EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA ENERO 2018 PARTIDA 25: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Valparaíso, marzo 2018

Principales hallazgos EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO DE 2018 PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Principales hallazgos Para el año 2018, el Ministerio del Medio Ambiente cuenta con un presupuesto de $53.923 millones, que se distribuyen en un 59% en Gastos en Personal, 21% en Bienes y Servicios de Consumo, 15% en Transferencias Corrientes y 4% en Adquisición de Activos No Financieros. En cuanto a los Servicios, el 55% se destina a Subsecretaría, mientras que el 25% va a Servicio de Evaluación de Ambiental y 18% de Superintendencia de Medio Ambiente

Principales hallazgos EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO DE 2018 PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Principales hallazgos En cuanto al presupuesto 2018, alcanza los M$53.923 millones, con una ejecución de $ 2.922 millones, equivalente a un 5,4%, similar a la del año anterior. No se observaron modificaciones presupuestarias en el mes de enero de 2018.

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO 2018 PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente   GASTOS 53.923.799 2.922.588 5,4% 21 GASTOS EN PERSONAL 31.918.027 2.290.310 7,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11.358.067 203.048 1,8% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.378.076 99.196 1,2% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.266.629 0,0% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 3.000 330.034 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO 2018 PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Cap. Prog. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Subsecretaría del Medio Ambiente 30.132.128 1.192.969 4,0% 02 Servicio de Evaluación Ambiental 13.844.984 942.875 6,8% 03 Superintendencia del Medio Ambiente 9.946.687 786.744 7,9% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO 2018 PARTIDA 25. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 30.132.128 1.192.969 4,0% 21 GASTOS EN PERSONAL 15.068.439 1.043.516 6,9% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.318.107 115.510 1,6% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.155.468 33.943 0,6% 01 Al Sector Privado 168.961 0,0% 001 Instituciones Colaboradoras 02 Al Gobierno Central 307.800 Comité Agencia de Fomento de la Producción Sustentable - CORFO 03 A Otras Entidades Públicas 5.640.830 Fondo de Protección Ambiental 942.867 2.415 0,3% 004 Certificación Ambiental Municipal 166.355 1.111 0,7% 009 Modelo de Pronóstico de Calidad del Aire 83.260 011 Calefacción Sustentable 4.089.248 30.417 017 Fondo del Reciclaje 359.100 07 A Organismos Internacionales 37.877 002 Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) 8.775 003 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 7.730 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 9.343 006 Wetlands International 12.029 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.589.114 Vehículos 42.805 04 Mobiliario y Otros 16.051 05 Máquinas y Equipos 594.576 06 Equipos Informáticos 511.431 Programas Informáticos 424.251 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ENERO 2018 PARTIDA 25. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL en miles de pesos 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 13.844.984 942.875 6,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 9.739.467 702.401 7,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.101.557 41.096 2,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.656.312 49.347 3,0% 03 A Otras Entidades Públicas 200 Administración de Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental 946.928 41.750 4,4% 300 Administración Sistema SEIA Electrónico 709.384 7.597 1,1% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 346.648 0,0% Vehículos 33.777 04 Mobiliario y Otros 7.372 05 Máquinas y Equipos 6.128 06 Equipos Informáticos 122.195 07 Programas Informáticos 177.176 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 150.031 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

% de Ejecución Ppto. Vigente EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA ENERO 2018 PARTIDA 25. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018   Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 9.946.687 786.744 7,9% 21 GASTOS EN PERSONAL 7.110.121 544.393 7,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.938.403 46.442 2,4% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 566.296 15.906 2,8% 03 A Otras Entidades Públicas 001 Programas de Fiscalización Ambiental 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 330.867 0,0% Vehículos 20.079 04 Mobiliario y Otros 6.935 05 Máquinas y Equipos 44.292 06 Equipos Informáticos 87.635 07 Programas Informáticos 171.926 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 180.003 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES