AVANCE PROGRAMATICO Y EJECUCION PRESUPUESTARIA AGO-2017

PROPUESTA DE REFORMA PRESUPUESTARIA IMP 2017 PROGRAMAS ASIGNACION INICIAL ANTICIPOS NO DEVENGADOS SOBRESTIMADOS REFORMA/ RECORTE CODIFICADO OBSERVACIONES PROTEGER EL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL DMQ - INVERSIÓN 19.560.229,92 (576.277,00) 18.983.952,92 En Nov/16, se realizó una estimación inicial del saldo de anticipos no devengados para ser incluido en el presupuesto 2017 por USD$ 1.497.829,92 sin embargo al 31 de diciembre de 2016 se pudo ejecutar USD$576.277,00 de dicho saldo por lo que se considera este valor sobrestimado para ser devuelto en reforma 2017 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - CORRIENTE 4.466.476,73 n/a (320.550,00) 4.145.926,73 En Jul/17 se realizó una revisión en conjunto con la Dirección Metropolitana Financiera para establecer un recorte de USD$260.550 en base a la ejecución del Gasto Administrativo al mes de junio de 2017 y de acuerdo a las Directrices de la Dirección Metropolitana de RRHH se aplica un recorte de USD$60.000 en el Gasto de Remuneraciones TOTAL 24.026.706,65 - (896.827,00) 23.129.879,65

AVANCE PROGRAMATICO Y EJECUCION PRESUPUESTARIA IMP AL 24 DE AGOSTO DE 2017 PROGRAMAS AVANCE PROGRAMÁTICO CODIFICADO (a) COMPROMETIDO % DEVENGADO (b) % EJECUCION (c=b/a) % PARTICIPACION (devengado) PROTEGER EL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DEL DMQ - INVERSIÓN 48% 18.983.952,92 8.863.513,60 46,68% 5.088.084,14 26,80% 70% FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - CORRIENTE 52,29% 4.145.926,73 2.480.627,51 59,83% 2.167.717,52 30% TOTAL 23.129.879,65 11.344.141,11 49,04% 7.255.801,66 31,37% 100% Nota: A la presente fecha se encuentra certificado un valor por USD$6.800.722,00 que corresponde a la fase precontractual de procesos

AVANCE PROGRAMATICO Y EJECUCION PRESUPUESTARIA IMP AL 24 DE AGOSTO DE 2017 PROYECTOS AVANCE PROGRAMÁTICO CODIFICADO (b) COMPROMETIDO % DEVENGADO (c) % EJECUCION (d=c/b) % PARTICIPACION (devengado) APROPIACION Y SOCIALIZACION DEL PATROMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DEL DMQ 70% 1.065.566,18 873.072,60 81,93% 467.389,34 43,86% 3% CONSERVACION DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DEL DMQ 36% 964.443,36 668.130,06 69,28% 218.469,04 22,65% 9% MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO DEL DMQ 34% 15.572.080,08 6.864.430,98 44,08% 4.125.958,18 26,50% 81% RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES DEL DMQ 54% 1.083.401,83 261.365,25 24,12% 150.298,34 13,87% SISTEMA DE INFORMACION DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E INMATERIAL DEL DMQ 44% 298.461,47 196.514,71 65,84% 125.969,24 42,21% 4% TOTAL 48% 18.983.952,92 8.863.513,60 46,68% 5.088.084,14 26,80% 100% Nota: A la presente fecha se encuentran en Portal de Compras Públicas procesos con valores certificados para los siguientes proyectos: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PATRIMONIO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO DEL DMQ: USD$ 2.495.000,00 RESTAURACION Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO DE BIENES MUEBLES DEL DMQ: USD$1.011.000,00