PROVEEDOR ENTRADAS PROCESO SALIDAS CLIENTES 1 de 3 Proceso: Envasado Responsable: Jefe de Planta Objetivo: Envasado de cilindros conforme a las normas establecidas en el marco regulatorio, cumpliendo con los estándares técnicos y de seguridad. PROVEEDOR ENTRADAS PROCESO SALIDAS CLIENTES Comercializador mayorista Proveedor Vehículos de distribución Distribución y gestión comercial Gestión estratégica Gestión administrativa Gas Licuado de Petróleo (GLP) Nuevos cilindros Accesorios, equipos y herramientas Residuos pesados Informe de gestión de clientes Direccionamiento estratégico Recursos Plan de capacitación PLANEAR: Envasado de GLP en cilindros, suministro de GLP a granel y mantener el inventario de cilindros necesarios para atender la operación. HACER: Envasar cilindros con GLP, cumpliendo los estándares de seguridad y mantener un Stock de cilindros en la planta. VERIFICAR: Sellado de cilindros, peso adecuado en el sistema de llenado, kilogramos del producto envasado, calidad del producto (verificación con densímetro) y estado adecuado de los cilindros. ACTUAR: Determinar la clasificación de los cilindros vacíos de tal forma que estén aptos para envasar. GLP en cilindros y GLP en cilindros Montacargas GLP a GRANEL Residuos pesados Cilindros no conforme Reporte de proceso Solicitud de recursos y necesidades de formación Registros del SGC y solicitud de creación o modificación de doc. Vehículos de distribución Vehículos a GRANEL Comercializador mayoristas Fondo de mantenimiento Gestión Estratégica Gestión administrativa Mejora continua

INDICADORES DE GESTIÓN RECURSOS DOCUMENTOS REGISTROS Económicos, humanos, de oficina, tecnológicos. Procedimiento operación del Sistema eléctrico, operación del sistema contra incendios, llenado de cilindros con GLP , Procedimiento manejo y disposición de residuos, manual de verificación de equipos e instrumentos, procedimiento de mantenimiento de cilindros., Instructivo entradas de GLP Inventario y movimientos de cilindros Revisión sistema contra incendios Inspección de extintores Control de plataforma Control de cambios de cilindro / cilindros no conformes Remisiones Calibración de básculas Verificación de equipos Verificación e inspección planta de llenado de GLP Control de cargas y movimientos de cilindros INDICADORES DE GESTIÓN Nivel de Rendimiento en = No.Total de cilindros pintados Mantenimiento de Cilindros No Total de cilindros Mantenimiento de Cilindros = Número de cilindros a los cuales se les realizo mantenimiento Número de cilindros envasados durante el periodo.

SEGUIMIENTO/ASPECTOS A DESCRIPCION DEL CAMBIO VERIFICAR DEL PROCESO FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL RESPONSABLE Revisión periódica del uso adecuado de los elementos de protección personal. Diariamente Jefe de Planta Inspección periódico del Sistema contra incendios Trimestralmente Jefe de Planta Uso adecuado de los procedimientos y formatos del Sistema de Gestión de Calidad. Semestral Semestral Jefe de Planta CONTROL DE CAMBIOS: Se debe diligenciar este cuadro para llevar un historial de los cambios realizados en los documentos. Nº FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO 01 02/03/2009 Emisión 02 11/10/2011 Revisión y actualización del documento en general, actualización de los nombres de los cargos. 03 04/01/2013 Se modifican los indicadores de gestión, vinculando los nuevos indicadores los cuales miden la gestión del mantenimiento de cilindros. ELABORO REVISO APROBO Nombre: JHONNY A. TRIANA _______________________ Firma Nombre: MARIO HERRERA CABALLERO _________________________ ________________________ Cargo: Jefe Nacional HSEQ Cargo: Director Ingeniería Técnica