SESSIÓ INFORMATIVA OOFF i PRESSUPOST 2015

CALENDARI TRAMITACIÓ OOFF 2015 Pressupost APROVACIÓ INICIAL PLE ORDINARI 28 d’octubre 24 de novembre EXPOSICIÓ PÚBLICA 30 dies hàbils 15 dies hàbils AL·LEGACIONS Fins 9 de desembre Pendent aprovació acord inicial APROVACIÓ DEFINITIVA* 22 de desembre * Previsió

CRITERIS GENERALS OOFF 2015 CONTENCIÓ DELS IMPOSTOS, TAXES I PREUS PÚBLICS, compromís equip Govern de no augmentar la càrrega fiscal de famílies i empreses, davant la situació actual. Exemples: DISMINUICIÓ DE L’IBI: 0,6795% passa a 0,6350% DISMINUCIÓ DE LES TAXES DE MERCATS NO SEDENTARIS I LLICÈNCIES D’ACTIVITATS

CRITERIS GENERALS PRESSUPOST EXERCICI 2015 CARACTERÍSTIQUES GENERALS PRESSUPOST 2015: CONGELACIÓ IMPOSTOS, TAXES I PREUS PÚBLICS DISMINUCIÓ DELS INGRESSOS RESPECTE ANY 2014 DISMINUCIÓ DE LA CÀRREGA FINANCERA (INTERESSOS I AMORTITZACIONS) MANTENIMENT DESPESA CORRENT COMPLIMENT RÀTIOS FINANCERS: LLEI DE MOROSITAT, DEUTE i SUPERÀVIT

POLITIQUES DE COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT A LES FAMÍLIES Línies Bàsiques: Ajuntament 2015 POLITIQUES DE COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT A LES FAMÍLIES REACTIVACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC

POLÍTIQUES COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT FAMÍLIES Objectius i Accions (I) Ajuntament 2015 POLÍTIQUES COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT FAMÍLIES Consolidació i augment de 400.000 euros dels serveis socials bàsics i de suport a les famílies, (menjador social, SAD, Fons Ajuts Socials i Programa Suport Aliments dotat amb 3 milions). Nous Ajuts a col·lectius: famílies monoparentals i majors de 65 anys (300.000)

POLÍTIQUES COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT FAMÍLIES Objectius i Accions (I) Ajuntament 2015 POLÍTIQUES COHESIÓ SOCIAL, ATENCIÓ I SUPORT FAMÍLIES Mantindrem el programa reutilització de llibres de text (913.000 euros). Consolidació xarxa pública Escoles Bressol (2 milions)

REACTIVACIÓ ECONÒMICA Objectius i Accions (II) Ajuntament 2015 REACTIVACIÓ ECONÒMICA Es manté el fons 800.000 euros pel Pla d’Ocupació Local. Es garanteix cofinançaments programes com: Treballs als barris, Pla metropolità suport polítiques socials i Lleis de Barris.

Manteniment despesa via pública: Nova contracte de neteja Objectius i Accions (III) Ajuntament 2015 ESPAI PÚBLIC Manteniment despesa via pública: Nova contracte de neteja Millorar la seguretat ciutadana a la ciutat: nova comissaria Fondo - Santa Rosa

ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2015

IMPOSTOS OOFF 2015 CAP D’AQUESTS IMPOSTOS S’AUGMENTA L’ANY 2015. Tributs exigits sense contraprestació. Graven actes que posen de manifest la capacitat econòmica del ciutadà. Existeixen 5 impostos en l’àmbit local: IBI (habitatges, locals,..) IAE (activitats econòmiques d’empreses) IVTM (vehicles) ICIO (construccions i obres) IIVTNU CAP D’AQUESTS IMPOSTOS S’AUGMENTA L’ANY 2015.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES Grava la propietat d’un bé immoble (habitatge, local, aparcament,....). Per mantenir congelada la pressió fiscal sobre famílies i empreses, s’ha reduït el tipus impositiu del 0,6795 al 0,635 %. Així s’ha anul·lat l’efecte de l’augment de la base imposable per l’any 2015, derivada de la revisió cadastral que va entrar en vigor l’1/1/2013. Tipus impositiu 2011 0,7557 Augment total mig 7 euros per rebut Total recaptació esperada 476.000 euros

CRITERIS ACTUALITZACIÓ DE TAXES I PREUS PÚBLICS OOFF 2015 CRITERI GENERAL: CONGELACIÓ EXEMPLES TAXES QUE NO AUGMENTEN:   OOFF 6: Estacionament de vehicles de persones amb mobilitat reduïda OOFF 13: Usos socials dels edificis i de les instal·lacions dels centres docents públics OOFF 17: Estacionament en determinades zones de les vies públiques municipals EXEMPLES PREUS PÚBLICS QUE NO AUGMENTEN:   OO PP 6: Serveis atenció domiciliària Determinats Serveis de Centres Esportius.

EXCEPCIÓ AUGMENT PREUS PÚBLICS PATRONAT MUNICIPAL DE LA MÚSICA Augment del 3% per compensar la pèrdua de la Subvenció de la Generalitat. Cost assumit 50% per l’Ajuntament - Usuaris INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS Augment mig 2% (concessions administratives) Congelació serveis gestionats IME

PRESSUPOST 2015

Pressupost General Exercici 2015

Ingressos Corrents Ajuntament 2015 Ingressos totals (corrents, capital i financers) 90.147.957,18 euros INGRESSOS CORRENTS IMPORT 2014 IMPORT 2015 VAR. 2014/2015 CAPÍTOL I. IMPOSTOS DIRECTES 27.464.682 27.471.459 0,02% CAPÍTOL II. IMPOSTOS INDIRECTES 2.660.261 2.765.650 3,81% CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 7.522.122 7.456.300 -0,88% CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 52.644.437 50.608.800 -4,02% CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS 1.800.700 377.990 -376,39% TOTAL INGRESSOS CORRENTS 92.092.202 88.680.199 -3,70%

Distribució Ingressos Ajuntament Ingressos totals (corrents, capital i financers) 90.147.957,18 euros Ingressos corrents 88.680.199,10 euros

INGRESSOS PER HABITANT IMPOST I TAXES MUNICIPALS PER HABITANT Ingressos Corrents Ajuntament ANY INGRESSOS CORRENTS HABITANTS INGRESSOS PER HABITANT IMPOST I TAXES MUNICIPALS PER HABITANT 2007 74.818.719 120.560 620,59 241,55 2008 80.195.393 665,19 247,95 2009 77.897.181 646,13 237,26 2010 76.933.749 121.465 633,38 238,08 2011 77.199.881 121.672 634,49 240,62 2012 77.916.584 123.919 628,77 244,84 2013 87.997.996 124.365 707,58 279,82 2014 92.092.202 122.615 751,07 277,17 2015 88.680.190 122.373 724,67 276,68

PRESSUPOST DE DESPESES Despeses Ajuntament PRESSUPOST DE DESPESES IMPORT 2014 IMPORT 2015 VAR.2014-15 CAPÍTOL I. DESPESES DE PERSONAL 29.329.192,18 29.376,651,28 0,16% CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 27.021.987,83 29.393.592,57 8,78% CAPÍTOL III. INTERESSOS 3.649.392,32 2.590.357,24 -29,02% CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 19.678.589,80 18.363.853,37 -6,68% CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 1.707.236,82 1.642.360,59 -3,80% CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 3.292.763,18 1.633.176,57 -50,40% CAPÍTOL VIII. ACTIUS FINANCERS 180.000,00 0,00% CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS 8.700.798,40 6.967.965,56 -19,92% TOTAL 93.559.960,53 90.147.957,18 -3,65%

DESPESES CORRENT PER HABITANT Evolució Despeses Ajuntament Despeses Totals (corrents, capital i financera): 90.147.957,18 euros ANY DESPESES CORRENTS HABITANTS DESPESES CORRENT PER HABITANT 2007 66.028.483 120.560 547,68 2008 71.419.067 592,39 2009 72.997.181 605,48 2010 71.318.907 121.465 587,16 2011 69.962.480 121.672 575,01 2012 68.983.732 123.919 556,68 2013 77.201.718 124.365 620,77 2014 79.679.162 122.615 649,83 2015 79.724.454 122.373 651,49

Destí de la Despesa 2015

Pressupost IME 2015 INGRESSOS IMPORT 2014 IMPORT 2015 CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 222.011,67 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.789.109,82 1.865,930,92 CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS 139.999,11 161.232,86 TOTAL INGRESSOS 2.151.120,60 2.249.175,48 DESPESES IMPORT 2014 IMPORT 2015 CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL 865.250,83 CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 822.356,37 896.428,62 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 381.513,40 483.496,03 CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 82.000,00 4.000,00 TOTAL DESPESES 2.151.120,60 2.249.175,48

Pressupost PMM 2015 INGRESSOS IMPORT 2014 IMPORT 2015 CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES IMPOSTOS 448.599,41 434.613,34 CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 377.970,92 383.000,00 TOTAL INGRESSOS 826.570,33 817.613,34 DESPESES IMPORT 2014 IMPORT 2015 CAPÍTOL I. REMUNERACIÓ DEL PERSONAL 785.074,24 776.117,25 CAPÍTOL II. COMPRA BÉNS I SERVEIS 40.832,79 CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS 663,30 TOTAL DESPESES 826.570,33 817.613,34

Compte d’explotació Gramepark 2015 INGRESSOS DESPESES Vendes 5.473.473,70 € Aprovisionaments 597.969,41 € Prestacions de serveis i altres 2.548.947,37 € Despeses de personal 1.843.471,56 € Variació d'existències - 5.025.830,53 € Amortització-deterioraments 324.306,65 € Subvencions 2.514.839,42 € Altres despeses d’explotació 1.253.423,94 € Ingressos financers - € Despeses financeres 1.485.008,73 € Ingressos extraordinaris Despeses extraordinàries TOTAL INGRESSOS 5.511.429,96 € TOTAL DESPESES 5.504.180,29 € RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 7.249,67 €

Compte d’explotació Grameimpuls 2015 INGRESSOS DESPESES Prestacions serveis i altres ingressos 424.000,00€ Aprovisionaments 639.890,28 € Subvencions 6.666.535,53 € Despeses de personal 5.400.787,26 € Ingressos financers 0,00 € Amortització 180.000,00 € Ingressos extraordinaris 46.842,01 € Altres despeses d’explotació 916.000,00 € Despeses financeres 700,00 € TOTAL INGRESSOS 7.137.377,54 € Despeses extraordinàries - € RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS   - TOTAL DESPESES

Endeutament (II)

Gràcies per la seva atenció