PRESUPUESTOS 2019 ANTEPROYECTO CONSEJO SOCIAL 21/12/2018 PRESUPUESTOS 2019 ANTEPROYECTO POLITÉCNICA VICERRECTORADO DE ASUNTOS ECONÓMICOS

POLITÉCNICA ÍNDICE RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS Los Presupuestos se elaboran sometiéndose al principio de estabilidad presupuestaria, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Asimismo, se tienen en cuenta los preceptos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. POLITÉCNICA ÍNDICE RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO DE GASTOS

1. RESUMEN POLITÉCNICA

La elaboración del Presupuesto de la UPM para 2019 se ha realizado teniendo en cuenta el siguiente escenario: Criterio de estabilidad, con un incremento del 1,55% de los gastos sobre el ejercicio anterior. Incremento salarial del 2,25%, según las previsiones acordadas por el Gobierno en 2018. Los ingresos por matrícula de estudios oficiales siguen teniendo una elevada dependencia de la situación económica de las familias, a pesar de la reducción en las tasas aplicada por la Comunidad de Madrid. Continua la incertidumbre de los ingresos por prestaciones de servicios procedentes de empresas privadas y públicas, y administraciones públicas. A esta fecha ni el Estado ni la Comunidad de Madrid han aprobado sus Presupuestos para 2019, lo que nos puede obligar a efectuar adaptaciones. POLITÉCNICA

POLITÉCNICA Principales magnitudes Presupuesto: 354.909.438,41 € (aumenta 1,55% respecto a 2018). Presupuesto consolidado: 341.408.037,81 € (aumenta 1,05% respecto a 2018). Presupuesto no consolidado: 13.501.400,60 € (aumenta un 20,62% respecto a 2018, y se liberará en función de la efectiva recaudación de los ingresos vinculados). Presupuesto no financiero (no afectado): 298.870.860,42 €. Presupuesto de gastos no financieros (afectado): 50.380.201,97 €. POLITÉCNICA

De acuerdo con el objetivo de estabilidad presupuestaria es necesario equilibrar los presupuestos no afectados de ingresos y gastos no financieros. INGRESOS INGRESOS AFECTADOS INGRESOS NO AFECTADOS TOTAL Presupuesto de ingresos no financieros (cap. 3 a 7) 40.304.245,21 298.870.860,42 339.175.105,63 POLITÉCNICA GASTOS GASTOS AFECTADOS GASTOS NO AFECTADOS TOTAL Presupuesto gastos no financieros (cap. 1 a 7) 50.380.201,97 298.870.860,42 349.251.062,39 El presupuesto no afectado está equilibrado, mientras que la diferencia de los ingresos con los gastos no financieros afectados (10.075.956,76 €) se cubre con el remanente de tesorería afectado procedente de ejercicios anteriores.

POLITÉCNICA Principales magnitudes (cont.) Presupuesto consolidado de Escuelas y Facultad: 10.011.120,06 € (aumenta 4,4% respecto a 2018). Presupuesto no consolidado: 4.706.440,00 € (+ 7,9%). Además, 1.100.000 € para equipamiento docente y 1.335.000 € para RMS, que incrementan el presupuesto disponible. Gasto disponible en Departamentos: 1.502.076,69 €. Presupuesto no consolidado: 109.694,07 € (+32,4%). Gasto destinado a Centros de Investigación para operación y arrendamientos: 5.961.470,38 € (aumenta 3,7% respecto a 2018). POLITÉCNICA

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS POLITÉCNICA

Presupuesto de Ingresos CAPITULOS 2018 2019 % ∆ % Total 2019 3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos 97.090.815,09 96.553.472,97 -0,55 27,21 4 - Transferencias y subvenciones corrientes 199.795.734,72 207.639.479,35 3,93 58,50 5 - Ingresos patrimoniales 2.830.750,00 2.583.899,42 -8,72 0,73 6 - Enajenación de inversiones reales 0,00 7 - Transferencias y subvenciones de capital 33.879.255,07 32.398.253,89 -4,37 9,13 Presupuesto de ingresos no financieros 333.596.554,88 339.175.105,63 1,67 95,57 8 - Activos financieros 15.898.258,78 15.734.332,78 -1,03 4,43 Presupuesto de ingresos financieros TOTAL 349.494.813,66 354.909.438,41 1,55 100,00 POLITÉCNICA

POLITÉCNICA Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos Los ingresos procedentes de derechos de matrícula por estudios oficiales ascienden a 69.767.255,86 € (72,3%). Se ha estimado un incremento del 0,28% en los ingresos por tasas de estudios oficiales (Grado, Máster y Doctorado). Los ingresos procedentes de prestaciones de servicios de investigación y los cánones derivados de los mismos, tanto gestionados por la OTT como por Fundaciones, se estiman en 22.147.462,11 € (22,9%). Se incrementan en un 1,8% respecto a 2018. Otros ingresos (indemnizaciones de seguros, intereses de demora, etc.) se estiman en 1.110.721,95 € (1,2%). Disminuyen un 26,1% respecto a 2018. POLITÉCNICA

POLITÉCNICA Capítulo 4. Transferencias y subvenciones corrientes La transferencia nominativa de la CAM: 195.625.430,63 € (55,1% del total del presupuesto; incremento del 5,6% respecto a 2018). Incorpora las compensaciones por las bajadas de tasas de los cursos 2015-16, 2016-17 y 2017-18. Programa ERAMUS+: 5.077.960,00 € (+57,1%). Transferencias del exterior (UE): 1.569.400,00 € (+2,9%). Transferencias de empresas privadas: 2.844.087,40 € (-1,6%). Capítulo 7. Transferencias y subvenciones de capital Transferencias de Ministerios: 13.547.510,00 € (+3,4%) (92% para I+D). Transferencias de CAM para I+D: 4.431.959,12 € (+2,2%). Transferencias del exterior para I+D: 12.822.389,89 € (-3,4%). Transferencias de empresas privadas: 400.000 € (-52,7%). POLITÉCNICA

3. PRESUPUESTO DE GASTOS POLITÉCNICA

POLITÉCNICA Presupuesto de Gastos CAPITULOS 2018 2019 % ∆ % Total 2019 1 - Gastos de personal 209.046.259,01 210.546.207,17 0,72 59,32 2 - Gastos corrientes en bienes y servicios 42.022.492,48 42.834.386,16 1,93 12,07 3 - Gastos financieros 835.000,00 816.760,00 -2,18 0,23 4 - Transferencias y subvenciones corrientes 12.864.016,08 14.824.969,28 15,24 4,18 6 - Inversiones reales 78.525.081,22 80.015.739,78 1,90 22,55 7 - Transferencias y subvenciones de capital 223.000,00 213.000,00 -4,48 0,06 Presupuesto de gastos no financieros 343.515.848,79 349.251.062,39 1,67 98,41 8 - Activos financieros 243.461,60 244.461,60 0,41 0,07 9 - Pasivos financieros 5.735.503,27 5.413.914,42 -5,61 1,53 Presupuesto de gastos financieros 5.978.964,87 5.658.376,02 -5,36 1,59 TOTAL 349.494.813,66 354.909.438,41 1,55 100,00 POLITÉCNICA

POLITÉCNICA Capítulo 1. Gastos de personal Incorpora una subida salarial del 2,25%, de acuerdo con lo que estima el Anteproyecto de Presupuestos de la CAM para 2019. Se han estimado los derechos del premio de jubilación devengados hasta el 31 de diciembre de 2012, de aquellos trabajadores que se jubilaron en los años 2015 y 2016. Se han presupuestado 221.514,77 euros en formación de personal y 150.000 euros en concepto de plus al transporte. En PDI se ha incorporado la convocatoria de 30 plazas de promoción de PTU a CU, 30 plazas de promoción de CD a PTU, así como 9 plazas nuevas de PTU y 10 de CD en programa I3. En PAS se ha incorporado la convocatoria de 50 plazas de personal funcionario y 70 plazas de personal laboral. POLITÉCNICA Personas 2019 Presupuesto 2019 % ∆ Personal Docente e Investigador 2.877 129.308.653,41 1,51 PAS Funcionario 843 37.849.856,89 -0,59 PAS Laboral 920 39.775.619,28 -0,67

POLITÉCNICA Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios Material, suministros y otros (22): 34.068.492,02 € (+0,9% y supone el 39,7% del total del Cap. 2). Electricidad y Gas: 7.668.164,03 € (+5,8%). Seguridad: 3.076.493,18 € (+3,0%). Limpieza: 10.410.090,73 € (+2,1%). Indemnizaciones por razón del servicio: 2.789.613,79 € (+10,9%). La entrada en vigor de la nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que favorece la unificación de contratos de suministros (Acuerdos Marco). POLITÉCNICA

POLITÉCNICA Capítulo 3. Gastos financieros Disminuyen un 2,2% debido a que el principal de los préstamos a devolver se ha reducido y, por tanto, los intereses asociados a los mismos: Arrendamientos con opción de compra de Domótica (34.234,48 €) (-24,3%) y Genómica (73.129,24 €) (-15,9%). Plan de pago a proveedores (83.516,94 €) (-17,8%). Intereses de demora (486.760 €). Capítulo 4. Transferencias y subvenciones corrientes A becas se destinan 6.325.270,52 €, superior un 25,8% a la destinada en 2018: Afectadas: 4.137.518,00 € (95% Erasmus+; +48,5%). No afectadas: 2.187.752,52 € (+2,8%). A ayudas se destinan 8.499.698,76 €, un 8,4% más que en 2018. POLITÉCNICA

POLITÉCNICA Capítulo 6. Inversiones reales Investigación: 65.139.661,55 € (+0,3%, el 95,6% son proyectos gestionados por la OTT). Gestión infraestructuras educativas: 13.824.568,23 € (+10,3%): RMS: 1.335.000 € (0,0%). Equipamiento docente: 1.100.000 € (-8,3%). Instalaciones deportivas: 435.000 €. Opción de compra Leasing Minas: 1.818.061,61 €. Capítulo 9. Pasivos financieros Amortización de préstamos (fomento de los parques científicos, adquisición de equipamiento científico, y plan de pago a proveedores): 5.413.914,42 € (-5,6%). POLITÉCNICA

POLITÉCNICA Agradecimientos Muchas gracias Quisiera expresar mi agradecimiento a todas las personas que han contribuido en la elaboración del Presupuesto de 2019 de nuestra Universidad, especialmente a las del Vicerrectorado de Asuntos Económicos, sin cuya dedicación y profesionalidad no hubiera sido posible. POLITÉCNICA Muchas gracias