Refinería Cajamarquilla – Votorantin Metais TEMA: INSPECCIÓN INOPINADA SERVICIO / AREA: Taller de Discos TEMA: INSPECCIÓN INOPINADA SERVICIO / AREA: Taller de Discos Gestión de Riesgos Críticos

OBSERVADOR (ES): FECHA: 24/10/2017 ITEM BSERVACIONES Cantidad% Total Observaciones12 Total de Acciones12 Ejecutados9 Fernando Demuner Jesus Tarazona Fernando Demuner Jesus Tarazona Pendientes3

ITE M DESCRIPCION DE LA OBSERVACIÓN ACCIONES CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA RESPONSABLE DE CIERRE FECHA DE CIERREEVIDENCIA DE CIERRE 3. Designar responsables para el abastecimiento de agua diario en todas las áreas. Fernando Tijero 26/10/17 4 Retirar del área los dispensadores del agua y colocar cajas de agua. Thailor Payano TALLER DE DISCOS

ITE M DESCRIPCION DE LA OBSERVACIÓN ACCIONES CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA RESPONSABLE DE CIERRE FECHA DE CIERREEVIDENCIA DE CIERRE 9 Sensibilizar al personal en no cargar los celulares dentro del taller. Thailor Payano 24/10/ Retirar la toma eléctrica que no cumple con el estándar. Carlos Zegarra TALLER DE DISCOS

OBSERVADOR (ES): FECHA: 24/10/2017 ITEM BSERVACIONES Cantidad% Total Observaciones23 Total de Acciones23 Ejecutados5 Fernando Demuner Jesus Tarazona Fernando Demuner Jesus Tarazona Pendientes18

ITE M DESCRIPCION DE LA OBSERVACIÓN ACCIONES CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA RESPONSABLE DE CIERRE FECHA DE CIERREEVIDENCIA DE CIERRE 1 Retirar el equipo en desuso. Fernando Tijero 2 Sensibilizar al personal en la correcta segregación de residuos sólidos Jose Damazo TALLER DE MANTENIMIENTO

ITE M DESCRIPCION DE LA OBSERVACIÓN ACCIONES CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA RESPONSABLE DE CIERRE FECHA DE CIERREEVIDENCIA DE CIERRE 3 Pintar el piso del taller de soldadura Fernando Tijero24/10/ Retirar la soga. Jose Guillen 27/10/2017 TALLER DE MANTENIMIENTO

ITE M DESCRIPCION DE LA OBSERVACIÓN ACCIONES CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA RESPONSABLE DE CIERRE FECHA DE CIERREEVIDENCIA DE CIERRE 5 Mejorar el cableado y retirar las cintas color negro.Fernando Tijero24/10/ Retirar la maquina de la zona de lockers Carlos Zegarra TALLER DE MANTENIMIENTO

ITE M DESCRIPCION DE LA OBSERVACIÓN ACCIONES CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA RESPONSABLE DE CIERRE FECHA DE CIERRE EVIDENCIA DE CIERRE 7 Mejorar el cableado Carlos Zegarra 8 Definir y demarcar el acceso al taller de andamio Juan Diego Garcia 31/10/2017 TALLER DE MANTENIMIENTO

ITE M DESCRIPCION DE LA OBSERVACIÓN ACCIONES CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA RESPONSABLE DE CIERRE FECHA DE CIERREEVIDENCIA DE CIERRE 9 Limpiar los pisos del taller de soldadura.Fernando Tijero24/10/ Retirar los epps y demás objetos en mal estado. Fernando Tijero 24/10/2017 TALLER DE MANTENIMIENTO

ITE M DESCRIPCION DE LA OBSERVACIÓN ACCIONES CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA RESPONSABLE DE CIERRE FECHA DE CIERREEVIDENCIA DE CIERRE 11 Dar de baja el Sika o de lo contrario almacenarlo adecuadamente. Fernando Tijero 12 Retirar las piezas que se encuentran entre el almacén de argón y el almacén de vigas. Fernando Tijero24/10/2017 TALLER DE MANTENIMIENTO

ITE M DESCRIPCION DE LA OBSERVACIÓN ACCIONES CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA RESPONSABLE DE CIERRE FECHA DE CIERREEVIDENCIA DE CIERRE 13 Retirar las calaminas que se encuentran por encima del almacén de vigas. Fernando Tijero 14 Delimitar la zona de almacenamiento de coches. Jose Guillen 30/10/2017 TALLER DE MANTENIMIENTO

ITE M DESCRIPCION DE LA OBSERVACIÓN ACCIONES CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA RESPONSABLE DE CIERRE FECHA DE CIERREEVIDENCIA DE CIERRE 15 Cambiar de señalética. Jose Damazo 16 Reparar la viga que se encuentra desviada, a su vez retirar los fierros corrugados Jose Guillen 31/10/2017 TALLER DE MANTENIMIENTO

ITE M DESCRIPCION DE LA OBSERVACIÓN ACCIONES CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA RESPONSABLE DE CIERRE FECHA DE CIERREEVIDENCIA DE CIERRE 17 Sensibilizar al personal de soldadura en 7s.Jose Guillen 27/10/ Aplicar 7s y determinar un lugar para almacenar las barreras duras. Jose Guillen 28/10/2017 TALLER DE MANTENIMIENTO

ITE M DESCRIPCION DE LA OBSERVACIÓN ACCIONES CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA RESPONSABLE DE CIERRE FECHA DE CIERREEVIDENCIA DE CIERRE 19 Desechar la malla y objetos en desuso del armario de Accesorios de limpieza del taller de soldadura. Jose Guillen 27/10/17 20 Cambiar los candados que se encuentran en mal estado. Fernando Tijero TALLER DE MANTENIMIENTO

ITE M DESCRIPCION DE LA OBSERVACIÓN ACCIONES CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA RESPONSABLE DE CIERRE FECHA DE CIERREEVIDENCIA DE CIERRE 21 Aplicar gestión de consecuencias a los siguientes colaboradores: *Joel Vila Huamalies, por tener su armario en pésimas condiciones. *Jose Guillen D. por no supervisar adecuadamente en 7S, herramientas. Fernando Tijero TALLER DE MANTENIMIENTO

ITE M DESCRIPCION DE LA OBSERVACIÓN ACCIONES CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA RESPONSABLE DE CIERRE FECHA DE CIERREEVIDENCIA DE CIERRE 23 Inspeccionar todos los armarios y cajas de herramientas y dar de baja aquellos que se encuentren en mal estado. (Aplica para todas las áreas de mantenimiento) Fernando Tijero TALLER DE MANTENIMIENTO