Informe Económico Vicerrectoría Económica Enero 2012

OBJETIVOS: Análisis de la ejecución del presupuesto en CUP y CUC del 2011. Análisis del comportamiento de las cifras directivas y límites. Análisis del comportamiento de los ingresos. Análisis de las donaciones y proyectos internacionales. Análisis de los aportes al país en CUC. Enero 2012

OBJETIVOS: Análisis de las cuentas por pagar y por cobrar. Análisis del costo anual de las investigaciones. Análisis de la eficiencia académica en el curso 2010-2011. Presentar las cifras notificadas para el 2012 en el plan en CUC y CUP. Presentar el Plan de Ingresos 2012. Presentar el procedimiento a ejecutar referente al Plan 2012. Enero 2012

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO: Enero 2012

EJECUCIÓN EN CUC: Enero 2012

EJECUCIÓN EN CUC: Enero 2012

EJECUCIÓN EN CUC: De un total de 39 actividades ejecutadas el 64,1% de ellas presentan muy baja ejecución. Al cierre de Diciembre se mantienen con muy baja ejecución (90%) las actividades siguientes: Enero 2012

Actividades deportivas Actividades estudiantiles BAJA EJECUCIÓN EN CUC: Actividades deportivas Actividades estudiantiles Actividades aficionados Almacenes y compras Alojamiento y alimentación Atención a delegaciones Autos Conveniados Capacitación Enero 2012

Equipos y medios de protección ICT Infraestructura de red y telefonía BAJA EJECUCIÓN EN CUC: Divulgación Equipos y medios de protección ICT Infraestructura de red y telefonía Limpieza Plan Vacacional Portadores energéticos autofinanciados Posgrado Enero 2012

Proyectos Internacionales Reproducción Reserva plan Ropa y Calzado BAJA EJECUCIÓN EN CUC: Pregrado Proyectos Internacionales Reproducción Reserva plan Ropa y Calzado Protección e higiene Servicios de comunicación Servicios de seguridad y protección Transporte obrero. Enero 2012

INGRESOS: ¡ESTADO CRÍTICO! Enero 2012

INGRESOS CUP: Enero 2012 MES (MCUP) CIH Total Área Plan Real % Facultad de Arquitectura 250,00 53,55 21% 77,137 130,69 52% Facultad de Civil 350,00 1,56 0% 208,715 210,28 60% Facultad de Eléctrica 500,00 22,12 4% 478,287 500,41 100% Facultad de Industrial 400,00 1,75 331,521 333,27 83% Facultad de Informática 0,11 635,710 635,82 182% Facultad de Química 0,14 17,426 17,57 7% Facultad de Mecánica 390,00 0,21 100,976 101,19 26% Alimentación 409,00 289,27 71% 0,000 ATM 1,00 7,03 703% CITI 800,00   0.0 50,504 50,50 6% Enero 2012

INGRESOS CUP: Enero 2012 MES (MCUP) CIH Total Área Plan Real % Casa Soluciones Informáticas 200,00   1,800 1,80 1% DICT 0,00 1,09 0,000 DTSG 50,00 44,77 90% Hotel 1 y 22 5,32 Hotelito 56,51 Unidad Docente (VRE) 0,05 15,650 15,70 31% ºIncentivos y premiaciones 47,94 Plan Vacacional 2,81 Otras 60,99 VRIC 0,001 TOTAL 4.000,00 595,24 15% 1.917,73 2.512,95 63% Enero 2012

COMPORTAMIENTO FAVORABLE INGRESOS CUC: COMPORTAMIENTO FAVORABLE Enero 2012

COMPORTAMIENTO FAVORABLE INGRESOS CUC: COMPORTAMIENTO FAVORABLE Enero 2012

DONACIONES: Enero 2012

DONACIONES: Enero 2012

DONACIONES: Enero 2012

DONACIONES: Enero 2012

APORTES AL PAIS CUC : Enero 2012

APORTES POR CONCEPTOS EN CUC : Enero 2012

COSTO DE LAS INVESTIGACIONES Enero 2012

COSTO POR PESO EN EL 2011: Enero 2012

Medidas para la mejora de los resultados EFICIENCIA ACADEMICA: Medidas para la mejora de los resultados ¿? Enero 2012

Presupuesto Notificado 2012

NOTIFICADO 2012 Variación -2.814,98

NOTIFICADO 2012

NOTIFICADO 2012

NOTIFICADO 2012

NOTIFICADO 2012

NOTIFICADO 2012

PLAN DE INGRESOS 2012 Grupos de productos fundamentales: Escuela de Verano, Pregrado carrera, Pasantías, Postgrado internacional, I + D + i, Software, Multimedia Matemática

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS: 10_15 estudiantes por pasantía, 0.3 MCUC/ estudiantes

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN Entregar: Plan de comercialización por producto Fecha 20 de febrero de 2012 (en copia dura y digital firmado por el máximo responsable del área)

ACCIONES: Analizar las cifras notificadas (CUP y CUC). Presentar la propuesta del plan 2012 a los administradores del presupuesto teniendo en cuenta la necesidad de los recursos materiales y las empresas que se contratarán. Entregar acta de la reunión del Balance Económico realizado en el área. Enero 2012

ACCIONES: Realizar el balance económico por los administradores del presupuesto. Apoyo de la Dirección de Economía. Presentar los resultados obtenidos en el Consejo Universitario. Enero 2012

Responsable: Áreas captadoras de ingresos. PROYECTO DE ACUERDOS: Precisar el plan de ingresos en CUP y CUC del 2012 por productos definido en un proyecto de comercialización. Fecha: 20 de enero de 2012 Responsable: Áreas captadoras de ingresos. Enero 2012

PROYECTO DE ACUERDOS: Entregar el % de fondo de tiempo de las investigaciones para el plan 2012 Fecha: 3 de febrero de 2012. Responsable: Vicedecanos de investigaciones de Facultades, Marxismo y CREA. Enero 2012

PROYECTO DE ACUERDOS: Entregar el plan en recursos por actividades utilizando los registros primarios correspondientes. Fecha: 20 de febrero de 2012 Responsable: administradores del presupuesto, decanos.

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