16 de agosto de 2012

2 VISIÓN y MISIÓN del INSAFORP “Somos una población capacitada, productiva e innovadora” “Capacitamos el recurso humano para el trabajo decente” VISION: MISION:

3 El INSAFORP tiene como objeto satisfacer las necesidades de recursos humanos calificados que requiere el desarrollo económico y social del país y propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida del trabajador y su grupo familiar. Para cumplir con los objetivos indicados, el INSAFORP podrá utilizar todos los modos, métodos y mecanismos que sean aplicables a la formación profesional. (Ley de Formación Profesional, Art. 2) Objeto del INSAFORP

Grupos Beneficiarios y Objetivos de la Formación Profesional Jóvenes, mujeres y Población en condiciones de Vulnerabilidad Trabajadores de las empresas Formación para desarrollar competencias laborales para contribuir a su inserción social y Productiva (empleo – autoempleo) Formación para mejorar sus competencias laborales en el desempeño de labores productivas

1.La fuente de financiamiento del presupuesto del INSAFORP está constituida por las cotizaciones patronales y por los productos financieros derivados de las inversiones y depósitos bancarios. 2.En el período que se informa, el 92% de las cotizaciones patronales fueron aportadas por la empresa privada y el 8% por las instituciones autónomas y gobiernos municipales. 3.El INSAFORP no recibe asignaciones, ni refuerzos presupuestarios del Presupuesto General de la Nación. 4.El INSAFORP no genera ingresos derivados de la venta de formación Profesional, otros bienes y servicios. 5.La ejecución de la Formación Profesional la desarrolla por medio de la contratación de servicios de capacitación a entidades jurídicas y personas naturales LACAP. Aspectos Financieros

Ejecución Formación Profesional

Formación Profesional METAS Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS US$

Metas y Ejecución, total participantes y US$ 8 ConceptoParticipantesUS$ Metas294,000$19,763,472 Ejecutado 253,972 (1) 86% (2) $16,552,800 84% (1) 50% mujeres (2) Impacto reformas LACAP

Metas y Asignación US$ - Grupo beneficiario 9 Grupos Beneficiarios Meta ParticipantesUS$ Asignados Cant.%monto% Trabajadores de las empresas 200,000 64% 12,096,529 61% Jóvenes, Mujeres y Población en condiciones de Vulnerabilidad 94,000 36% 7,666,943 39% TOTALES 294, % 19,763, %

Ejecución vrs. Metas - Grupo beneficiario 10 Grupos Beneficiarios ParticipantesUS$ Meta%Ejecutado%Meta%Ejecutado% Trabajadores de las empresas 200,00068%163,03564%12,096,52961%9,006,45054% Jóvenes, Mujeres y Población en condiciones de Vulnerabilidad 94,00032%90,93736%7,666,94339%$7,546,35046% TOTALES 294,000100%253,972100%19,763,472100%$16,552,800100% CFPSB US$651,944: FP: $231,978.00FI $96,529.00FC

Formación Profesional EJECUCIÓN CONSOLIDADA

Ejecución Participantes – US$ 12 Grupos BeneficiariosParticip. % US$ % Sin PATI Con PATI Sin PATI Con PATI Trabajadores de las empresas 163,03564%58%9,006,45054%42% Jóvenes, Mujeres y Población en condiciones de Vulnerabilidad 90,93736%32%$7,546,35046%36% SUB TOTAL Recursos INSAFORP 253,972100%90%$16,552,800100%78% Programa PATI – USAID-BM 28,430 10%$ 4,650,200 22% Consolidado Incluyendo PATI 282, %$21,203, %

Capacitados por Grupo beneficiario y género 13 Grupos beneficiariosTotal% Mujeres % Hombres % Trabajadores de las empresas 163,035100%77,12747%85,90853% Jóvenes, Mujeres y Población en condiciones de Vulnerabilidad 90,937100%49,57955%41,35845% TOTAL PARTICIPANTES253,972100%126,70650%127,26650%

EJECUCIÓN Formación a Trabajadores de las Empresas FORMACIÓN CONTINUA

Programas y Cursos de Capacitación Participantes – US$ PROGRAMAS / CURSOS DE CAPACITACION A TRABAJADORES EJEC. JUN 2011-MAYO 2012 PARTIC. US$ INSAFORPEMPRESASTOTAL Cursos cerrados y abiertos (distintas temáticas) 114,508$3,324,778$2,216,519$5,541,297 Innovación, calidad y productividad943$433,669 $867, Áreas técnicas9,426$2,024,1650 Micro, pequeña y mediana empresa- MYPES (distintas temáticas) 31,217$1,783,740$764,460$2,548,200 Temas Gerenciales6,941$1,440,098$254,134$1,694,232 TOTALES 163,035$9, 006,450$3,668,782$12,675,232 47% Mujeres 71%29%100%

Áreas de capacitación Capacitados por género y US$ 16 AREAS DE CAPACITACIONtotal%MujeresHombresUS$ Mercadeo y Ventas51,92932%26,21125,718 $ 2,236,567 Producción y Calidad38,93024%16,99721,933 $ 1,651,673 Administración y Finanzas35,98422%17,06618,918 $ 1,507,883 Desarrollo del Recurso Humano18,67711%9,9048,773 $ 841,700 Tecnologías de la Información5,5263%3,1462,380 $ 796,235 Formación de Instructores y facilitadores 3,4402%1,8671,573 $ 86,549 Mecánica Industrial, Mecatrónica y Metrología 3,2192%5022,717 $ 706,402 Electricidad y Electrónica2,2241%3051,919 $ 472,035 Inglés para El Trabajo1,1411% $ 70,954

Áreas de capacitación Capacitados por género y US$ 17 AREAS DE CAPACITACIONtotal%MujeresHombresUS$ Mecánica Automotriz7410.5%83658 $ 157,345 Gestión de Riesgos Ocupacionales4770.3% $ 23,865 Logística3080.2% $ 263,311 Gestión Empresarial y Emprendedurismo (Packs Empresariales) %92188 $ 45,439 Industria Textil y Confección1020.1%4656 $ 51,650 Eficiencia Energética310.0%1417 $ 69,343 Industria de Alimentos250.0%1312 $ 25,500 Total general163,035100%77,12785,908 $ 9,006,450

Trabajadores Capacitados por Tamaño de Empresa

Trabajadores Capacitados por Sector Económico de Empresas

Trabajadores Capacitados por Ubicación Geográfica de las Empresas

EJECUCIÓN Formación a Jóvenes, Mujeres y Población en Condiciones de Vulnerabilidad FORMACIÓN INICIAL

Capacitados y US$ Grupos Beneficiarios - género GRUPO BENEFICIARIO / PROGRAMA PARTICIPANTESUS$ Total%MujeresHombresmonto% Programas Especiales para Jóvenes (16 a 25 años) 69,43576%37,01532,4204,323,39657% Población Vulnerable (Sin limite de edad) 21,50224%12,5648,9383,222,95543% Total 90,937100%49,57941,3587,546,351100% 55%45%

Capacitados y US$ Tipo de Programa - género Tipo de Programa ParticipantesUS$ total%MujeresHombresmonto% Programas Permanentes20,17622%11,1908,986 $ 5,728,72676% Convenios con Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales 66,99174%35,86431,127 $ 1,210,35416% Alianzas Estratégicas3,7704%2,5251,245 $ 607,2718% Total90,937100%49,57941,358 $ 7,546,351100%

Capacitaciones por Área y Género 24

Jóvenes Participantes Programa Empresa Centro 25

Jóvenes Participantes Programa Empresa Centro 26 Este programa tiene un costo total de $ de lo cual las empresas aportan adicionalmente el 40% En este periodo se han graduado 600 jóvenes, con el 81% de Inserción laboral

Participantes Capacitados en Formación Inicial por Departamentos del País

Total de Capacitados Junio 2011 – Mayo 2012 Por Departamentos del País

Gestión Financiera y Ejecución presupuestaria 2011

Presupuesto - Miles US$ ConceptosUS$% INGRESOS CORRIENTES Cotizaciones Empresas Privada20,73185% Cotizaciones Inst. Autónomas y Municipales1,8568% Ingresos Financieros5632% Total Ingresos Corrientes…….23,15092% FINANCIAMIENTO RESERVA INSAFORP1,2488% Ingresos Totales…………………24,398100% EGRESOS Formación Profesionales20,08782% Estudios y Normativas Técnicas7693% Operación/Funcionamiento3,54215% Total Egresos……………………..24,398100%

Ejecución Presupuestaria - Miles US$ Conceptos Jun 11-may 12 Miles US$% INGRESOS CORRIENTES Cotizaciones Empresas Privada21,35390% Cotizaciones Inst. Autónomas y Municipales1,9128% Ingresos Financieros5802% Ingresos Totales……………………………………23,845100% EGRESOS Formación Profesionales16,49782% Estudios y Normativas Técnicas4583% Operación/Funcionamiento3,05615% Total Egresos Ejecutados…………………………20,011100% Diferencia - Presupuesto no Ejecutado3,83416% Total Egresos ………………………………………23,845100%

Contrataciones Institucionales 32 Tamaño Empresa Contrataciones Empresas%Adju.%US$% Micro (1-9)32962%1,88956%4,076, % Pequeña (10-49)11221%74722%3,613, % Mediana (50-99)479%42412%5,165, % Grande (100 - x)469%34110%2,200, % TOTALES %3,401100%15,055, %

Estados Financieros y auditoria

Año Auditad o TIPO DE OPINION DEL DICTAMEN FINANCIEROSCONTROL INTERNO CRITERIOS OBSERVADOS 2009OPINION LIMPIA NO SE REPORTAN HALLAZGOS OPINION LIMPIA NO SE REPORTAN HALLAZGOS 6 Historial Informes Corte de Cuentas Informes FINALES entregados al INSAFORP en el periodo

Dictamen de los Auditores Independientes

36 Estado de Rendimiento Económico 2011

37 Estado de Situación Financiera 2011

38 Gracias por su atención “Somos una Población Capacitada, Productiva e Innovadora”