Resumen de Transparencia Características Generales de la Organización, Crecimiento Organizacional, Indicadores.

2 Indice 1.Características Generales de la Organización 2.Crecimiento organizacional Crecimiento Pech, Alumni y Staff Distribución del gasto 3.Indicadores Indicadores Pech

3 1. Características generales de la organización Presupuesto anual (MM $) Empleados FTE (#) 13,523,53040,138,743,963,8 Empleados en total 1 (#) Reserva Acumulada (MM $) Profesionales en Sala (#) Profesionales Egresados del Programa (#) eCh 1.Incluyendo full time and part time Fuente: información eCh

4 2. Crecimiento Organizacional Crecimiento en personas y gasto

5 Crecimiento del programa +85% Alumni (#) *El crecimiento promedio anual de Profesionales en Sala es de 40% *El crecimiento promedio anual de la red de Profesionales Egresados del Programa es de 85% 1. Número total PeCh calculado como PeCh a marzo Fuente: Escala Plan Profesionales eCh en sala de clases (#) +15% +32% +40%

6 El staff regional aumenta por nuevos directores regionales Bío Bío y RM Staff total (#) 32% El número de staff ha llegado 63+ personas y su crecimiento promedio anual es de 32% El Staff Regional vs Staff Nacional Staff por área (#) Comentario: No incluye staff de proyectos. Frente a un aumento del 15% PeCh, 32% alumnis y dos nuevas regiones el aumento de FTE es del 45%. El 2015 tuvo énfasis en transitar a operar regionalmente abordando RM como región independiente, abriendo Región Bío Bío y Aysén e incorporando a director nacional de regiones medio tiempo. Fuente: Tabla organizacional eCh Crecimiento del staff 45 %

7 Remuneración anual bruta staff por persona (MM CLP) Comentario: No incluye staff de proyectos. El 2015 hay un alza en sueldos porque esperamos tener a todos los directores durante el año (no hay previstos post natal), el directoras estuvieron fuera durante gran parte del año por esa razón). Fuente: Tabla organizacional eCh Cambio de las remuneraciones promedio -13% -9%

(MM CLP) +30% Crecimiento promedio anual del 30 % 2015 termina con $235 MM reserva acumulada Comentario: Los ingresos reportados son devengados. La diferencia entre los gastos e ingresos devengados es reservas. Los gastos son exhaustivos, incluyendo proyectos no operacionales. Fuente: Departamento de finanzas eCh. (MM CLP) Crecimiento del presupuesto anual %

9 Distribución del Gasto

10 El 2015 se obtiene un porcentaje de gasto en Administración de 16,9%, la meta propuesta para los próximos años es lograr un 15% Comentario: Los gastos son exhaustivos, incluyendo proyectos no operacionales (inversiones). Tomás Recart y Directores Regionales fueron divididos en Administración (30%), Fundraising (30%), Alumni (5%), Escala (15%), Instituto de Verano (5%), Formación (15%). El gasto en Arriendo de oficina fue dividido según la cantidad de personas por área. 1. Escala incluye reclutamiento, selección, y colegios. Fuente: Departamento de finanzas eCh; análisis de datos históricos BCG Distribución del gasto por área

11 El año 2015 se mantiene relativamente constante el gasto proporcional. Sueldos siguen siendo el gasto más significativo en eCh con un 71,4%. Comentario: Los gastos son exhaustivos, incluyendo proyectos no operacionales (inversiones). Fuente: Departamento de finanzas eCh; análisis de datos históricos BCG % 70% 7% Distribución del gasto según tipo de gasto

12 3. Indicadores Indicadores Pech

13 Araucanía Comentario: Gastos por PeCh no incluye montos no operacionales; estos consisten en 7MM CLP en 2012 (ICAT), 55MM CLP en 2013 (ICAT, Yo-Yo Ma, J-PAL, Tracker, Subsidio WB PeCh V región, y arreglos oficina nueva), y 46MM CLP en 2014 (JPAL, UMECH, Catalina Diez, celebración 5 años eCh) Fuente: Departamento de finanzas eCh; análisis de BCG Valparaíso Costo por PeCh Costo por PeCh (MM CLP)Número de PeCh Bío-Bío y Aysen A fines de 2015 no se logra meta de $5,5MM costo por peCh, terminando con $7,6 MM.

14 Araucanía PeCh por Staff PeCh por staff Valparaíso Fuente: Organigrama eCh; tabla organizacional eCh; análisis BCG Número de PeCh Bío-Bío y Aysen