Compromiso y responsabilidad social en el manejo sostenible PLAN DE NEGOCIOS INVERSIONES ASILVO S.A. INASA Compromiso y responsabilidad social en el manejo sostenible de los bosques Guatemala, julio de 2,014

DESCRIPCION DEL NEGOCIO Sociedad Anónima formada para aprovechar los bosques de la hacienda chancol, del municipio de Chiantla, del Departamento de Huehuetenango. Este plan de negocio abarca los primeros cinco años de operación de INASA. La fase 1: Consiste en consolidar las operaciones de campo e industriales a nivel de aserrado, dimensionado y secado de madera, con la incorporación de un aserradero portátil más. La fase 2: Consiste en continuar con la producción de madera aserrada, dimensionada y seca, con el agregado que se producirá madera perfilada. En cinco años se trabajarán 1000 Has. de plantaciones voluntarias registradas en el INAB.

MISION Inversiones Asilvo S.A. (INASA) es una empresa comprometida en el manejo de bosques, satisfacemos el mercado con productos provenientes de la HACIENDA Chancol, los que reúnen los estándares de calidad requeridos por el mercado, específicamente en producto maderable seco, aserrado y dimensionado.

VISION Consolidarnos como empresa de silvicultores en la región Occidental de Guatemala, siendo los mayores proveedores de madera y muebles. Nuestros clientes nos reconocen por nuestro alto compromiso ambiental y social, así como por nuestras capacidades empresariales competitivas, en la industria forestal.

PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS Madera dimensionada y secada al horno, especial para la carpintería.

PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS Madera perfilada a partir de 3er año.

TECNOLOGIA (Año 1) Inicio con un aserradero portatil tipo Hud son OSCAR 230 capacidad de aserrado de 25,000 pt mensuales Y un horno de secado, con capacidad de secado de 25,000 pt mensuales

TECNOLOGIA (Año 2) Se continuará con el horno hasta final del proyecto Continuar con el aserradero Hud-son y adquirir un Wood Mizer Tl 40 con capacidad de 60,000 pt más mensuales Se continuará con el horno hasta final del proyecto

TECNOLOGIA (Año 4) Adquirir maquinara para trabajar perfilados Operar con 1 Hud Son y 1 Wood Mizer Adquirir maquinara para trabajar perfilados

DIAGRAMA DE PROCESOS

PRODUCCION AÑO PRODUCTO CANTIDAD PT 2014 Madera Aserrada y Dimensionada 75,000 2.015 Madera Seca 2,016 300,000 150,000 2,017 2,018 Madera perfilada 200,000 100,000 TOTAL EN 5 AÑOS 1,575,000 pt

ASPECTOS DE MERCADO Demanda Departamental 2,000,000 Pt Anuales Demanda Nacional ?

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

COSTOS DE PRODUCCION EGRESOS PRECIO EN Q a) Valor de madera en pie 0.7 b) Costo de tumba 0.1 c) Costos de traslado 0.5 d) Costo de aserrado 0.95 e) Costo de transporte 0.25 f) Secado 2.00 Costo por pie tablar 4.5

MARGEN UNITARIO POR PIE TABLAR Rubro PRECIO EN Q a) Precio de venta unitario 6.50 b) Costo unitario 4.50 c) Contribución Unitaria 2.00

FLUJO DE CAJA EN 5 AÑOS RUBRO 2014 2015 2016 2017 2018 Ventas 487500 2014 2015 2016 2017 2018 Ventas 487500 975000 2925000 Costo de ventas (Costo variable) 337500 675000 2025000 Utilidad Bruta 150000 300000 900000 Sueldo y Salarios (fijos) 28,500 114,000 127,500 150,000 Gastos de Administración 10,000 63525 66701 70036 73538 (-) Depreciación de activos fijos 1,250 5,000 Utilidad Antes de Impuestos 110,250 117,475 700,799 674,964 671,462 Impuestos (31%) 34178 36417 217248 209239 208153 Utilidad Neta 76,073 81,058 483,551 465,725 463,309 (+) Depreciación de activos fijos Inversión en activos fijos -280,000 Inversión capital de trabajo -300,000 Flujo de caja -580,000 77,323 86,058 488,551 470,725 468,309

INVERSION Año 2,014 Año 2,015 Año 2,016 Capital de trabajo Compra WM Lt 40 Compra de Horno WM Nyle 4000 Compra de Maquina para perfilado Q 300,000 Q 160,000 Q 120,000 Q 150,000 Acumulado 580,000 730,000

INDICADORES FINANCIEROS TIR 0.3282 32.82% VAN 292,177.60 Q   Tasa de descuento 18% INASA VPB 5,680,837.63 VPC 4,228,660.71 R B/C 1.34

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