SIG OSINERGMIN

VISIÓN MISIÓN “Que la sociedad reciba un adecuado abastecimiento de energía y que las actividades supervisadas por OSINERGMIN se realicen en forma segura y con cuidado del medio ambiente” “Regular y supervisar los sectores de energía y minería con autonomía y transparencia para generar confianza a la inversión y proteger a la población.” 2

VALORES DE OSINERGMIN Compromiso: 2. Excelencia: 3. Servicio: Actuar identificados con el organismo y sus funciones de manera proactiva. 2. Excelencia: Actuar con eficacia y eficiencia. 3. Servicio: Tener la disposición para atender a los clientes y grupos de interés en los sectores minero energéticos. 4. Integridad: Actuar con profesionalismo y honestidad. 3

ESTRATEGIA DE OSINERGMIN TEMAS ESTRATÉGICOS

PARA LOGRAR VENTAJAS COMPETITIVAS DECISION ESTRATEGICA Identificar y satisfacer necesidades de los clientes Obtener, mantener y mejorar el desempeño y capacidades PARA LOGRAR VENTAJAS COMPETITIVAS (CALIDAD-OPORTUNIDAD-COSTO-SERVICIO)

CLIENTES ENFOQUE DE GESTIÓN ESTRATEGIA PROCESOS SISTEMAS DE GESTION Fines Objetivos Estrategias Programas Año 2005 SGC - GFHL ESTRATEGIA CLIENTES Talento Humano TIC Métodos Cultura Relaciones Estructura PROCESOS ORGANIZACION SISTEMAS DE GESTION

ENFOQUE AL CLIENTE 2 1 CLIENTE (Identificación) NECESIDADES Y Conocer NECESIDADES Y EXPECTATIVAS Retroalimentación Traducir 6 3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE REQUISITOS DEL CLIENTE Reclamos/Quejas Comunicar 4 5 INCORPORACION A LOS PROCESOS SATISFACCION DEL CLIENTE Evaluación

¿QUE ES LA NORMA ISO 9001:2008? Es un MODELO de gestión de la Calidad que permite generar confianza en la capacidad de los procesos y proporcionar una base para mejora continua, para conducir a un aumento de la satisfacción de los clientes.

POSTULADOS BASICOS 2 1 3 FUNDAMENTO DEL ISO 9000 HAGA LO QUE DOCUMENTA (Eficientemente) 1 DOCUMENTE LO QUE EN REALIDAD HACE (Eficazmente) POSTULADOS BASICOS 3 EVALUE LO QUE QUE HACE Y MEJORE

ANTECEDENTES DE LA CERTIFICACION ISO 9001 Certificación de un (1) proceso de la GFHL (SGS Ibérica) Septiembre 2005 Certificación de tres (3) procesos de la OC (SGS del Perú) Octubre 2006 Certificación de diez (10) procesos del SGC-OSINERGMIN (SGS del Perú) Noviembre 2006 …. Certificación de cincuenta y seis (56) procesos a nivel OSINERGMIN 08 PROCESOS DE LA GFHL (SGS del Perú) Diciembre 2009

Requerimientos (TUPA, Dispositivos Legales) SECUENCIA E INTERACCION DE PROCESOS-SIG PROCESOS DE MEDICION, ANALISIS YMEJORA DEL SGC PROCESOS DE GESTIÓN Revisión por la Dirección Acciones Correctivas y Preventivas Auditoria Interna Control Documentos y Registros Requerimientos (TUPA, Dispositivos Legales) CLIENTE CADENA DE VALOR SATISFACCIÓN CLIENTE Procesos de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica- GFE Entrega Procesos de la Gerencia de Fiscalización Hidrocarburos Líquidos - GFHL- Procesos de la Secretaría Técnica de Órganos Resolutivos-STOR Procesos de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria - GART Procesos de la Oficina de Comunicaciones-OC Procesos del Tribunal de Solución de Controversias-TSC PROCESOS DE APOYO Recursos Humanos Sistemas Contratación de Supervisores Logística

2. CICLO DE MEJORA CONTINUA DEL SIG Verificación, acciones correctivas y preventivas Revisión por la Dirección Implementación y funcionamiento Planificación Política SGC, SGS, SGA Mejora Continua

1. SIG: Sistema Integrado de Gestión AÑO 2009 ISO 9001 OHSAS 18001 ISO 14001 SGA Sistema de Gestión Ambiental SGS Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGC Sistema de Gestión de Calidad 13 13

SOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACION GESTION INTEGRAL DE LOS PROCESOS DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DE VALOR CALIDAD SEGURIDAD AMBIENTAL RESPONSABILIDAD SOCIAL ISO 9001 OHSAS 1801 ISO 14001 ISO 26000 Cliente Trabajador Sociedad SOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACION

Alcance del SIG El SGC incluye 56 procesos Certificados en ISO 9001:2008 a nivel nacional. El SGS-SGA aplica a las actividades que se efectúan en: Sede Central STOR GART Deposito de Ventanilla Oficinas Desconcentradas Oficinas Regionales Oficinas Delegadas

Comité Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo (CASST) Hacer cumplir el RISST. Aprobar el PASSOA. Realizar inspecciones periódicas. Aprobar el RISST. Reunirse mensualmente en forma ordinaria. Analizar las causas y las estadísticas de los incidentes. Los trabajadores eligen a sus representantes.

Miembros del CASST Comité Ambiental de Seguridad y Salud (CASST) Para contactarte con los representantes del CASST puedes escribirnos al correo  electrónico: comitesst@osinerg.gob.pe

Debemos conocer el RISST de OSINERGMIN Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo RISST Política Derechos y obligaciones de OSINERGMIN Derechos y obligaciones de los trabajadores Organización y funciones Peligros y riesgos en el trabajo Estándares de Seguridad y Salud en el trabajo Exámenes Médicos Ocupacionales PASSOA Debemos conocer el RISST de OSINERGMIN 19

Programa Anual de Seguridad Salud Ocupacional y Ambiental PASSOA Debemos cumplir las actividades del PASSOA 20 28 setiembre 2009 20

Organización del Sistema de Emergencias:

Organización de las Brigadas:

Flujo del Sistema de Emergencias: Instructivos TIPO DE EMERGENCIA INSTRUCTIVO Evacuación por Sismo, Incendio, Etc. Respuestas Ante Emergencias, I1-SIG-PG-04 Incendio Accidente Emergencia Ambiental Respuestas Ante Emergencias Ambientales, I2-SIG-PG-04

¿Cómo OSINERGMIN puede interactuar con el ambiente? Consumo de energía eléctrica Consumo de Recursos Hídricos Residuos sólidos

Objetivo Establecer la responsabilidad y metodología para el Manejo adecuado de los residuos sólidos en las instalaciones de OSINERGMIN

Disposiciones de ahorro energía Luego de terminada su labor, al retirarse del ambiente de trabajo apagar todas las luminarias. No encender las luminarias en ambientes que no requiera de alumbrado artificial. Ubicar las áreas de intenso trabajo en zonas con iluminación natural tanto como sea posible. En entretiempos mayores de ½ hora (almuerzo, reuniones, etc.) apagar su computadora personal. Al concluir la jornada laboral desconectar los aparatos eléctricos. (computadoras, impresoras, scanners, fotocopiadoras, microondas, calentadoras, cafeteras, ventiladores, aire acondicionado, etc.) El personal de limpieza y mantenimiento deberá mantener las luminarias apagadas de los ambientes que no requieran alumbrado eléctrico, durante su trabajo.

WEB SIG: http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFHL/index.htm 27

Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos SGC-GFHL Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos

Gerente de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos ORGANIGRAMA Gerente de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos Asesor Legal Asesor Técnico Coordinador de Sistemas Coordinador Administrativo Secretaría División División de Combustibles Combustibles GLP GLP Jefe de Division Especialista I Abogado Jefe de Division Especialista I Abogado L L í í quidos quidos Jefe de Division Jefe de Division Jefe de Division Jefe de Division Especialista I Especialista I Especialista I Especialista I Abogado Abogado Abogado Abogado Jefe de Unidad Jefe de Unidad Jefe de Unidad Jefe de Unidad Jefe de Unidad (Comercialización) Jefe de Unidad Jefe de Unidad Jefe de Unidad (Exploraci (Exploraci ó ó n y n y (Proc. Ductos y (Proc. Ductos y (Medio Ambiente) (Fiscalizaci (Fiscalizaci ó ó n n Explotaci Explotaci ó ó n) n) Terminales) Terminales) Especial) Especial) Especialista II Especialista II Especialista II Especialista II Especialista II Especialista II Especialista II Especialista II Especialista II Especialista II Especialista II Especialista II Especialista II Especialista II Especialista II Especialista III Especialista III Especialista III Especialista III Especialista III Especialista III Asistente Asistente Asistente administrativo administrativo

COMITÉ DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CGC-GFHL Coordinadores de Unidad Presidente del CGC - GFHL Juan Ortiz Guevara Coordinador – SIG Inés Prialé Miembro F. Amemiya J. Caballero M. Quevedo J. D í az C. Lau F. Amesquita J. Villar N.Chavez H. Villafuerte

GFHL-PC PLAN DE LA CALIDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CALIDAD

Procedimientos Específicos de la GFHL GFHL-PE-01 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE GFHL-PE-02 EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE GFHL-PE-03 PROCEDIMIENTO DE PRELIQUIDACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN GFHL-PE-04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS GFHL-PE-05 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL SFH GFHL-PE-06 NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES GFHL-PE-07 MANEJO DE DOCUMENTOS DE SUPERVISIÓN GFHL-PE-08 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

GFHL-PE-01 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE Producto Consulta Sugerencia Queja Cliente Clientes Externos Clientes Internos Relacionado a procesos ya concluidos o en proceso Se aplica el formato de Retroalimentación con el cliente Evaluación de Resultados a fin de determinar e implementar las acciones respectivas para la mejora del proceso.

GFHL-PE-02 EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Encuestas de Satisfacción Conocer el grado de satisfacción de los clientes identificados en el Plan de Calidad

5% del Total de la retribución mensual Último día calendario del mes GFHL-PE-03 PROCEDIMIENTO DE PRELIQUIDACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Autorización de viaje Aprobación de autorización de viaje Informe de Viaje Evaluación Ex-post Visitas de Verificación Fondo de Garantía 5% del Total de la retribución mensual Documentación: Reporte consolidado de preliquidación, Informe de preliquidación, reporte de Evaluación Ex-post y el Informe de Viaje Emisión y presentación de los reportes Último día calendario del mes Fecha de Corte Aprobación por el Jefe de División o Unidad

Revisa, Firma y Comunica a: Evaluación Trimestral / Solicitud de la GFHL GFHL-PE-04 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS (6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación) Proceso de Evaluación: “Dentro de los 15 días calendarios siguientes a la culminación de un período trimestral” Recaba la información necesaria y llena los Cuestionarios de Evaluación Evaluación Supervisor Regional o Especialista GFHL Revisa, Firma y Comunica a: Adjuntando: Consolida y archiva la evaluación de cada supervisor en el file personal correspondiente Resultados Evaluación Jefe de Unidad CAHL

VERIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL SFH GFHL-PE-05 PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL SFH OBJETIVO: Verificar las capacidades funcionales del SFH en función a las solicitudes de desarrollo, implementación y mantenimiento requeridas por la GFHL. Verificación de Capacidades Técnicas (Hardware) Cambio Programado Cambio No Programado Verificación de Capacidades Funcionales (Software)

GFHL-PE-06 NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES Entrega del expediente Copia autenticada de la Resolución e Informe Técnico + Cédula de Notificación Supervisor Regional Coordinación Administrativa Servicio de Mensajería En caso no se pueda notificar al usuario Notificación a través de la PUBLICACIÓN MENSUAL Memorando OAF "Cerrado o Rechazado" Se clasifica Servicio de Mensajería Coordinación Administrativa Comunicación con el USUARIO "No existe domicilio, etc." Supervisor Regional

MANEJO DE DOCUMENTOS DE SUPERVISIÓN 1. Manejo de los documentos de supervisión en las Oficinas Regionales GFHL-PE-07 MANEJO DE DOCUMENTOS DE SUPERVISIÓN 2. Manejo de los documentos de supervisión por parte del Supervisor 3. Archivo de Registros 4. Envío de documentos de supervisión al Archivo Pasivo o al Archivo Activo de la GFHL 5. Acceso a los documentos de supervisión en el Archivo Pasivo o al Archivo Activo de la GFHL 6. Registros en medios electrónicos

GFHL-PE-08 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ALCANCE: Aplicable al Medidor Volumétrico Patrón, que se utiliza en el proceso de supervisión de control metrológico en grifos y estaciones de servicio de combustibles líquidos. GFHL-PE-08 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Frecuencia de calibración: 6 meses o antes, de ser necesario El especialista elabora programa de calibración (registros) 1. Calibración/Verificación del MVP El responsable de la empresa supervisora reporta las anomalías de los MVP 2. MVP fuera de tolerancia o inoperativo El Especialista de la UFEL, coordina el almacenamiento, mantenimiento y la manipulación de los MVP (Hoja de Vida) 3. Protección de daños y deterioros del MVP Supervisor o responsable informa al especialista 4. Inspección y Verificación del MVP Realizado por INDECOPI o laboratorio acreditado (registros) 5. Ajuste /Verificación/Mantenimiento de los MVP

WEB SIG: http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFHL/index.htm 42