MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Equipo Técnico y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Agosto 2008 Gustavo Sierra Ortiz Alcalde

Informe de Rendición de Cuentas El Alcalde, el equipo técnico y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en concordancia al capítulo II Fase 5 numeral 5.1 del Instructivo Nº EF/76.01 Proceso del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2009, ha formulado el siguiente Informe de Rendición de Cuentas al mes de Diciembre del 2007, en base a la ejecución presupuestaria comprometida de Ingresos y Egresos al 31 de Diciembre del 2007 y a las Modificaciones presupuestarias aprobadas. Asimismo también se presenta la información presupuestaria correspondiente al primer semestre del año 2008; la misma que da a conocer el avance en la ejecución del presupuesto de la Municipalidad Distrital de Surquillo. La Base Legal es la siguiente: Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 Ley N° – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2008 Ley N° – Ley de General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N° – Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº – Ley Marco del Presupuesto Participativo Instructivo Nº EF/76.01 Proceso del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2009.

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS - AÑO 2007 A) INGRESOS. Municipalidad Distrital de Surquillo A nivel de categoría del Ingreso los resultados fueron los siguientes: CATEGORIA DEL INGRESO EJECUTADO % DISTR. Ingresos Corrientes TransferenciasFinanciamiento 19 ’ 222, ’ 994, , TOTAL 22 ’ 451, Los ingresos obtenidos durante el periodo Enero – Diciembre del 2007 ascendieron a S/. 22’451, logrando alcanzar el 86.81% de avance en relación al Presupuesto Institucional Modificado 2007 y su distribución porcentual a nivel de fuentes de financiamiento se detalla a continuación: Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 FUENTES DE FINANCIAMIENTO EJECUTADO % DISTR. 00 Recursos Ordinarios 07 Fondo de Compensaci ó n Municipal 08 Impuestos Municipales 09 Recursos Directamente Recaudados 13 Donaciones y Transferencias 18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part. 19 Recursos por Operac. Ofic. De Cr é dito. 994, ’ 823, ’ 061, ’ 187, , , , TOTAL 22 ’ 451,

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EJERCICIO 2007 Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 Municipalidad Distrital de Surquillo FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRIENTES% TRANSFEREN C. % SALDO DE BALANCE %TOTAL% 00 Recursos Ordinarios 994, , , Fondo de Compensación Municipal 1’822, ’823, Impuestos Municipales 6’048, , , ’061, Recursos Directamente Recaudados 13’123, , , ’187, Donaciones y Transferencias 176, , , , , Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part. 49, , , , Recursos por Operac. Ofic. De Crédito. 128, , TOTAL19’222, ’994, , ’451,617100

Municipalidad Distrital de Surquillo Distribución Porcentual de los Ingresos año 2007 Ingresos Corrientes S/. 21’126,079 Transferencias S/. 2’545,398 TOTAL = S/. 23’671,477 Ingresos Corrientes S/. 22’631,155 Transferencias S/. 2’994,112 Financiamiento S/. 235,487 TOTAL = S/. 25’860,754 Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009

B)GASTOS. Municipalidad Distrital de Surquillo FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPROMETIDO % DISTR. 00 Recursos Ordinarios 07 Fondo de Compensaci ó n Municipal 08 Impuestos Municipales 09 Recursos Directamente Recaudados 13 Donaciones y Transferencias 18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part. 19 Recursos por Operac. Ofic. De Cr é dito. 993, ’ 287, ’ 908, ’ 066, , , , TOTAL 21 ’ 565, A nivel de categoría del Gasto los resultados fueron los siguientes : CATEGORIA DEL GASTO COMPROMETIDO % DISTR. Gastos Corrientes Gastos de Capital 20 ’ 756, , TOTAL 21 ’ 565, Los gastos comprometidos durante el periodo Enero – Diciembre del 2007 ascendieron a S/. 21’565, logrando ejecutar el % en relación al Presupuesto Institucional Modificado 2007 y su distribución porcentual a nivel de fuentes de financiamiento se detalla a continuación: Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS EJERCICIO 2007 Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 Municipalidad Distrital de Surquillo FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRIEN- TES % DE CAPITAL %SERV. DE LA DEUDA %TOTAL% 00 Recursos Ordinarios 993, , Fondo de Compensación Municipal 875, , ’287, Impuestos Municipales 5’894, , , ’908, Recursos directamente recaudados -Servicio de Limpieza Pública 3’262, Mantenimiento de Parques y Jardines 1’402, Servicio de Serenazgo 1’191, ’993, , , ’066, Donaciones y Transferencias , , , Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part. 22, , Recursos por Operac. Ofic. De Crédito. 113, , , TOTAL20’756, , ’ 565,

Municipalidad Distrital de Surquillo La Municipalidad Distrital de Surquillo destina para atender los principales servicios a la Ciudad (Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo) el 21.87% de sus gastos totales, 37.34% para gastos de Personal (permanente y pensionistas), 37.77% se gasta en actividades de gestión y operatividad administrativa (Bienes y Servicios e Insumos Programa Vaso de Leche) y 3,01% para proyectos de inversión. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007 Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009

Municipalidad Distrital de Surquillo Fuentes de Financiamiento Presupuesto Iinstitucional de Apertura 2007 (PIA) Presupuesto Institucional Modificado (PIM)Compromisos Enero - Diciembre 2007 Saldo Presupues tario 00 Recursos Ordinarios 07 Fondo de Compensación Municipal 08 Impuestos Municipales 09 Recursos Directamente Recaudados 13 Donaciones y Transferencias 18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part. 19 Recursos por Operac. Ofic. De Crédito ’550, ’562, ’523, , , ’823, ’698, ’957, , , , , ’287, ’908, ’066, , , , , , , ’890, , , , TOTAL23’671, ’860, ’565, ’294, COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2007 A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles) Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009

Distribución Porcentual de los Gastos año 2007 Municipalidad Distrital de Surquillo Gastos Corrientes S/. 24’229,148 Gastos de Capital S/. 1’631,606 TOTAL = S/. 25’860,754 Gastos Corrientes S/. 22’555, Gastos de Capital S/. 1’116, TOTAL = S/. 23’671, Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009

Municipalidad Distrital de Surquillo AVANCE PORCENTUAL DE LOS GASTOS COMPROMETIDOS vs. GASTOS PRESUPUESTADOS POR LA GESTION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009

ATENCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS DE LA CIUDAD – AÑO 2007 SERVICIOSINGRESOSGASTOSDIFERENCIA BÁSICOSPRESUPUESTADOEJECUTADOPRESUPUESTADOEJECUTADO PRESUPUES - TADO EJECUTADO LIMPIEZA PÚBLICA Recojo de residuos sólidos de construcción y desmonte Recojo de residuos sólidos de construcción y desmonte Recojo de residuos sólidos domiciliarios Recojo de residuos sólidos domiciliarios6`250,0003’262,3294`810,375 4’571,400 4’571,400 7, m3 26, T ,071 PARQUES Y JARDINES Nª de árboles plantados Nª de árboles plantados Nª de árboles repuestos Nª de árboles repuestos Áreas verdes mantenidas Áreas verdes mantenidas Áreas verdes implementadas Áreas verdes implementadas Recojo de maleza Recojo de maleza2’170,0001’402,7411’943,2972’543,613 2,625 Unid. 30 Unid. 283,300 m2 1,827 m2 10,800 m2 -1’140,872 SERVICIO DE SERENAZGO Nª de operativos realizados Nª de operativos realizados1’720,0001’191,0971’809,5851’446,57214, ,475 TOTAL10’140,0005’856,1678’563,2578’561, ’705,418 Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 Municipalidad Distrital de Surquillo Existencia de Morosidad en la Recaudación de Arbitrios, obliga ha atender los Servicios Básicos de la Ciudad con Recursos Provenientes de otros Rubros

INDICE DE MOROSIDAD GENERAL A PAGO TOTAL DEL TRIBUTO DE ARBITRIOS PERIODO 2007 PERIODO A JUNIO 2008 Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo % 75.00%

Municipalidad Distrital de Surquillo INDICE DE MOROSIDAD POR ZONAS A PAGO TOTAL DEL TRIBUTO DE ARBITRIOS Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009

Municipalidad Distrital de Surquillo INDICE DE MOROSIDAD POR ZONAS A PAGO TOTAL DEL TRIBUTO DE ARBITRIOS Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009

Municipalidad Distrital de Surquillo El gasto comprometido para proyectos de inversión de Enero a Diciembre del 2007 asciende a: S/. 807,267 Canon y Sobrecanon, Renta de Aduana y Participaciones S/. 22,315 % Renta de Aduana y Participaciones S/. 22,315 % Fondo de Compensación Municipal S/. 411,990 % Otros Impuestos Municipales S/. 13,458 % Recursos Directamente Recaudados S/. 73,146 % Rec.Oper. de Crédito Inter. S/. 113,740 % Donaciones y Transferencias S/. 172,619 % Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009

RELACIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO

DENOMINACION DE PROYECTOS COSTO REFERENCIAL DEL PROYECTO PRESUPUESTO INSTITUCION DE APERTURA (PIA) 2007 ITEM 1 MEJORAMIENTO DEL PARQUE BOLIVAR 180,000180,000 2 RECONSTRUCCION DE PISTAS EN AAHH LUIS REBAZA CORDOVA 6,0006,000 3 SEMAFORIZACION DE AV. VILLARAN CON AV. PRINCIPAL, AV ANGAMOS CON AV, PRINCIPAL Y JR. GONZALES PRADA CON AV. REPUBLICA DE PANAMA, AV. IRRIBARREN CON AV. DOMINGO ORUE. 66,00066,000 4 CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL EN LA PARTE SUPERIOR DEL PARQUE REDUCTO Nº05 15,00015,000 5 REMODELACION DEL ESTADIO MUNICIPAL (CONSTRUCCION DE SSHH Y VESTIDORES) 45,00045,000 6 IMPLEMENTACION DE ALARMAS VECINALES EN LUGARES ESTRATEGICOS DEL DISTRITO. 40,00040,000 7 CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL MZ G LOTE 04 CASAS HUERTAS 25,00025,000 8 CONSTRUCCION DE LOSA DEPOTIVA – AV DOMINGO ORUE ALTURA CDRA. 4 27,50027,500 9 ENREJADO DE PARQUES PARQUE SEÑOR DE LA MISERICORDIA Y PARQUE LA ENRAMADA 17,50017, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN EL PARQUE JORGE CHAVEZ. 25,00025, CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERENAZGO EN AV. ARAMBURU, CALLE SAN FELIPE CON CALLE SAN CARLOS, CALLE ALBERT EINSTEIN CON CALLE GARCIA ROBLES, AV AVIACION CON AV. ANGAMOS. 20,00020, TECHADO DE 2DO. PISO DEL LOCAL CLUB DE MADRES VIRGEN DEL CARMEN 19,00019, CONSTRUCCION DE SSHH Y VESTIDORES EN PARQUE HEROES DE LA PAZ 45,00045,000 PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2007

DENOMINACION DE PROYECTOS COSTO REFERENCIAL DEL PROYECTO PRESUPUESTO INSTITUCION DE APERTURA (PIA) 2007 ITEM 14 ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LUGARES ESTRATEGICOS DE L DISTRITO. 100,000100, CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE AGUA DE REGADIO 48,00048, CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL NIÑO –CRUCE CALLE SALAVERRY Y PROLONG. JR. INCA (Módulos Infantiles) 350, CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL CUARTO PISO DEL LOCAL DE LA CASA DE LA JUVENTUD. 50, CONSTRUCCION DE 2DO. PISO DEL LOCAL CLUB DE MADRES JUDITH DE LA MATTA (TALLER). 35, ADQUISICION DE 01 CAMION 420, IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y PERSONAL DE SERENAZGO 85, PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 15,0000 T O T A L 1’634,000 PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2007

DENOMINACION DE PROYECTOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2007 PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) 2007 EJECUCIÓN PRESUPUEST. (31/12/2007) ITEM 1 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA INFORMATICO 100,000100,00099,251 2 CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL AA HH CASAS HUERTAS 25, TECHADO DE SEGUNDO PISO DEL LOCAL CLUB DE MADRES VIRGEN DEL CARMEN 19, CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERENAZGO EN LUGARES ESTRATEGICOS DEL DISTRITO 20, IMPLEMMNENTACION DE ALARMAS VECINALES EN LUGARES ESTRATEGICOS DEL DISTRITO 40, ADQUICISION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LUGARES ESTRATEGICOS DEL DISTRITO 100, CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA AV. DOMINGO ORUE ALT. CDRA , ENREJADO DE PARQUES SEÑOR DE LA MISERICORDIA Y LA ENRAMADA 17,50017, MEJORAMIENTO DEL PARQUE BOLIVAR 180,00020, CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE AGUA DE REGADIO 48,00048, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN EL PARQUE JORGE CHAVEZ 25,00040, CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL EN LA PARTE POSTERIOR DEL PARQUE REDUCTO Nº5 15, SEMAFORIZACION DE AVENIDAS PRINCIPALES EN EL DISTRITO 66,00075,00060,848 OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 2007

DENOMINACION DE PROYECTOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2007 PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) 2007 EJECUCIÓN PRESUPUEST. (31/12/2007) ITEM 14 RECONSTRUCCION DE PISTA EN AAHH LUIS REBAZA CORDOVA 6,00010, CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES EN EL ESTADIO MUNICIPAL 45,00020, CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES EN EL PARQUE HEROES DE LA PAZ 45,00045, FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CATASTRO MUNICIPAL 253,500214, CONSTRUCCION DE PISTA DE CONCRETO PASAJE LA CALERITA CDRA ,50026, REHABILITACION DE CALLE LOS CUCULIES 028,15022, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CALLES, PISTAS, PARQUES Y LOCALES PUBLICOS - ZONA ,89123, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CALLES, PISTAS, PARQUES Y LOCALES PUBLICOS -ZONA ,49426, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CALLES, PISTAS, PARQUES Y LOCALES PUBLICOS -ZONA ,58223, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CALLES, PISTAS, PARQUES Y LOCALES PUBLICOS - ZONA ,67726, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CALLES, PISTAS, PARQUES Y LOCALES PUBLICOS - ZONA ,59123, CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS LOS SAUCES II 020,81220,811 OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 2007 ITEM Nº 20,21,22,23 y 24 PROYECTOS A TRABAJAR URBANO

DENOMINACION DE PROYECTOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2007 PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) 2007 EJECUCIÓN PRESUPUEST. (31/12/2007) ITEM 26 MEJORAMIENTO DE PARQUE LUIS FELIPE DE LAS CASAS URB. VIPEP 023,35623, MEJORAMIENTO DE PARQUE RAMIRO PRIALE Y GUARDIA CIVIL 036,12736, MEJORAMIENTO DE PARQUE LOS GUACAMAYOS "LA ENRAMADA"-REMODELACION DE BERMA CENTRAL 015,61915, REMODELACION DE PARQUE SANTA ROSA, DE LA CRUZ, Nº1, CASAS HUERTAS 011,16511, REHABILITACION DE VEREDAS AV. TOMAS MARSANO Y CALERA DE LA MERCED- PARQUE REBAZA CORDOVA 017,11517, REMODELACION DE VEREDAS AV. REPUBLICA DE PANAMA 023,97522, REMODELACION DE BERMA CENTRAL AV. AVIACION CDRAS ,84244, CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL NIÑO 045,00044, CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN CUARTO PISO DE LOCAL DE LA CASA DE LA JUVENTUD 0255,000134, AMPLIACION DE CERCO PERIMETRICO EN LA OBRA PARQUE DE LA VIDA (ANTES PARQUE DEL NIÑO) 020,00014, REMODELACION DE PARQUE "LAS ORQUIDEAS" Y "BANCO DE LA NACION" 03,6663,665 OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 2007

DENOMINACION DE PROYECTOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2007 PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) 2007 EJECUCIÓN PRESUPUEST. (31/12/2007) ITEM 37 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO "SAN FELIPE" 0289,01042, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, PINTADO Y AREAS VERDES EN LA CEDULA ,56717, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, PINTADO Y AREAS VERDES EN LA CEDULA ,61826,517 T O T A L 1’032,5001’629,461807,267 OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 2007

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Galería de Fotos OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 2007

1. SEMAFORIZACION AVENIDAS PRINCIPALES DEL DISTRITO CRUCE AV. VILLARAN Y AV PRINCIPAL CRUCE AV. DOMINGO ORUE Y JR. IRRIBARREN

2. CONSTRUCCION DE PISTA DE CONCRETO PASAJE LA CALERITA CUADRA 01 ANTESDESPUES PROCESO

3. REHABILITACION DE CALLE LOS CUCULIES REMODELACIÓN DE VEREDAS AV. REPUBLICA DE PANAMA AV. REP. PANAMA - CUADRA 48 OESTE AV. REP. PANAMA - CUADRA 49 CALLE CUCUCLIES

4. CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS LOS SAUCES II ANTES DESPUES

5. CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL NIÑO

6. AMPLIACION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA OBRA PARQUE DE LA VIDA (ANTES PARQUE DEL NIÑO) TERMINADO PROCESO CERCO AMPLIACION

7. CONSTRUCCIÒN DEL PARQUE RECREATIVO SAN FELIPE EN PROCESO EN EL 2007

8. MEJORAMIENTO DEL PARQUE RAMIRO PRIALE Y GUARDIA CIVIL ANTESDESPUES veredas

9. MEJORAMIENTO DE PARQUE LUIS FELIPE DE LAS CASAS URB. VIPEP DESPUES ANTES VEREDAS AGRIETADAS VEREDAS RESANADAS

10. MEJORAMIENTO DE PARQUE LOS GUACAMAYOS “LA ENRAMADA” – REMODELACION BERMA CENTRAL ANTES D E S P U E S BERMA ENREJADO

11. REMODELACIÓN DE PARQUE SANTA ROSA, DE LA CRUZ, Nº 1 - AA.HH. CASAS HUERTAS ANTES DESPUES PINTADO DE REJAS, MEJORAMIENTO DE SARDINELES Y AREAS VERDES

12. REHABILITACIÓN DE VEREDAS AV. TOMAS MARSANO Y LA CALERA DE LA MERCED – REMODELACION PARQUE REBAZA CORDOVA ANTES DESPUES CERCO METALICO CALERA DE LA MERCED PARQUE REBAZA CORDOVA AV. TOMAS MARSANO VEREDAS BERMA CENTRAL

13. REMODELACIÓN DE BERMA CENTRAL AV. AVIACIÓN CDRAS ANTES DESPUES BERMA

14. CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN CUARTO PISO DEL LOCAL DE LA CASA DE LA JUVENTUD EN PROCESO PERSPECTIVA

CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN CUARTO PISO DEL LOCAL DE LA CASA DE LA JUVENTUD CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN CUARTO PISO DEL LOCAL DE LA CASA DE LA JUVENTUD EN PROCESO ANTESDESPUES (AVANCE DE INTERIORES AÑO 2007)

15. REMODELACION DE PARQUE LAS ORQUIDIAS Y BANCO DE LA NACION ANTESDESPUES veredas

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO OBRAS A TRABAJAR URBANO AÑO FISCAL 2007 AÑO FISCAL 2007

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CALLES, PISTAS, PARQUES Y LOCALES PUBLICOS 2007

ZONA 01 PINTADOS DE LOCALES CENTRO DE SALUD MERCADO Nº 1 de SURQUILLO

ZONA 01 PINTADOS DE LOCALES COMISARIA DE SURQUILLO

ZONA 01 JR. IRRIBARREN / JR. GONZALES PRADA SEÑALIZACION DE VIAS JR. FRANCISCO MORENO

JR. NARCISO DE LA COLINA ZONA 01 REHABILITACION DE VEREDAS

ZONA 02 PARQUE PAUL HARRIS PINTADOS DE LOCALES

ZONA 02 JR. IRRIBARREN CDRA. 8 SEÑALIZACION DE VIAS COLEGIO Nº 7012

ZONA 03 PINTADOS DE LOCALES PARROQUIA JESUS OBRERO CUNA GUARDERIA MUNICIPAL

ZONA 03 SEÑALIZACION DE VIAS COLEGIO RICARDO PALMA JR. CTLMTE. MONTERO CDRA. 12 URB. VILLA VICTORIA VILLA VICTORIA

ZONA 03 SEÑALIZACION DE GIBAS CALLE LUTHER KING JR. DOMINGO MARTINEZ LUJAN

ZONA 04 ESTADIO MUNICIPAL DE SURQUILLO PINTADOS DE LOCALES

ZONA 04 CERCO DEL PARQUE REDUCTO

ZONA 05 PARROQUIA SANTA MARIA DE NAZARETH PINTADOS DE LOCALES

ZONA 05 SEÑALIZACION DE VIAS COLEGIO VASILEVSKY CALLE MAGNOLIA CALLE MANET CALLE DAVINCI

ZONA 05 CALLE ANDREA DEL SARTO PARQUE JUAN PABLO II REHABILITACION DE VEREDAS SEÑALIZACION DE VIAS

Enero - Junio 2008

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS – AÑO 2008 Municipalidad Distrital de Surquillo Los ingresos obtenidos durante el periodo Enero – Junio del 2008 ascendieron a S/. 14’331, logrando alcanzar el % de avance en relación al Presupuesto Institucional Modificado 2008 y su distribución porcentual a nivel de fuentes de financiamiento se detalla a continuación: Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009RUBROEJECUTADO % DISTR. Recursos Ordinarios Fondo de Compensación Municipal Otros Impuestos Municipales Recursos Directamente Recaudados Donaciones y Transferencias Canon y Sobrec. Participación Renta de Aduana Recursos Opera. Ofic. De Crédito Interno 514, ’592, ’908, ’637, ’619, , TOTAL14’331, CATEGORIA DEL INGRESO EJECUTADO % DISTR. Ingresos Corrientes TransferenciasFinanciamiento10’339, ’183, , TOTAL14’331, A) INGRESOS.

RUBROPresupuesto Institucional de Apertura 2008 (PIA) Presupuesto Institucional Modificado 2008 (PIM) Ejecución Enero – Junio 2008 Saldo Presupuestario 00 Recursos Ordinarios 07 Fondo de Compensación Municipal 08 Otros Impuestos Municipales 09 Recursos Directamente Recaudados 13 Donaciones y Transferencias 18 Canon y Sobreca.Part. Renta de Aduana 19 Opera. Oficiales de Crédito Interno 1’030,2241’974,6396’185,00015’275,000033,93401’008,5032’510,3106’334,92315’340,2861’721,09183, ,3921’592,6423’908,7996’637,6621’619,60958, ,111917,6682’426,1248’702,624128,44925,3810 TOTAL24’498,79726’998,98914’331,59912’667,390 COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESO 2008 A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles) Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2008

Distribución Porcentual de los Ingresos año 2008 Ingresos Corrientes S/. 21’493,934 Transferencias S/. 3’004,863 TOTAL = S/. 24’498,797 Ingresos Corrientes S/. 21’493,934 Transferencias S/. 4’696,470 Financiamiento S. 808,585 TOTAL = S/. 26’998,989 Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2008

B)GASTOS. Municipalidad Distrital de SurquilloRUBROCOMPROMETIDO % DISTR. Recursos Ordinarios Fondo de Compensación Municipal Otros Impuestos Municipales Recursos Directamente Recaudados Donaciones y Transferencias Canon y Sobrecanon, Participacion Renta de Aduana Recursos Opera. Ofic. De Crédito Interno 452, ’240, ’523, ’619, , TOTAL 12’342, Los gastos comprometidos durante el periodo Enero – Junio del 2008 ascendieron a S/. 12’342,915 logrando ejecutar el % en relación al Presupuesto Institucional Modificado 2008 y su distribución porcentual a nivel de fuentes de financiamiento se detalla a continuación: Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 CATEGORIA DEL GASTO COMPROMETIDO % DISTR. Gastos Corrientes Gastos de Capital 10’951, ’391, TOTAL12’342,

Municipalidad Distrital de SurquilloRUBROSPresupuesto Iinstitucional de Apertura 2008 (PIA) Presupuesto Institucional Modificado (PIM) Compromis os Enero - Junio 2008 Saldo Presupuestar io 00 Recursos Ordinarios 07 Fondo de Compensación Municipal 08 Otros Impuestos Municipales 09 Recursos Directamente Recaudados 13 Donaciones y Transferencias 18 Canon y sobrecanon, Participacion en Renta de Aduana 19 Opera. Oficiales de Crédito Interno 1’030,2241’974,6396’185,00015’275,000033,93401’008,5032’510,3106’334,92315’340,2861’721,09183, ,5221’240,0393’523,3066’619,979507, ,702 1’270,271 1’270,2712’811,6178’720,3071’214,02283,8760 TOTAL 24’498,797 26’998,989 12’342,915 14’656,074 COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008 A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles) Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2008

Distribución Porcentual de los Gastos año 2008 Municipalidad Distrital de Surquillo Gastos Corrientes S/. 23’390,412 Gastos de Capital S/. 3’608,577 TOTAL = S/. 26’998,989 Gastos Corrientes S/. 23’221,677 Gastos de Capital S/. 1’277,120 TOTAL = S/. 24’498,797 Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2008

SERVICIOSINGRESOSGASTOSDIFERENCIA BÁSICOSPRESUPUESTADOEJECUTADOPRESUPUESTADOEJECUTADOPRESUPUESTADOEJECUTADO LIMPIEZA PÚBLICA Recojo de residuos sólidos de construcción y desmonte Recojo de residuos sólidos de construcción y desmonte Recojo de residuos sólidos domiciliarios Recojo de residuos sólidos domiciliarios 5’715,279 1’819,4995’715,2792’595,838 7,515 m3 13, T. -776,339 PARQUES Y JARDINES Nª de árboles plantados Nª de árboles plantados Nª de árboles repuestos Nª de árboles repuestos Relanzamiento de areas v. Relanzamiento de areas v. Áreas verdes implementadas Áreas verdes implementadas Recojo de maleza Recojo de maleza1’789,742806,4361’789,742914,810 2,615 Unid. 38 Unid. 284,300 m2 912 m2 5,400 m3 -108,374 SERVICIO DE SERENAZGO Nª de operativos realizados Nª de operativos realizados 1’539, ,5271’539,750653,0066,581-21,479 TOTAL9’044,7713’257,4629’044,7714’163, ,192 ATENCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS DE LA CIUDAD ( Enero - Junio 2008) Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2008 Municipalidad Distrital de Surquillo

El gasto comprometido para proyectos de inversión de Enero a Junio del 2008 asciende a: S/. 1’171,194 Otros Impuestos Municipales S/. 855 % 0.1 Donaciones y Transferencias. S/. 506,121 % 43.2 Fondo de Compensación Municipal S/. 664,217 % 56.7 Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2008

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO RELACIÓN DE PROYECTOS 2008

DENOMINACION DE PROYECTOS COSTO REFERENCIAL DEL PROYECTO PRESUPUESTO INSTITUCION DE APERTURA (PIA) 2008 ITEM 1 IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 250,000250,000 2 IMPLEMENTACION DEL CATASTRO MUNICIPAL 100,000100,000 3 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL E INNOVACION TECNOLOGICA 200,000200,000 4 CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR (Elaboración de Expediente Técnico y Obras Preliminares) 50,00050,000 5 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO AL COSTADO DEL MERCADO SAN FELIPE (Elaboración de Expediente Técnico y Obras Preliminares) 100,000347,000 6 REMODELACION DEL PARQUE BOLIVAR 400,000153,000 7 CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERENAZGO : FRENTE A LA POSTA MEDICA DE VILLA VICTORIA, PANAMÁ CON DOMINGO ORUÈ, AV. ARAMBURÙ ENTRE LA CUADRA 9 Y 10 ENTRE LA CALLE SAN ALBERTO Y EL CARMEN, AV. AVIACIÓN ENTRE LA CUADRA 39 Y ,000125,000 8 ARBORIZACION DE PRINCIPALES ARTERIAS DEL DISTRITO :AV. ANGAMOS 15, REESTRUCTURACION DEL ESTADIO MUNICIPAL 50, ENREJO DE PARQUES : PARQUE JORGE CHAVEZ, JUAN PABLO II Y JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN. 90, MEJORAMIENTO DE PARQUE REDUCTO Nº5 30, CONSTRUCCION DE VELATORIO MUNICIPAL (Elaboración de Expediente Técnico y Obras Preliminares) 50, ADQUISICION DE 01 CAMION MALECERO 480,0000 T O T A L 1’940,000 PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2008

DENOMINACION DE PROYECTOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2008 PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) 2008 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (30/06/2008) ITEM 1 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO 250,000405,4821,360 2 CONSTRUCCION DE PARQUE SAN FELIPE 347,000593,614444,303 3 FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CATASTRO MUNICIPAL 100,000273,73695,000 4 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL 4TO PISO DE LA CASA DE LA JUVENTUD. 0120,696114,409 5 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, PINTADO Y AREAS VERDES EN CEDULA 02, 04,2904,186 6 LIMPIEZA, PINTADO Y MANTENIMIENTO EN CALLES, PISTAS, PARQUES Y LOCALES PUBLICOS CEDULA 03 02,1082,000 7 SEMAFORIZACION DE AVENIDAS PRINCIPALES EN EL DISTRITO 014, SEMAFORIZACION CRUCE AV. REPUBLICA DE PANAMA CON JR. CASTROVIRREYNA. 010,0008,845 9 MEJORAMIENTO DE PISTAS EN CALLE GABRIELA MISTRAL Y EN SU ENTORNO URBANO 0528,939285, MEJORAMIENTO DE PISTAS EN EL JR. ALCOCER CDRA. 01 Y JR. DANTE CDRAS Y JR. DANTE CDRAS ,868214, CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL PARQUE HEROES DE LA PAZ. 070, MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA INFORMATICO 200,000193, CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR 50,00000 OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 2008 ITEM Nºs 5 y 6 PROYECTOS A TRABAJAR URBANO

DENOMINACION DE PROYECTOS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)2008 PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) 2008 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (31/12/2008) ITEM 14 CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERENAZGO EN LUGARES ESTRATEGICOS DEL DISTRITO 125, MEJORAMIENTO DE PARQUE BOLIVAR 153,00028, ENREJADO DE PARQUES : PARQUE SEÑOR DE LA MISERICORDIA Y PARQUE LA ENRAMADA 025, CULMINACION DE CERCO PERIMETRICO EN LA OBRA PARQUE DE LA VIDA (ANTES PARQUE DEL NIÑO) 05, CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL NIÑO REHABILITACION DE CALLE LOS CUCULIES RECONSTRUCCION DE PISTA EN AAHH LUIS REBAZA CORDOVA 010, CONSTRUCCION DE PISTA DE CONCRETO PASAJE LA CALERITA CDRA 01 03, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN EL PARQUE JORGE CHAVEZ 048, MEJORAMIENTO DE PISTAS JR. EL CARMEN Y SU ENTORNO URBANO 0574,1930 T O T A L 1’225,0003’307,9671’171,194 OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 2008

MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Galería de Fotos OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 2008

1. CONSTRUCCION DEL PARQUE SAN FELIPE RECIENTE CULMINACION 2008

2. CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN CUARTO PISO DEL LOCAL DE LA CASA DE LA JUVENTUD EN PROCESO (AVANCE DE INTERIORES AÑO 2008) COLOCACION DE TECHO METALICO

3. SEMAFORIZACION CRUCE AV. REPUBLICA DE PANAMA CON JR. CASTROVIRREYNA. EN PROCESO

4. MEJORAMIENTO DE PISTAS EN CALLE GABRIELA MISTRAL Y EN SU ENTORNO URBANO ANTES EN PROCESO

5. MEJORAMIENTO DE PISTAS EN CALLE GABRIELA MISTRAL Y EN SU ENTORNO URBANO ANTES EN PROCESO

MEJORAMIENTO DE PISTAS EN EL JR. ALCOCER CDRA. 01 Y JR. DANTE CDRAS MEJORAMIENTO DE PISTAS EN EL JR. ALCOCER CDRA. 01 Y JR. DANTE CDRAS ANTES

RECIENTE CULMINACION 2008

6. CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL PARQUE HEROES DE LA PAZ. EN PROCESO

DENOMINACION DE LAS OBRAS IMPORTE (S/.) 1 Remodelaci ó n del Parque Bol í var – I Etapa 1 Remodelaci ó n del Parque Bol í var – I Etapa 2 Implementaci ó n del Catastro Municipal – II Etapa 2 Implementaci ó n del Catastro Municipal – II Etapa 3 Riego por aspersi ó n en Parque Reducto 3 Riego por aspersi ó n en Parque Reducto 4 Riego por aspersi ó n en Parque la Enramada 4 Riego por aspersi ó n en Parque la Enramada 5 Construcci ó n de Nichos en Cementerio Municipal. 5 Construcci ó n de Nichos en Cementerio Municipal. 6 Equipamiento Integral de M ó dulos de Serenazgo. 6 Equipamiento Integral de M ó dulos de Serenazgo. 7 Mejoramiento de Parque H é roes de la Paz 7 Mejoramiento de Parque H é roes de la Paz 8 Mejoramiento del Estadio Municipal – I Etapa 8 Mejoramiento del Estadio Municipal – I Etapa 9 Adquisici ó n de 01 Cami ó n Malezero. 9 Adquisici ó n de 01 Cami ó n Malezero.150,000200,000160,000190,00080,00080,000100,000100,000480,000 TOTAL 1 ’ 540,000 CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AÑO FISCAL 2009 PROPUESTO POR EL EQUIPO TECNICO (Art. 6º numeral c) Directiva Nº EF/76.01) Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2008 Municipalidad Distrital de Surquillo

Importe tentativo destinado para el Programa de Inversiones para el año 2009 S/. 1’485,466 33,689 1,777 1’250, ,000 Canon y Sobrecanon Participación en Renta de Aduanas Fondo de Compensación Municipal Otros Impuestos Municipales Recursos Directamente Recaudados Municipalidad Distrital de Surquillo TOTAL Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2008

FIN DE LA EXPOSICION Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2008