DOCUMENTACION GERENCIA DE TECNOLOGIA Informe de Situación Julio 2012

Índice Procesos: Mapa de procesos Catálogo de procesos Documentación: Diagnóstico de la documentación por proceso Metodología de documentación Plan de acción

Alineación del Mapa de Procesos y el Modelo de Gobierno de IT MAPA DE GOBIERNO DE IT NIVEL 1 Desarrollar la Estrategia de IT orientada al Negocio Planificar y Controlar la Gestión Gestionar Proyectos Gestionar los Procesos, la Calidad y Compliance Administrar la Arquitectura Gestionar la demanda Diseñar y Construir Aplicaciones de software Brindar soporte y mantenimiento Verificar y Validar software Gestionar las Plataformas Tecnológicas

Mapa de procesos de IT NIVEL 1 NIVEL 2 Desarrollar la Estrategia de IT orientada al Negocio Planificar y Controlar la Gestión Gestionar Proyectos Gestionar los Procesos, la Calidad y Compliance Administrar la Arquitectura Gestionar la demanda Diseñar y Construir Aplicaciones de software Brindar soporte y mantenimiento Verificar y Validar software Gestionar las Plataformas Tecnológicas NIVEL 2 Investigar las necesidades de Negocio Seguimiento del Presupuesto de IT Gestionar los proyectos de IT Asegurar que los procesos de Tecnología son adecuados Definir lineamientos estratégicos Entender requerimientos de las áreas de Banelco Diseñar, proponer e implementar Soluciones Tecnológicas Asegurar la continuidad operativa Probar los componentes de software desarrollados Elaborar requerimientos de capacidad Benchmarking de las actividades de la competencia Análisis de los desvíos del presupuesto Consolidar los planes de proyectos de cada área Asegurar que los procesos de Tecnología están institucionalizados Definir la evolución de la Infraestructura Tecnológica Identificar necesidades tecnológicas Diseñar y construir las aplicaciones de software Atención de incidentes Probar los componentes de software desarrollados Adquirir y gestionar hardware y software Desarrollar la Dirección y Estrategia de IT Solicitar modificaciones extraordinarias Brindar asesoramiento Administrar el repositorio de procesos de la organización Evaluar tendencias del mercado Realizar planificación operativa Mantenimiento de componentes hardware y software Custodiar herramientas de testing Conducir la Investigación y el Desarrollo de infraestructura tecnológica Diseñar un Plan Estratégico para IT Gestionar contratos Conformar y mantener el Portafolio de Proyectos Efectuar automatizaciones de procesos de IT Planificar incorporación de nuevas tecnologías Gestionar las centrales de comunicación y enlaces Mantener los ambientes y las herramientas para las pruebas Gestionar el Resguardo y la Recuperación de software Desarrollar tácticas de IT que soporten la Estrategia Estimar costos y riesgos para nuevos proyectos Medir la eficacia y eficiencia de los procesos de IT Definir plataformas tecnológicas y estándares técnicos Dar soporte a las pruebas del usuario (UAT) Capacitar Recursos Humanos Establecer el modelo de Entrega de Servicios Mejorar procesos Gestión de Cambios Mantener el ambiente de recupero Confeccionar y publicar políticas y normas Efectuar el seguimiento de la normativa regulatoria Tecnología participa Procesos, calidad y Compliance Relacionamiento con el negocio Certificación Planeamiento, presupuestación y arquitectura Gerencia Divisional de IT

Mapa de procesos y servicios de tecnología-Situación Inicial Políticas de Tecnología Servicio de adquisición de tecnología Servicio de mantenimiento evolutivo Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo Servicio de resguardo y recupero Servicio de consultoría Servicio de capacitación Adquirir y gestionar hardware y software Desarrollar Soluciones Tecnológicas Gestión de Cambios Gestionar el Resguardo y la Recuperación de software Brindar asesoramiento Capacitar Recursos Humanos Gestionar contratos Elaborar requerimientos de capacidad Atención de incidentes Mantener el ambiente de recupero Estimar costos y riesgos para nuevos proyectos Gestionar los proyectos de IT Mantenimiento de componentes hardware y software Asegurar la continuidad operativa Conducir la Investigación y el Desarrollo de infraestructura tecnológica No existe documentación Existe documentación a revisar Existe documentación

En que estamos trabajando Síntesis del Proyecto ETAPA DOCUMENTAL MEJORAS DE PROCESOS MEJORA CONTINUA FASES DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS Y POLÍTICAS MEJORAS GESTIÓN FOCO ¿Que hicimos hasta hoy? En que estamos trabajando ¿Qué es lo que viene? Entregables Mapa de servicios y funciones. Diagnóstico de la documentación del cliente: Investigación de repositorios. Revisión muestral de documentos. Clasificación de los documentos del cliente. Plan de Proyecto 13 Políticas 16 Procesos Objetivos Redacción de políticas y procesos. Coordinación con Procesos IT para definir el contenido y formato de los documentos. Objetivos Mejoras Optimización de procesos / Oportunidades de mejora. Ampliar documentación Elaboración de procedimientos en función a los procesos realizados. Elaboración de políticas y procesos de otras áreas de la Gerencia Divisional de IT. Frentes Implementación de cambios Mejora continua. FIN DE PROYECTO

¿Qué hicimos hasta ahora? Creamos un plan con 55 entregables, la mayoría a definir. Se asignó una duración a cada entregable de modo tal de cumplir con el tiempo presupuestado. Los entregables se van definiendo a medida que el cliente decide que proceso documentar, tomando de base el mapa de servicios y funciones.

Detalle de Entregables Hasta la fecha se han entregado los siguientes documentos: Políticas Manual de Misiones y Funciones Política General de IT Política de Gestión de Cambios Política de Gestión de Capacidad Política de Gestión del Parque Microinformático Política de Uso de Software y Licencias Política de acceso y utilización de Internet Política de Gestión de Proyectos Política de Propiedad Intelectual y derecho de autor Política de uso de e-mail Política de Gestión de Incidentes Política de Gestión de Activos Los documentos tildados se encuentran ya validados.

Detalle de Entregables Hasta la fecha se han entregado los siguientes documentos: Procesos Proceso de Control de Licencias y Uso de Software Proceso de Gestión de Cambios por excepción Proceso de Gestión de Cambios por urgencia Proceso de Gestión de Cambios Proceso de Gestión de Capacidad Proceso de Gestión de la Obsolescencia Proceso de Gestión de Requerimientos de Instalación de Software y Hardware Proceso de Gestión de Imagen de PC Proceso de Gestión de Capacitaciones de IT Proceso de Gestión de Proyectos de IT Proceso de Gestión de Problemas Proceso de Gestión de Incidentes Proceso de Gestión de Activos de IT Proceso de Gestión System Programmer IBM

Actividad Planificada Los siguientes documentos están el proceso de desarrollo o pendientes de relevar: En desarrollo Proceso de recuperación antes desastres Política de resguardo y recupero Proceso de resguardo y recupero Es importante ampliar la visión de documentos a relevar, para mejorar la planificación de las reuniones de relevamiento y elaboración de entregables.

Esquema de Validación A partir de los documentos entregados, surge la necesidad de determinar el esquema de validación de los documentos realizados, a fin de: Corregir y adecuar en proceso / política. Tener la aprobación formal del documento. Detectar desvíos en el plan en caso de elevadas correcciones.