COMO LLENAR EL FORMATO SAEB-00-FM-012/07 Definición: El formato SAEB-00-FM-012/07, es un instrumento del sistema de gestión de calidad, diseñado para su empleo en la gestión de procesos. Este permite conocer el comportamiento de los indicadores definidos para un determinado proceso y establecer las desviaciones, causas, acciones correctivas, responsables, fechas de compromiso y la representación grafica del mismo. Este soporta información básica para aplicar técnicas para la mejora continua. 1- Coloque el nombre de la unidad básica u oficina en la que se desarrolla el proceso. 2- Indique el mes y año para el cual se elaboro el informe de gestión. 3- Identifique el proceso que se evalúa. 4- Indique nombre y apellido del dueño del proceso. 5- Firma del dueño del proceso 6- Debe indicar el valor numérico de las variables básicas definidas para el proceso en el periodo de tiempo establecido. Pueden ser ejemplos de estas variables: cantidad de pacientes atendidos, numero de llamadas atendidas, numero de llamadas atendidas, ordenes de servicio atendidas, ordenes de servicio recibidas y cantidad de piezas defectuosas entre otras. 7- Establezca los indicadores definidos para cada proceso. De ser insuficiente el espacio del formato para representar todos los indicadores puede emplear otro formato repitiendo las casillas 1-5. Debe enumerar las paginas empleadas por ejemplo 1/6, 2/6…6/6. 8- Para cada indicador debe establecer el periodo de tiempo en que se midieron las variables. Para el primer ejercicio, debe considerar el tiempo transcurrido desde el mes de enero del año en curso hasta el 30 del mes de septiembre, esto con el fin de obtener los pontos de meta a superar para el próximo mes. 9- Para el primer ejercicio no se tendrá meta establecida. Puede marcar con una X el espacio correspondiente. 10- Para cada indicador muestre los resultados obtenidos en forma de porcentaje. 11- Para cada resultado debe indicar si el mismo esta conforme o no conforme con la meta establecida por el dueño del proceso.. 12- Se deben comentar brevemente las observaciones con respecto a los puntos 5-10 y justificar adecuadamente cualquier cambio que se realice a los límites de control 13- Indicar con una X (equis) si se requiere establecer acciones. 14- Indicar con una X (equis) que tipo de acciones se van a establecer o N/A en caso de que no sea necesario establecer acciones 15- Indicar que tipo de desempeño tuvo el proceso: No Satisfactorio, Desempeño Mínimo, Desempeño Satisfactorio o Desempeño Sobresaliente.. 16- Debe indicar el código de la no conformidad u observación que debe levantar en caso de un desempeño no satisfactorio o Desempeño mínimo respectivamente o N/A en caso de que el Desempeño sea Satisfactorio o Sobresaliente. 17- Indique el mes en que se tomaron los datos a graficar. 18- muestre la representación grafica. 19- Muestre la distribución grafica de los meses anteriores, incluyendo el mes en estudio. SAEB-00-FM-012/07 Fecha de Elaboración:25/08/07 Fecha de Revisión: 29/08/2013 Nº ReV.:02

INDICADOR / EXPRESION MATEMATICA INFORME DE GESTIÓN UNIDAD: 1 MES / AÑO: 2 NOMBRE DEL PROCESO: 3 RESPONSABLE: 4 FIRMA : 5 MEDICIÓN DATOS INDICADOR / EXPRESION MATEMATICA FRECUENCIA LIMITES DE CONTROL RESULTADOS CONFORMIDAD 6 8 7 9 10 11 COMENTARIOS: 12 ¿ REQUIERE GENERAR ACCIONES ?: SI: NO: ¿ QUE TIPO DE ACCIONES?: CORRECTIVAS: PREVENTIVAS: 13 14 TIPO DE DESEMPEÑO: 15 CODIGO DE LA NO CONFORMIDAD / OBSERVACION: 16 SAEB-00-FM-012/07 Fecha de Elaboración:25/08/07 Fecha de Revisión: 29/08/2013 Nº ReV.:02

GRÁFICOS MES/ AÑO 17 18 ANUAL 19 SAEB-00-FM-012/07 Fecha de Elaboración:25/08/07 Fecha de Revisión: 29/08/2013 Nº ReV.:02