Ajuntament de Sant Quirze del Vallès Pressupost Municipal 2017 Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Estructura del Pressupost per Capítols = Ingressos Despeses IMPOSTOS DIRECTES IMPOSTOS INDIRECTES TAXES I ALTRES INGRESSOS TRANFERÈNCIES CORRENTS INGRESSOS PATRIMONIALS 6. ALIENACIÓ D’INVERSIONS 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 8. ACTIUS FINANCERS 9. PASSIUS FINANCERS PERSONAL BÉNS I SERVEIS DESPESES FINANCERES TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6. INVERSIONS REALS 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPTIAL 8. ACTIUS FINANCERS 9. PASSIUS FINANCERS CORRENT NO CORRENT

Principis d’elaboració del pressupost LA REGLA DE LA DESPESA Estimació o Liquidació del Pressupost 2016 Despeses Finançades amb Fons Finalistes DESPESA COMPUTABLE DESPESA COMPUTABLE Taxa Variació de Despesa SOSTRE DE DESPESA

Principis d’elaboració del pressupost LA REGLA DE LA DESPESA Taxa Variació de Despesa Consejo de Ministros Aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda 2016-2018 del conjunto de las AAPP y subsectores y el techo de gasto del Estado para 2016 10 de julio de 2015.- El límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2016 asciende a un total de 123.394 millones de euros, según ha aprobado en su reunión de hoy el Consejo de Ministros, donde también se ha acordado el objetivo de estabilidad presupuestaria y deuda para los años 2016-2018. .................. Nota de Prensa Tasa de referencia nominal (% variación anual) 2016 2017 2018 1,8 2,2 2,1

El Pressupost 2017

El Pressupost en números Ajuntament: 19,4 millions d’euros COMU Sant Quirze SL 0,51 milions d’euros

Despeses compromeses i no compromeses per àrees

Els eixos centrals

Àrea d’Economia i Serveis Interns

Àrea d’Economia i Serveis Interns 5,58 % Serveis econòmics 527.946,83 € Deute Públic -28,56 % 879.461,49 € 590.047,09 € - 4.8 % Contractació i Compres Serveis Interns (Recursos Humans) 2.353.000,70€ -3.32%

Àrea de Territori i Medi Ambient

Àrea de Territori i Medi Ambient Urbanisme 1.400.557,24 € 70,28 % 53,84 % Medi Natural 10.000 € -9,23 % Medi Ambient (béns, serveis i inversions) 271.501,74 € 45,45 % Protecció civil 8.000 €

Àrea de Territori i Medi Ambient 0,32 % Serveis de manteniment 302.286,67 € -0.98 % Brigada d’obres 457.218,56 € -8.8 % Parcs i jardins 381.000,00 € 0.3 % Enllumenat públic 715.000,00 € 4,1 % Sanejament i distribució d’aigües 25.000,00 € Equipaments municipals 574.000,00 € 5,2 %

Àrea de Territori i Medi Ambient = Conservacions, manteniment i neteja 949.000,00 € 3,22 % Recollida de residus urbans 2.574.300,00 € = Servei de transport públic 22.000,00 €

Desenvolupament social i cultural Àrea de Desenvolupament social i cultural

Àrea de Desenvolupament social i cultural 14,57% Joventut 150.999,00 € 12,25 % Cultura 237.981,40 € 20,00% Convenis a entitats culturals 19.800,00 € 1,67% Biblioteca museu i arxiu històric 113.582,86 € Esports 19,00% Convenis a entitats esportives 58.600,00 €

Àrea de Drets Socials

Àrea de Drets Socials: Programes 609.005,15 € 6,48% Benestar Social Salut Pública i serv. funeraris 175.401,88 € 20,26 % Habitatge 98.539,94 € 41,41 % Pisos amb caràcter social 38.100,00 €

Àrea de Presidència

Àrea d’Alcaldia: Programes 7,19% 396.837,03 € Gabinet l’Alcaldia Comunicació Corporativa i mitjans 1,35% 208.408,30 € Atenció Ciutadana 1,88% 566.882,99 € Noves Tecnologies 432.071,64 € -9,13%

Àrea d’Alcaldia: Programes 596.242,70 € 68,66% Participació Ciutadana -3,52% Organització, Secretaria, Intervenció i Jutjat de Pau 571.728,39€ Desenvolupament econòmic i local 9,21% 467.045,84€ Seguretat Ciutadana i Trànsit 1.505.387,37€ -1,11%

Àrea d’Alcaldia: Programes Total dotació 1.156.974,85 € Educació i recursos pedagògics 28 % 160.000 € Subvencions i convenis amb centres = Subvencions AMPA 20.000 € 65.000 € Millora d’equipaments educatius 100 %

Àrea d’Alcaldia: Programes 17,25% 41.015,72 € Solidaritat i cooperació Convenis amb entitats per projectes de Cooperació 33,33 % 80.000,00 € Convenis per emergències Cooperació i solidaritat 8.000,00 € 31,14 % Coeducació 139.408,21€ 25,60%

Inversions

Principals inversions Serveis informàtics: 74.000 € Projectes de Pressupostos Participatius 189.800 € Material seguretat i trànsit: 35.500 € Millora d’equipaments educatius: 95.000 € Escales mòbils del cementiri: 22.000 €

Principals inversions Reparacions i millores a Castelltort: 132.000 € Supressió barreres arquitectòniques: 110.000 € Treballs tècnics redacció PGOU: 40.000 € Millora edificis municipals : 147.000 € Adequació complex esportiu: 185.000 €

Principals inversions Protecció incendis espais públics: 89.000 € Adequació il·luminació camp futbol : 85.000 € Instal·lació elèctrica cementiri: 6.000 € Maquinària Medi Ambient: 10.000 € Millores transport públic: 16.000 €

Principals inversions PROJECTES PER ÀREA GESTORA

Moltes gràcies per la vostra atenció Per a més informació: participacio@santquirzevalles.cat