nro. 5.554, del 13 de noviembre de 2001, Artículo 51: Resoluciones e Instructivos “El Ministerio de Planificación y Desarrollo debe dictar las resoluciones e instructivos necesarios para la elaboración de los Planes Operativos, que serán de obligatorio cumplimiento de órganos y entes de la Administración Pública”.

Fundamentación Legal Ley Orgánica de Planificación, Gaceta Oficial Nro. 5.554, del 13 de noviembre de 2001, Artículo 37: Presentación a la Asamblea Nacional “El Ministerio de Finanzas debe presentar el Plan Operativo Anual Nacional a la asamblea Nacional, en la misma oportunidad en la cual se efectúe la presentación formal del proyecto de ley de presupuesto”. ( antes del 15 de octubre de cada año).

Plan Estratégico de Gestión 2009 – 2013 Pirámide de Planes Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 – 2013 Plan Estratégico de Gestión 2009 – 2013 Plan Operativo Anual (POA 2012)

Pirámide de Planes Plan Nacional de Desarrollo de la Nación Ley Orgánica de Planificación  Artículo 31.- “El Plan Nacional de Desarrollo define los objetivos, estrategias, políticas, medidas, metas y proyectos que orientan la acción de gobierno en el período constitucional”. Plan Estratégico de Gestión Es un instrumento orientador de la Gestión Institucional, formulado desde una perspectiva temporal mayor al corto plazo que enuncia la Misión, Visión, Objetivos, Estrategias y Políticas, etc.

¿Qué es Planificación? Según la Oficina Nacional de Presupuesto (Órgano rector del Sistema Presupuestario Público) (ONAPRE): La planificación, es un proceso de toma de decisiones y acciones tendiente a definir una política orientada a lograr un sostenido y a la vez ordenado mejoramiento de todos los complejos problemas que enfrenta la sociedad… Planificar, es concebir un sistema donde estén implícitos, el análisis integral de las situaciones que se presentan, para de esta forma fijar políticas, estrategias, planes, metas y objetivos que permitan el logro de una mejor utilización de los recursos con el mínimo costo posible”.

Según la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE): ¿Qué es Planificación? Según la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE): La Planificación es un proceso previo e indispensable para la formulación, programación, ejecución y evaluación del presupuesto público. Su data es básica e importante para la evaluación de la gestión, fundamentalmente en lo que se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos y metas aplicando diferentes indicadores de gestión

Plan Operativo Anual (POA) ¿Qué es un Presupuesto por Proyectos?   “Es un instrumento para asignar y distribuir los recursos Públicos a través de proyectos, a los entes u organismos nacionales, estadales y municipales en función de las políticas y objetivos estratégicos de la Nación, expresados en los respectivos planes anuales, además coordinar, controlar y evaluar su ejecución.”(ONAPRE).

Plan Operativo Anual (POA) Premisas del Plan Operativo Anual Misión de la dependencia (razón de ser o propósito) Objetivos (logros alcanzar según naturaleza de la dependencia) Metas (es la de terminación cualitativa y cuantitativa del bien o servicio que se espera obtener y representan la base para la asignación de recursos) .

Proyecto-POA Premisas del Plan Operativo Anual PARTIDA PARTIDA ACCION ESPECIFICA 5.1 SUB-ACCION 5.1.1.1 PARTIDA PARTIDA PARTIDA PARTIDA PARTIDA ACCION ESPECIFICA 5.2 SUB-ACCION 5.1.1.1 PARTIDA PARTIDA PARTIDA PARTIDA ACCIONES CENTRALIZADAS ACI, AC2 PARTIDA ACCION ESPECIFICA AC1.1 SUB-ACCION AC1.1.1 PARTIDA PARTIDA PARTIDA ACCION ESPECIFICA AC2.1 PARTIDA SUB-ACCION AC2.1.1 PARTIDA PARTIDA

Proyecto-POA

Ejemplo de POA METAS ASOCIADAS A LA DEPENDENCIA 2011 Proyecto (XX): OTROS PROYECTOS INSTITUCIONALES (Desarrollo de la Infraestructura Física) Acción Específica (XX.X): REMODELACIÓN Y AMPLIACIONES (Sub-acción específica) XX.X.X): Desarrollo De Proyectos De Mejoras De La Planta Física Existente

Ejemplo de POA AC2. GESTION ADMINISTRATIVA AC2.1 APOYO INSTITUCIONAL A LAS ACCIONES ESPECIFICAS DE LOS PROYECTOS DE LA INSTITUCION AC2.1.7 Garantizar los procesos de Formulación, Ejecución y Rendición de Cuentas.

Planificación de Metas Físicas Proyecto 1 “Formación de Docentes” Acción 1 “Gerencia y Coordinación Académica de la Enseñanza en carreras largas”, Año 2009 Producto y/o Meta Unidad de Medida Meta 03346 Coordinación del pregrado Reuniones Técnicas 7 03347 Control y seguimiento del pregrado Supervisiones 16 03348 Proyección en el pregrado Eventos asistidos 6 03352 Coordinación del Programa Educación Especial en Retardo mental Actividades de Coordinación 18 03353 Coordinación del Programa Educación Integral 03354 Coordinación del Programa Educación Musical 8 03355 Coordinación del Programa Educación Preescolar 03356 Coordinación del Programa de Informática 03349 Coordinación del Programa Educación Comercial 03350 Coordinación del Programa Educación Especial en Dificultades de Aprendizaje 03351 Coordinación del Programa Educación Especial en Deficiencias Auditivas 05550 Coordinación del Programa Generación de Relevo 14 TOTAL METAS PLANIFICADAS ACCIÓN 1……… 167

Ejemplos POA: A Nivel Municipal

Plan Operativo Anual

Plan Operativo Anual

Plan operativo Anual 3.2 Acción Especifica 3.3 Unidad ejecutora productora/local 3.4 Producto 3.5 unidad de Medida 3.6 Meta 3.7 Partidas Presupuestarias 3.8 Total Dirección y Coordinación de los Trabajadores Dirección General y unidades de Personal Sueldos Cancelados Trabajadores Activos Gestión Administrativa subacciones 49 Contratar los bienes, materiales de oficina, los servicios y obras civiles requeridos por la institución Dirección y unidades de administración y finanzas Contratación de bienes, materiales de oficina, servicios y obras civiles. Ordenes de compra y servicio procesados 52 Elaborar los estados financieros Informes Financieros Informes 53 Mantener actualizado el Registro de bienes de la universidad Actividades de registro de bienes actualizados Inventario de Bienes 54 Elaborar informes de ejecución presupuestaria. Informes de ejecución presupuestaria

Sencillamente Gracias!!!