CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE DÉFICIT Acuerdo de Gobierno AJUSTE DEL PRESUPUESTO Septiembre-2011
AJUSTE DEL PRESUPUESTO DE NAVARRA 2011 Mayores ingresos. Impuestos Especiales-Convenio MENOR GASTO POR DEPARTAMENTOS Menores Ajustes de Contabilidad Nacional Previsión de Inejecución Ordinaria (*) 1,0% s/presupuesto Otras medidas de ajuste hasta ,76 M€ 41,90 M€ 294,3 M€ 22,00 M€ 11,00 M€ 190,60 M€ ACUERDO DE AJUSTE DEL PRESUPUESTO (*) La media de inejecución de los últimos 3 años ha sido del 5,5% 327,27 M€
AJUSTE DEL PRESUPUESTO DE NAVARRA 2011 INTERESES DEUDA Y GF. GASTOS CORRIENTES PERSONAL AJUSTE TRANSF. CORRIENTES INVERSIONES PROPIAS REDUCCIONES DE GASTO POR CAPÍTULOS M€ TRANSF. CAPITAL 1.144,5 Pres. Inicial 531,6 61, ,3 242,3 570,5 % Reducción/ Presupuesto 15,3 3,9 79,5 55,8 36,7 0,1 0,0 % - 2,3 % - 6,4 % - 5,1 % - 23,0 % - 6,4 % CAPÍTULOS
AJUSTE DEL PRESUPUESTO DE NAVARRA 2011 Cultura,Turismo y RRII Presidencia, AAPP e Interior Economía y Hacienda Educación Salud DISTRIBUCIÓN DEL AJUSTE POR EJERCICIOS Fomento y Vivienda P.Social, Ig., Deporte y Juv. D.Rural, In., Empleo y M.A. TOTAL AJUSTE PGN 2011 NO SE EJECUTA PASA A 2012 TOTAL 190,6 18,7 27,1 6,9 7,9 14,4 7,7 23,0 11,2 116,8 3,9 4,6 2,4 2,0 20,7 16,4 15,9 7,7 73,8 22,6 31,7 9,3 9,9 35,1 24,1 38,9 18,9 DEPARTAMENTOS
AJUSTE DEL PRESUPUESTO DE NAVARRA 2011 Cultura,Turismo y RRII Presidencia, AAPP e Interior Economía y Hacienda Educación Salud % DE REDUCCIÓN POR DEPARTAMENTOS Fomento y Vivienda (sin TAV) PRESUPUESTO INICIAL M€ % AJUSTE D.Rural, In., Empleo y M.A. P.Social, Ig., Deporte y Juv. (s/ Presupuesto Gastos No Financieros. Sin TAV) 488,3 646,2 971,9 524,2 657,5 352,6 387,0 75,5 -1,5 % -3,6 % -4,9 % -4,3 % -4,8 % -5,3 % -10,0 % -12,3 % DEPARTAMENTOS AJUSTE 24,1 9,9 35,1 22,6 31,7 18,9 38,9 9,3