ARLINGTON PUBLIC SCHOOLS FY 2015 PROPOSED BUDGET DEVELOPMENT ESCUELAS PÚBLICAS DE ARLINGTON DESARROLLO DEL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2015 January Wakefield High School Dr. Patrick K. Murphy & Arlington Latino Network

APS – IMPACT OF ENROLLMENT GROWTH Growing Enrollment  26% increase since FY 2008  3.6% increase projected for FY15  837 additional students Capacity Issues  Elementary at 105.6% and climbing  Overall projected at 102.8% for FY15  As new building space comes on board, additional operational costs are incurred APS - IMPACTO DEL CRECIMIENTO DE LA MATRÍCULA  Aumento del 26% desde el año fiscal 2008  Se proyecta un incremento del 3,6% para FY15 (837 estudiantes adicionales) Problemas de capacidad  Elementarías ya están a 105,6% de su capacidad y se espera que suba aun mas  Se proyecta estar a 102,8% de la capacidad para FY15  Conforme se abren nuevos espacios en las instalaciones, suben los costos operativos

APS – ENROLLMENT GROWTH PROJECTIONS APS - Las proyecciones de crecimiento de la matrícula

EXPENDITURES REQUIRED FOR ADDITIONAL STUDENTS Cost of Enrollment  School staffing  Instructional materials and technology  Relocatables  Average annual cost past 4 years = $9.5 million  Projected cost for FY15 = $11.2 million LOS GASTOS NECESARIOS PARA ESTUDIANTES ADICIONALES El costo de inscripción Personal docente Materiales y tecnología para instrucción Salones portátiles Costo anual promedio en los últimos 4 años = $ 9,500,000 Costo proyectado para FY15 = $ 11.2 millones

OPTIONS TO CLOSE THE FY 2015 BUDGET GAP Compensation  Examine options to reduce the cost of benefits Program adjustments and/or changes in service delivery models Consider selected increases in class size Set aside funding from FY 2013 closeout to carry forward to FY 2015 to fund one-time costs Request additional funding OPCIONES PARA CERRAR EL DEFICIT PRESUPUESTARIO DEL AÑO FISCAL 2015 Compensación  Examinar las opciones para reducir el costo de los beneficios Ajustes de los programas y / o cambios en los modelos de prestación de servicios Considere la posibilidad de aumentar el tamaño de clases en grados selectos Trasladar fondos al cierre del año fiscal 2013 para cubrir gastos no recurrentes del año fiscal 2015 Solicitar fondos adicionales

APS – NEXT STEPS February 27  Superintendent’s Proposed FY 2015 Budget March 20  Public Hearing on the Superintendent’s Proposed FY 2015 Budget April 3  School Board’s Proposed FY 2015 Budget APS - PRÓXIMOS PASOS 27 de febrero Propuesto del Superintendente del presupuesto para el año fiscal de marzo Audiencia pública del proyecto de presupuesto del año fiscal 2015 del Superintendente 03 de abril Propuesto de la Junta Escolar del presupuesto para el año fiscal 2015

¿DUDAS Y PREOCUPACIONES?