Recomendaciones Apagar sus celulares Evitar salidas innecesarias No ingerir alimentos

Dirección General de Planeación Articulación de proyectos del Programa Anual Operativo 2008 y el presupuesto con el PDI 2006-2010 Octubre, 2007

CONTENIDO Apertura Objetivo Guía para la elaboración de proyectos PAO 2008 Recomendaciones Seguimiento y Evaluación Cronograma de actividades Comentarios Generales

1. APERTURA

2. OBJETIVO Orientar la formulación de proyectos hacia el logro de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional 2006-2010.

3. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS PAO 2008 2006 2007 2009 2010 Elaboración del Programa Anual Operativo (PAO) sustentado en el Plan de Desarrollo Institucional y en los programas de desarrollo. El PAO comprende la planeación, programación y el presupuesto necesario para llevar a cabo las actividades programadas durante el año, por lo que el Presupuesto Anual Universitario (PAU) se integra a partir del PAO.

¿Qué es el Programa Anual Operativo PAO? Es el instrumento de planeación que cada instancia debe formular para alcanzar los objetivos plasmados en el PDI 2006-2010 y las metas de los ejes estratégicos y de los Programas de Desarrollo de las diferentes instancias universitarias, con el propósito de contar con recursos que les permitan la operación de sus unidades tanto académicas como administrativas así como llevar a cabo sus labores diarias; está integrado por un conjunto de proyectos a realizarse en un año.

¿Que es el Presupuesto Anual Universitario PAU? Es un instrumento que posibilita el apoyo financiero de las actividades correspondientes a los proyectos formulados para el siguiente año.

El PAU se traduce en el presupuesto requerido por el instituto, área de extensión académica multidisciplinaria, escuela o dependencia. Es la estimación del costo de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades sustantivas y adjetivas así como, de funciones específicas de cada instancia.

¿Qué son los proyectos? Es un conjunto de acciones puntuales y esfuerzos para lograr un objetivo mediante una serie de actividades interrelacionadas y la utilización eficiente de los recursos que permiten ejecutar los planes. Ejemplos: Consolidación de los procesos de seguimiento y evaluación de la actividad docente. Mejoramiento de la calidad de la docencia y pertinencia de planes de estudio. Fortalecimiento de las actividades culturales y de promoción artística para la formación integral de los alumnos del área académica Normalmente contienen acciones priorizadas por su importancia y que se orientan a lograr cada una de las líneas de acción y estrategias asociadas a un objetivo.

Contenido del Proyecto: Eje estratégico Objetivo estratégico Nombre del proyecto Responsable del proyecto Línea de acción, estrategia y meta asociada con PDI Justificación Objetivo general Objetivos específicos Estrategias Metas Actividades Justificación de los recursos Presupuesto de cada actividad

Justificación (se sugiere como máximo media cuartilla) Deberán explicarse las razones por las que es necesario desarrollar el proyecto, los beneficios e impactos esperados para las funciones institucionales

Objetivo general (se sugiere como máximo 5 renglones) Se refiere a los principales logros que se espera alcanzar. Se formulará sólo uno. Objetivos particulares. Se derivan del objetivo general y son los resultados que deben alcanzarse en una parte o fase del proceso al que se refiere el objetivo general.Se formulará un máximo de cinco.

Estrategias Es la descripción detallada de los procedimientos, formas y vías por emplear para la consecución y logro de los objetivos planteados. Implica señalar los pasos a seguir, los recursos humanos, materiales y financieros a utilizar y las metodologías por aplicar, así como las razones que motivaron la selección de las acciones.

Estrategias La elaboración de estrategias debe dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿cómo se pretende lograr? ¿con qué recursos se cuenta? ¿qué tipo de recursos se requieren?, y ¿cuál es la metodología más apropiada para alcanzar los objetivos?

Metas Son propósitos operacionalmente cuantificables cuyo logro se estipula en un tiempo determinado. Las metas se deben expresar en unidades de medida; se deben proyectar, calendarizar y cuantificar. Deben mencionar: Los resultados cuantitativos que se pretende alcanzar; los requerimientos de apoyos solicitados; las unidades de medida que identifiquen los resultados; y las fechas de inicio y de terminación. Para cada objetivo particular, se propondrán un máximo de cuatro metas.

Actividades Son las acciones que se realizan para cumplir la meta, los medios para alcanzar los fines, y responden a la pregunta: ¿cómo se habrá de actuar con miras a que se cumplan las metas? Deben incluirse las fechas de inicio y de cumplimiento y el porcentaje de contribución para el cumplimiento de la meta. Por cada meta, deben plantearse un máximo de cuatro actividades.

Justificación de los recursos Adicionalmente, para cada una de las actividades se deberá incluir una breve explicación (10 renglones como máximo) de la necesidad de los recursos que se están presupuestando para su ejecución. Deberá responder a los cuestionamientos: ¿por qué? y ¿para qué se están requiriendo?.

Presupuesto de cada actividad Especificar y describir detalladamente los recursos necesarios para llevar a cabo cada una de las actividades que se incluyen en el proyecto. Es necesario consultar los catálogos de partidas, fondos y funciones. Lineamientos del PAU

4. RECOMENDACIONES Utilice como apoyo y material de referencia para la formulación de los proyectos los siguientes documentos disponibles en la página web institucional: Guía para la formulación del Programa Anual Operativo 2008. Matriz Programática Universitaria 2007-2010 del Plan de Desarrollo Institucional. Lineamientos para el ejercicio del PAU 2008. Cronograma de actividades para la elaboración del PAO 2008.

Recomendaciones Las metas del proyecto deben ser académicas y de resultados orientados al cumplimiento de las metas del PDI 2006-2010. Al presupuestar honorarios y viáticos, deben considerarse los tabuladores respectivos vigentes.

Recomendaciones Si se requiere del pago de honorarios debe indicarse, de manera general, el trabajo que desarrollará(n) la(s) persona(s) a contratar y el área en que prestará(n) su(s) servicios, en la casilla “Justificación de los Recursos” de la aplicación informática. En el caso de necesitar viáticos, deberá indicarse el evento, actividad, lugar, institución y nombres de quiénes asistirán por parte de la UAEH.

Recomendaciones Cuando se soliciten becas para estudiantes, deberá indicarse el nombre del programa educativo en el que están inscritos. Para la adquisición de materiales, consumibles de cómputo y equipos, se deberán anotar detalladamente las especificaciones correspondientes con el objeto de facilitar la compra de los mismos.

Recomendaciones Se recomienda revisar los recursos que no se han ejercido del PIFI 3.2, PIFI 3.3, PEF, CONUPE, a efecto de no duplicar las solicitudes de recursos. Al formular los proyectos, deberá elaborarse la memoria de cálculo respectiva.

Recomendaciones En el proceso de captura del proyecto sobre la aplicación evitar el llenado repetitivo de actividades. Es mejor hacer la integración de la actividad y desglosar por mes los requerimientos.

Recomendaciones La adquisición y los servicios de construcción, rehabilitación y remodelación de inmuebles e instalaciones, así como los gastos para conservación y mantenimiento de obra civil, se atenderán conforme a los recursos disponibles en los programas formulados por la Dirección de Proyectos y Obras, por lo que NO DEBEN INCLUIRSE EN EL PAO 2008.

Recomendaciones Los materiales de papelería, de cómputo y de limpieza necesarios para la operación cotidiana de cada dependencia universitaria serán asignados a través de la requisición que semestralmente se presenta mediante el Sistema de Adquisiciones, por lo que NO DEBEN INCLUIRSE EN EL PAO 2008.

Recomendaciones Las adquisiciones extraordinarias de materiales de papelería y consumibles de cómputo, que sean requeridas y autorizadas para la realización de algún proyecto incluido en el PAO se harán por medio de la Dirección de Recursos Materiales.

Recomendaciones Las Adquisiciones de bienes muebles, equipos de cómputo y sus periféricos, que sean autorizadas para la realización de algún proyecto incluido en el PAO se harán por medio de la Dirección de Recursos Materiales, quien con el fin de obtener mejores precios al comprar por volumen y características homogéneas programará una sola compra semestral de los mismos, por lo que el ejercicio de los recursos financieros autorizados corresponderá a dicha dependencia.

Recomendaciones Las adquisiciones de boletos de transporte aéreo que sean autorizados para la realización de algún proyecto incluido en el PAO se harán por medio de la Dirección de Recursos Materiales, con el fin de obtener mejores precios por compras institucionales, por lo que el ejercicio de los recursos financieros autorizados corresponderá a dicha dependencia.

Recomendaciones Las adquisiciones de bibliografía con recursos PAU, PIFI, PIFOP, PIFIEMS, PROMEP, CONACYT o cualquier otra asignación o autorización programada o emergente, son consideradas como activo fijo, patrimonio de la Universidad, por lo que deberá controlarse tanto por la Dirección de Recursos Materiales, como por la Dirección de Bibliotecas y Centros de Información.

Recomendaciones Todas las adquisiciones que se hagan mantendrán criterios de selectividad, eficiencia y racionalidad, y fortalecerán la política institucional de optimización de recursos.

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Los proyectos aprobados estarán sujetos a seguimiento y evaluación, de la siguiente manera: La Dirección General de Evaluación realizará la evaluación tanto académica así como el de la gestión institucional, para conocer el cumplimiento de los programas y proyectos, sus alcances e impactos. La Dirección General de Planeación se encargará del seguimiento de los resultados, por lo cual las diferentes estancias universitarias habrán de presentarle de manera trimestral un informe que describa sus resultados obtenidos en la realización de las acciones y metas programadas en el PAO en el período correspondiente. Dicho informe debe ser entregado a más tardar el día diez del mes siguiente al trimestre informado.  

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

7. COMENTARIOS GENERALES Información: Dirección General de Planeación, ext. 1652 Dirección de Estudios Estratégicos y Desarrollo Institucional, Ext. 1902

GRACIAS POR SU ATENCIÓN ¡Con el orgullo de ser universitarios!