TALLER DE CONTROL INTERNO Día : Viernes 24 de marzo 2017-03-24 Hora : De 15.00 a 16.30 horas Lugar : Sala de Sesiones de Palacio Municipal Dirigido : Funcionarios, Encargados de Procesos y Coordinadores. Expositores de la Primera parte : Sensibilizar y Capacitar en Control Interno, dando cuenta de los avances del proceso de implementación del SCI Srta. Julisa Sánchez: Mapa de Procesos Sra. Elsa Ávila: Implementación del Control Interno en los Procesos de Contratación Pública, METAS Plan de Incentivos y Modernización del Estado. Srta. Ingrid Aliaga: Avances de la Implementación del SCI en la MDL Expositor del Segunda Parte : Taller Presentación del Manual de Gestión de Riegos y uso de la herramienta. CPC Jesús Torres, Especialista en la implementación del control interno y gestión de riesgos. Facilitador del Evento : Sra. Irene Castro, Gerente de Administración y Finanzas y Secretaría Técnica del Comité de Control Interno MDL TALLER DE CONTROL INTERNO
PLAZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MAPA DE PROCESOS DE LA MDL
META 17 “IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO (FASE DE PLANIFICACIÓN) EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA”
RESUMEN DE RIESGOS IDENTIFICADOS
PLAN DE TRABAJO
RESULTADO DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MDL RESULTADO DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MDL El Diagnóstico nos ha permitido alcanzar el nivel de madurez de la entidad y los mecanismos de control interno en cada CA, con relación a los componentes analizados Resultados promedio por componente de Control Interno es de 54.8% ubicándose en el rango Avanzado .
PLAN DE TRABAJO PARA CIERRE DE BRECHAS. El plan de trabajo es el documento que define el curso de acción a seguir con la finalidad de cerrar las brechas identificadas en el diagnóstico. El plan de trabajo contiene lo siguiente: Objetivo del plan de trabajo Descripción de las acciones para el cierre cada brecha identificada Prioridad Responsables de implementar cada acción Recursos requeridos para la ejecución de las acciones Diagrama de Gantt
EJEMPLOS DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 1º TRIMESTRE