PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO MARCO PARA EL EJERCICIO 2018 Turismo de Tenerife www.webtenerife.com
PREVISIÓN DE RESULTADOS PPTO INICIAL 2017 PPTO INICIAL 2018 VARIACIÓN € VAR. % Presupuesto de ingresos 14.386.343,56 15.006.486,40 620.142,84 4% Presupuesto de gastos Resultado 0,00 www.webtenerife.com
PRESUPUESTO MARCO PARA 2018 DE SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A. PRESUPUESTO DE INGRESOS CONCEPTO PPTO INICIAL 2017 PPTO INICIAL 2018 VARIACIÓN € VAR. % INGRESOS DE ASOCIADOS TOTAL INGRESOS ASOCIADOS 736.929,24 731.288,16 -5.641,08 -1% INGRESOS CABILDO Aportación Promoción / Destino Turístico 6.619.001,78 6.880.201,78 261.200,00 4% Aportación Promoción Económica 440.000,00 0,00 0% Aportación Patrocinio Equipos 3.515.000,00 Aportación Genérica 2.056.196,01 2.307.087,46 250.891,45 12% TOTAL INGRESOS CABILDO 12.630.197,79 13.142.289,24 512.091,45 INGRESOS DE AYUNTAMIENTOS TOTAL INGRESOS DE AYUNTAMIENTOS 450.351,00 482.351,00 32.000,00 7% INGRESOS DEL GOBIERNO DE CANARIAS TOTAL INGRESOS DEL GOBIERNO DE CANARIAS 400.000,00 OTROS INGRESOS PÚBLICOS TOTAL OTROS INGRESOS PÚBLICOS 90.041,00 171.733,47 81.692,47 91% INGRESOS PRIVADOS TOTAL INGRESOS PRIVADOS 70.000,00 OTROS INGRESOS TOTAL OTROS INGRESOS 8.824,53 TOTAL INGRESOS 14.386.343,56 15.006.486,40 620.142,84 www.webtenerife.com
PRESUPUESTO MARCO PARA 2018 DE SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A. PRESUPUESTO DE GASTOS CONCEPTO PPTO INICIAL 2017 PPTO INICIAL 2018 VARIACIÓN € VAR. % GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TOTAL GASTOS GENERALES 401.086,00 400.000,00 -1.086,00 0% DOTACIÓN AMORTIZACIÓN 77.739,77 49.469,55 -28.270,22 -36% Sueldos y salarios 1.566.027,93 1.644.256,15 78.228,22 5% Seguridad Social 472.645,81 508.610,63 35.964,82 8% Productividad y tareas específicas 0,00 116.000,00 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.038.673,74 2.268.866,78 230.193,04 11% 2.517.499,51 2.718.336,33 200.836,82 GASTOS PROMOCIÓN EQUIPOS DEPORTIVOS 3.515.000,00 GASTOS DE EJECUCIÓN DE ACCIONES 8.353.844,05 8.773.150,07 419.306,02 TOTAL GASTOS 14.386.343,56 15.006.486,40 620.142,84 4% www.webtenerife.com