1 Realizado por: Carol Tortolero Carolina Vilera Derlin León Joana López Maylin Yntriago Héctor Idrogo John Sivira

2 EMPRESA Trabajadores Clientes Diseño Precio Calidad Crecimiento Profesional Beneficios y planes de Compensación favorables Estabilidad Laboral Seguridad Industrial Accionistas Rentabilidad Sustentabilidad Posicionamiento en el mercado

3 EMPRESA Accionistas Trabajadores Clientes Diseño Precio Calidad Posicionamiento en el mercado Sustentabilidad Rentabilidad Posibilidades de Crecimiento Profesional Beneficios y planes de Compensación favorables Estabilidad Laboral Seguridad Industrial Control de Costo de Nómina Controlar el paquete salarial de Zapatos Milano vs. el paquete salarial de empresas del mismo ramo % de brecha entre paquete salarial de Zapatos Milano vs. el paquete salarial de empresas del mismo ramo Control de la productividad laboral Tener Trabajadores eficientes en los procesos técnicos y administrativos % de brechas entre los recursos utilizados para la producción vs los recursos presupuestados Personal enfocado a la responsabilidad social y la protección ambiental Participación de los trabajadores en actividades sociales, comunitarias % de Participación en actividades sociales Participación de los trabajadores en actividades de protección ambiental % de Participación en protección ambiental Asegurar las Competencias de la Dirección de Mercadeo y Ventas Conocimientos en Mercadeo y ventas % de Brecha de Competencias: requeridas vs. las actuales Planificación de Capacitación en las áreas de Mercadeo y Ventas. Cursos de Capacitación planificados vs. Ejecutados. Contar con personal actualizado en las nuevas tendencias del calzado. Personal con conocimientos en el manejo de colores, texturas y modelos actuales del calzado Nivel de brecha de competencia entre lo actual y lo requerido Personal con competencias creatividad e innovación % Brecha de competencias en creatividad e innovación Contar con personal capacitado en el aprovechamiento de la materia prima. Personal que optimice el uso de la materia prima % de Brecha Producción presupuestada Vs. Producción Real Personal con competencias en procesos técnicos % Brecha de competencias de procesos técnicos Contar con personal capacitado en normas y procesos de calidad en la producción de calzados. Conocimientos en normas de calidad. % Brecha de conocimientos en normas de calidad. Capacitación técnica en procesos de calidad. % de Brecha de competencia. Ser personal fijo de la organización. Contar con mayor numero de personal cubriendo vacantes fijas. Nro. de personal contratado vs. Nro. de Personal Fijo Contar con Planes de Carrera definidos Perfiles de Cargos definidos % de Perfiles cargos definidos. Planes de Sucesión % Planes de carrera definidos con respecto al Nro de puestos claves Capacitación asociada al plan de carrera Definir los cursos por áreas N° de Cursos programados asociados al plan de carrera vs. Nº de cursos dictados Compensación directa e indirecta Tener un buen Paquete salarial Brecha entre paquete salarial del mercado y del personal Tener un buen paquete de Beneficios % de Brecha entre beneficios del mercado y de la Empresa. Condiciones de Seguridad Industrial optimas Minimizar los accidentes (leves y graves) en el puesto de trabajo Índice de siniestralidad. Dotación de implementos de seguridad industrial Índice de implementos suministrados Contar con mayor Nro. de personal con antigüedad en la organización Nro. de personal con más de 5 años en la organización Controlar que el personal de nuevo ingreso se ajuste a lo presupuestado % de brecha entre personal de nuevos ingresos vs presupuesto Planificación de Nro. horas hombre vs. la producción % brecha entre la planificación de horas hombre requeridas vs. La producción

4 Accionistas Rentabilidad Posicionamiento en el Mercado Sustentabilidad Control de Costo de Nómina % de brecha entre paquete salarial de Z. Milano vs el paquete salarial de empresas del mismo ramo Controlar el paquete salarial de Zapatos milano vs el paquete salarial de empresas del mismo ramo Control de la productividad laboral Tener Trabajadores eficientes en los procesos técnicos y administrativos % de brecha de recursos utilizados para la producción vs los recurso s presupuestados Personal enfocado a la responsabilidad social y la protección ambiental Participación de los trabajadores en actividades sociales, comunitarias % de Participación en actividades sociales Participación de los trabajadores en actividades de protección ambiental % de Participación en protección ambiental Asegurar las Competencias de la Dirección de Mercadeo y Ventas Conocimientos en Mercadeo y ventas % de Brecha de Competencias: requeridas vs. las actuales Planificación de Capacitación en las áreas de Mercadeo y Ventas. Cursos de Capacitación planificados vs. Ejecutados. Controlar que el personal de nuevo ingreso se ajuste a lo presupuestado % de brecha entre personal de nuevos ingresos vs presupuesto Planificación de n° de horas hombre requeridas vs la producción % de brecha entre la planificación de horas hombre requeridas vs la producción

5 Trabajadores Posibilidades de Crecimiento Profesional Beneficios y planes de Compensación favorables Estabilidad Laboral Contar con Planes de Carrera definidos % de Perfiles cargos definidos. % Planes de carrera definidos con respecto al Nro de puestos claves Perfiles de cargos definidos Planes de Sucesión Capacitación asociada al plan de carrera Cursos asociados al Plan de Carrera N° de Cursos programados asociados al plan de carrera vs. Nº de cursos ejecutados Ser personal fijo de la organización. Contar con mayor numero de personal cubriendo vacantes fijas Nº Personal contratado Vs Nº de Personal Fijo Compensación directa e indirecta Tener un buen Paquete salarial Brecha entre paquete salarial del mercado y del personal Tener un buen paquete de beneficios % de Brecha entre beneficios del mercado y de la Empresa. Seguridad Industrial Contar con Condiciones de Seguridad Industrial optimas Minimizar los accidentes (leves y graves) en el puesto de trabajo Índice de siniestralidad. Dotación de implementos de seguridad industrial % Índice de implementos suministrados Contar con mayor numero de personal con antigüedad en la organización Nº de Personal con mas de 5 años en la organización Distribución de cursos por áreas asociados al Plan de Carrera N° de Cursos ejecutados asociados al Plan de Carrera vs las áreas de trabajo

6 Clientes Precio Diseño Calidad Contar con personal capacitado en el aprovechamiento de la materia prima. % Brecha Producción presupuestada Vs. Producción Real % Brecha de Competencias de procesos técnicos. Personal que optimice el uso de la materia prima Personal con competencias en proceso técnicos Contar con personal capacitado en normas y procesos de calidad en la producción de calzados. Conocimientos en normas de calidad. % Brecha de conocimientos en normas de calidad. Capacitación técnica en procesos de calidad. % Brecha de Competencia Personal actualizado en las nuevas tendencias del calzado. Personal con competencias creativas e innovadoras Nivel de Brecha de competencias en creatividad e innovación Contar con Personal con conocimientos en el manejo de colores, texturas y modelos actuales de calzado Nivel de brecha de competencia entre lo actual y lo requerido

7 Factores ÉxitoFactores de Éxito de RRHH Sub-Factores de RRHHIndicadores Rentabilidad Control de Costo de Nómina Controlar que el personal de nuevo ingreso se ajuste a lo presupuestado. % de brecha entre el personal de Nuevos ingresos vs lo presupuestado. Controlar el paquete salarial de Zapatos Milano vs el paquete salarial de empresas del mismo ramo % de Brecha entre paquete salarial de Zapatos Milano vs paquete salarial de empresas del mismo ramo. Control de la productividad laboral Planificación de Números de horas hombre requeridas vs la producción % de brecha entre la planificación de horas hombre requeridas vs la producción Tener trabajadores eficientes en los procesos técnicos y administrativos % de Brecha entre los recursos utilizados para la producción vs los recursos presupuestados Posicionamiento en el Mercado Asegurar las Competencias de la Dirección de Mercadeo y Ventas Conocimientos en Mercadeo y ventas % de Brecha de Competencias: requeridas vs. las actuales Planificación de Capacitación en las áreas de Mercadeo y Ventas. Cursos de Capacitación planificados vs. Ejecutados. Sustentabilidad Personal enfocado a la responsabilidad social y la protección ambiental Participación de los trabajadores en actividades sociales, comunitarias % de Participación en actividades sociales Participación de los trabajadores en actividades de protección ambiental % de Participación en protección ambiental ACCIONISTAS

8 Factores de ÉxitoFactores de RRHHSub-Factores de RRHHIndicadores Posibilidades de Crecimiento Profesional Capacitación asociada al plan de carrera Cursos asociados al Plan de Carrera Nro. De cursos programados asociados al plan de carrera vs. Los cursos ejecutados. Distribución de cursos por áreas de trabajo asociados al plan de carrera Nro. De cursos ejecutados asociados al Plan de Carrera vs. Las áreas de trabajo Contar con Planes de Carrera definidos Perfil de cargos definidos% de perfiles de Cargos definidos. Planes de sucesión% Planes de carrera definidos con respecto al numero de puestos claves. Estabilidad LaboralSer personal fijo de la organización. Contar con mayor número personal cubriendo vacantes fijas N° de Personal contratado Vs. N° de Personal Fijo Contar con mayor numero de personal con antigüedad en la organización Nº de Personal con mas de 5 años en la organización Seguridad IndustrialContar con Condiciones de Seguridad Industrial optimas Minimizar los accidentes (leves y graves) en el puesto de trabajo Índice de siniestralidad. Dotación de implementos de seguridad industrial Índice de implementos de Seguridad suministrados. Beneficios y planes de Compensación favorables Compensación directa e indirecta Tener un buen Paquete salarialBrecha entre paquete salarial del mercado y del personal Tener un buen paquete de beneficios % de Brecha entre beneficios en HCM del mercado y de la Empresa. Trabajadores

9 Factores ÉxitoFactores de Éxito de RRHH Sub-Factores de RRHHIndicadores Precio Contar con personal capacitado en el aprovechamiento de la materia prima. Personal que optimice el uso de la materia prima % Brecha Producción presupuestada Vs Producción Real Personal con competencias en proceso técnicos % Brecha de Competencias de procesos técnicos. CalidadContar con personal capacitado en normas y procesos de calidad en la producción de calzados. Conocimientos en normas de calidad. % Brecha de conocimientos en normas de calidad. Capacitación técnica en procesos de calidad. % Brecha de Competencia DiseñoContar con personal actualizado en las nuevas tendencias del calzado. Personal con competencias creativas e innovadoras Nivel de Brecha de competencias en creatividad e innovación. Contar con Personal con conocimientos en el manejo de colores, texturas y modelos actuales de calzado Nivel de brecha de competencias de conocimientos entre lo actual y lo requerido. CLIENTES

10 Matriz de Factores de Éxito de Capital Humano vs. Factores de Éxitos Primarios de la Empresa Factores Accionistas Factores Trabajadores Factores Clientes Indicadores Factor de RRHH RentabilidadSustentabilidadPosicionamiento en el Mercado Crecimiento Profesional Estabilidad Laboral Seguridad Industrial Beneficios y Compensac. PrecioCalidadDiseño % de Brecha entre paquete salarial de Zapatos Milano vs el paquete salarial de empresas del mismo ramo. Control de Costo de Nómina XXXXXX % de brecha entre el personal de nuevo ingreso vs lo presupuestado. XXXXXX % de Brecha entre la planificación de horas hombre requeridas vs la producción Control de productividad laboral XXXXX % de brecha entre los recursos utilizados para la producción vs los recursos presupuestados XXXXX % brecha de competencias requeridas vs. Las actuales Asegurar las competencias de la Dirección de mercadeo y ventas XXX Cursos de capacitación planificados vs. Ejecutados. % participación en actividades sociales Personal enfocado a la responsabilid ad social y la protección ambiental XXXX % participación en protección ambiental. Nro de cursos programados asociados al Plan de Carrera vs los cursos ejecutados Capacitación asociada al Plan de Carrera XXXXXXXX Nro de Cursos Ejecutados asociados al Plan de Carrera vs las áreas de trabajo XXXXXXXX

11 Factores de ÉxitoFactores de RRHHSub-Factores de RRHHIndicadores Posibilidades de Crecimiento Profesional Capacitación asociada al plan de carrera Cursos asociados al Plan de Carrera Nro. De cursos programados asociados al plan de carrera vs. Los cursos ejecutados. Distribución de cursos por áreas de trabajo asociados al plan de carrera Nro. De cursos ejecutados asociados al Plan de Carrera vs. Las áreas de trabajo Contar con Planes de Carrera definidos Perfil de cargos definidos% de perfiles de Cargos definidos. Planes de sucesión% Planes de carrera definidos con respecto al numero de puestos claves. Estabilidad LaboralSer personal fijo de la organización. Contar con mayor número personal cubriendo vacantes fijas N° de Personal contratado Vs. N° de Personal Fijo Contar con mayor numero de personal con antigüedad en la organización Nº de Personal con mas de 5 años en la organización Seguridad IndustrialContar con Condiciones de Seguridad Industrial optimas Minimizar los accidentes (leves y graves) en el puesto de trabajo Índice de siniestralidad. Dotación de implementos de seguridad industrial Índice de implementos de Seguridad suministrados. Beneficios y planes de Compensación favorables Compensación directa e indirecta Tener un buen Paquete salarialBrecha entre paquete salarial del mercado y del personal Tener un buen paquete de beneficios % de Brecha entre beneficios en HCM del mercado y de la Empresa. Trabajadores

12 Matriz de Factores de Éxito de Capital Humano vs. Factores de Éxitos Primarios de la Empresa Factores Accionistas Factores Trabajadores Factores Clientes Indicadores Factor de RRHH RentabilidadSustentabilidadPosicionamiento en el Mercado Crecimiento Profesional Estabilidad Laboral Seguridad Industrial Beneficios y Compensac. PrecioCalidadDiseño % brecha producción presupuestada vs. Producción real. Contar con personal capacitado en el aprovecham. de la materia prima XXXX % brecha de competencias de procesos técnicos. % brecha de conocimientos en normas de calidad Contar con personal capacitado en normas y procedimient. en la producción de calzados XXXX % brecha de competencias. brecha de competencias entre lo actual y lo requerido brecha de competencias entre lo actual y lo requerido Contar con Personal actualizado en nuevas tendencias del calzado. XXXXXX Cantidad de productos fabricados vs. Cantidad de productos posicionados en el mercado.

13 Rentabilidad Sustentabilidad Posicionamiento en el mercado Beneficios y Compensación Estabilidad Laboral Precio % Brecha entre Paquete Salarial de Zapatos Milano Vs paquete salarial de empresas del mismo ramo % Mínimo Deseable 5 % Máximo Deseable 1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 Trim. Cantidad de Personal Controlar que el personal de nuevo ingreso se ajuste a lo presupuestado % Brecha entre personal de nuevo ingreso vs presupuestado

14 Rentabilidad Sustentabilidad Posicionamiento en el mercado Crecimiento profesional Estabilidad Laboral Beneficios y Compensación Calidad Diseño Cursos asociados al plan de carrera Distribución de cursos por áreas de trabajo asociados al plan de carrera N° de cursos dictados asociados al plan de carrera vs áreas de trabajo N° de cursos programados asociados al plan de carrera vs cursos dictados Cantidad

15 Rentabilidad Posicionamiento en el mercado Estabilidad Laboral Seguridad Industrial Calidad Minimizar los accidentes (leves y graves) en el puesto de trabajo Índice de Implementos de seguridad suministrados Deseado Índice de Implementos de seguridad suministrados Índice de Accidentes Índice de siniestralidad Deseado Dotación de implementos de seguridad industrial Índice de Implementos de seguridad suministrados Índice de siniestralidad

16 Contar con Condiciones de Seguridad Industrial Optimas Índice de Accidentes Índice de siniestralidad Deseado Índice de accidentes laborales Leves Índice de accidentes laborales Graves Índice Total de Accidentes laborales trimestrales Índices de Deseados por la Directiva de Zapatos Milano (Siniestralidad y Implementos de seguridad suministrados) D-13 Índice de Siniestralidad Deseado Índice de Implementos de seguridad suministrados Deseado Nro. De Implementos de seguridad Suministrados Cálculo Índice de Implementos de Seguridad Suministrados por Semestres S1-08 D-15 S1-09 D-16 Formulario de registro de Implementos de Seguridad Suministrados D-14 RES: RRHH Índice de Implementos de Seguridad Suministrados Semestres 01 (Años: 2008 – 2009) Índice de Implementos de seguridad suministrados Deseado Índice de Implementos de seguridad suministrados

Matriz de Procesos de Información D1D10D11D12D13D14D15G1L1 Nº accidentes laborales graves registrados UU Nº accidentes laborales leves registrados PU Nº de accidentes laborales graves P Nº de accidentes laborales leves P Indice de accidentes laborales graves P U Indice de accidentes laborales leves UU Indice total de accidentes laborales trimestrales P Indice de siniestralidad deseado P Indice de implementos de seguridad suministrados deseado P Nº de implementos de seguridad suministrados U Índice de Implementos de Seguridad Suministrados Semestres 01 (Años: 2008 – 2009) P Datos Productos, Procesos, Fuentes

18 LÉXICO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Índice de Siniestralidad: Representa el cálculo del numero de accidentes laborales ocurridos durante un lapso de tiempo, en la organización. Accidentes Leves: Son aquellos que dan lugar a una lesión pero que en principio no hacen ausentarse al trabajador de su trabajo. Actualmente se consideran accidentes leves aquellos que aunque produzcan ausencia temporal en el trabajo, no producen ningún tipo de secuela. Accidentes Graves: Son aquellos que provocan una lesión de tipo permanente en el trabajado. Cálculo: Cómputo, cuenta o investigación que se hace de algo por medio de operaciones matemáticas, para prever el resultado de una acción previamente concebida, o conocer las consecuencias que se pueden derivar de unos datos previamente conocidos. Índice de Implementos de seguridad suministrados: Representa el cálculo del número de implementos de seguridad suministrados durante un lapso de tiempo, en la organización.

19 LÉXICO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Accidente Laboral: Todo suceso que se produzca en el trabajador durante su jornada laboral o en el transcurso del desplazamiento hacia o desde el lugar de trabajo. Estos se clasifican en Leve o graves de acuerdo a la magnitud de los mismos. Nº Total de Accidentes Laborales: Se refiere a la cantidad absoluta de accidentes ocurridos a trabajadores de la organización. Formulario de Registro de Accidentes Laborales: Se refiere a la al formato donde se registran los accidentes ocurridos a trabajadores de la organización. Cálculo de Accidentes Laborales: Se refiere a la operaciones matemáticas llevada a cabo para determinar la cantidad de accidentes ocurridos a trabajadores de la organización. Nº de Accidentes Laborales: Se refiere a la cantidad de accidentes ocurridos a trabajadores de la organización. Índice de Siniestralidad Deseado: Representa el número de accidentes laborales proyectados como metas por la directiva de una organización, para que estos ocurran durante un lapso de tiempo determinado. Índice de Implementos de seguridad suministrados deseado: Representa el número de Implementos de seguridad proyectados como metas por la directiva de una organización, para que estos ocurran durante un lapso de tiempo determinado.