MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO

Presentación del tema: "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO"— Transcripción de la presentación:

1 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
Equipo Técnico y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Gustavo Sierra Ortiz Alcalde Agosto 2008

2 Informe de Rendición de Cuentas
Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 Informe de Rendición de Cuentas El Alcalde, el equipo técnico y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en concordancia al capítulo II Fase 5 numeral 5.1 del Instructivo Nº EF/76.01 Proceso del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2009, ha formulado el siguiente Informe de Rendición de Cuentas al mes de Diciembre del 2007, en base a la ejecución presupuestaria comprometida de Ingresos y Egresos al 31 de Diciembre del 2007 y a las Modificaciones presupuestarias aprobadas. Asimismo también se presenta la información presupuestaria correspondiente al primer semestre del año 2008; la misma que da a conocer el avance en la ejecución del presupuesto de la Municipalidad Distrital de Surquillo. La Base Legal es la siguiente: Ley N° – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2008 Ley N° – Ley de General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N° – Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº – Ley Marco del Presupuesto Participativo Instructivo Nº EF/76.01 Proceso del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2009.

3 COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS - AÑO 2007
Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS - AÑO 2007 A) INGRESOS. Los ingresos obtenidos durante el periodo Enero – Diciembre del 2007 ascendieron a S/. 22’451, logrando alcanzar el 86.81% de avance en relación al Presupuesto Institucional Modificado 2007 y su distribución porcentual a nivel de fuentes de financiamiento se detalla a continuación: FUENTES DE FINANCIAMIENTO EJECUTADO % DISTR. 00 Recursos Ordinarios 07 Fondo de Compensación Municipal 08 Impuestos Municipales 09 Recursos Directamente Recaudados 13 Donaciones y Transferencias 18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part. 19 Recursos por Operac. Ofic. De Crédito. 994,698.00 1’823,441.00 6’061,601.00 13’187,427.00 183,763.00 72,256.00 128,431.00 4.44 8.14 27.03 58.67 0.82 0.33 0.57 TOTAL 22’451,617.00 100.00 A nivel de categoría del Ingreso los resultados fueron los siguientes: CATEGORIA DEL INGRESO EJECUTADO % DISTR. Ingresos Corrientes Transferencias Financiamiento 19’222,022.00 2’994,108.00 235,487.00 85.61 13.34 1.05 TOTAL 22’451,617.00 100.00

4 DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EJERCICIO 2007
Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EJERCICIO 2007 FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRIENTES % TRANSFERENC. SALDO DE BALANCE TOTAL 00 Recursos Ordinarios 994,698.00 100 07 Fondo de Compensación Municipal 1’822,944.00 99.97 497.00 0.03 1’823,440.00 08 Impuestos Municipales 6’048,142.00 99.78 13,459.00 0.22 6’061,601.00 09 Recursos Directamente Recaudados 13’123,939.00 99.52 63,488.00 0.48 13’187,427.00 13 Donaciones y Transferencias 176,466.00 96.03 7,297.00 3.97 183,763.00 18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part. 49,941.00 69.12 22,315.00 30.88 72,256.00 19 Recursos por Operac. Ofic. De Crédito. 128,431.00 19’222,022.00 85.62 2’994,108.00 13.34 235,487.00 1.05 22’451,617

5 Distribución Porcentual de los Ingresos año 2007
Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 Distribución Porcentual de los Ingresos año 2007 Ingresos Corrientes S/. 21’126,079 Transferencias S/. 2’545,398 TOTAL = S/ ’671,477 Ingresos Corrientes S/. 22’631,155 Transferencias S/. 2’994,112 Financiamiento S/ ,487 TOTAL = S/ ’860,754

6 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 B) GASTOS. Los gastos comprometidos durante el periodo Enero – Diciembre del 2007 ascendieron a S/. 21’565, logrando ejecutar el % en relación al Presupuesto Institucional Modificado 2007 y su distribución porcentual a nivel de fuentes de financiamiento se detalla a continuación: FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPROMETIDO % DISTR. 00 Recursos Ordinarios 07 Fondo de Compensación Municipal 08 Impuestos Municipales 09 Recursos Directamente Recaudados 13 Donaciones y Transferencias 18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part. 19 Recursos por Operac. Ofic. De Crédito. 993,692.00 1’287,770.00 5’908,201.00 13’066,889.00 173,304.00 22,315.00 113,741.00 4.61 5.97 27.40 60.59 0.80 0.10 0.53 TOTAL 21’565,912.00 100.00 A nivel de categoría del Gasto los resultados fueron los siguientes : CATEGORIA DEL GASTO COMPROMETIDO % DISTR. Gastos Corrientes Gastos de Capital 20’756,499.00 809,413.00 96.25 3.75 TOTAL 21’565,912.00 100.00

7 DISTRIBUCIÓN DE GASTOS EJERCICIO 2007
Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 DISTRIBUCIÓN DE GASTOS EJERCICIO 2007 FUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRIEN- TES % DE CAPITAL SERV. DE LA DEUDA TOTAL 00 Recursos Ordinarios 993,692.00 100 07 Fondo de Compensación Municipal 875,011.00 67.9 412,759.00 32.05 1’287,770.00 08 Impuestos Municipales 5’894,056.00 99.76 14,145.00 0.24 5’908,201.00 09 Recursos directamente recaudados -Servicio de Limpieza Pública ’262,328.80 -Mantenimiento de Parques y Jardines 1’402,740.90 -Servicio de Serenazgo ’191,097.08 12’993,055.00 99.43 73,835.00 0.57 13’066,890.00 13 Donaciones y Transferencias 685.00 0.40 172,619.00 99.60 173,304.00 18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part. 22,315.00 19 Recursos por Operac. Ofic. De Crédito. 113,740.00 20’756,499.00 96.25 809,413.00 3.75 21’565,912.00

8 Municipalidad Distrital de Surquillo
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007 La Municipalidad Distrital de Surquillo destina para atender los principales servicios a la Ciudad (Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo) el 21.87% de sus gastos totales, 37.34% para gastos de Personal (permanente y pensionistas), 37.77% se gasta en actividades de gestión y operatividad administrativa (Bienes y Servicios e Insumos Programa Vaso de Leche) y 3,01% para proyectos de inversión.

9 Municipalidad Distrital de Surquillo
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles) Fuentes de Financiamiento Presupuesto Iinstitucional de Apertura (PIA) Institucional Modificado (PIM) Compromisos Enero - Diciembre 2007 Saldo Presupuestario 00 Recursos Ordinarios 07 Fondo de Compensación Municipal 08 Impuestos Municipales 09 Recursos Directamente Recaudados 13 Donaciones y Transferencias 18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part. 19 Recursos por Operac. Ofic. De Crédito. 1’550,700.00 5’562,000.00 15’523,650.00 - 40,429.00 994,698.00 1’823,441.00 6’698,406.00 15’957,304.00 183,767.00 74,707.00 128,431.00 993,692.00 1’287,770.00 5’908,201.00 13’066,889.00 173,304.00 22,315.00 113,741.00 1,006.00 535,671.00 790,205.00 2’890,415.00 10,463.00 52,392.00 14,690.00 TOTAL 23’671,477.00 25’860,754.00 21’565,912.00 4’294,842.00

10 Distribución Porcentual de los Gastos año 2007
Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 Distribución Porcentual de los Gastos año 2007 Gastos Corrientes S/. 22’555,287.00 Gastos de Capital S/. 1’116,190.00 TOTAL = S/ ’671,477.00 Gastos Corrientes S/. 24’229,148 Gastos de Capital S/. 1’631,606 TOTAL = S/. 25’860,754

11 Municipalidad Distrital de Surquillo
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 AVANCE PORCENTUAL DE LOS GASTOS COMPROMETIDOS vs. GASTOS PRESUPUESTADOS POR LA GESTION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

12 ATENCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS DE LA CIUDAD – AÑO 2007
Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 ATENCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS DE LA CIUDAD – AÑO 2007 SERVICIOS INGRESOS GASTOS DIFERENCIA BÁSICOS PRESUPUESTADO EJECUTADO PRESUPUES -TADO LIMPIEZA PÚBLICA Recojo de residuos sólidos de construcción y desmonte Recojo de residuos sólidos domiciliarios 6`250,000 3’262,329 4`810,375 4’571,400 7, m3 26, T. -1309,071 PARQUES Y JARDINES Nª de árboles plantados Nª de árboles repuestos Áreas verdes mantenidas Áreas verdes implementadas Recojo de maleza 2’170,000 1’402,741 1’943,297 2’543,613 2,625 Unid. 30 Unid. 283,300 m2 1,827 m2 10,800 m2 -1’140,872 SERVICIO DE SERENAZGO Nª de operativos realizados 1’720,000 1’191,097 1’809,585 1’446,572 14,254 -255,475 TOTAL 10’140,000 5’856,167 8’563,257 8’561,585 - 2’705,418 Existencia de Morosidad en la Recaudación de Arbitrios, obliga ha atender los Servicios Básicos de la Ciudad con Recursos Provenientes de otros Rubros

13 INDICE DE MOROSIDAD GENERAL A PAGO TOTAL DEL TRIBUTO DE ARBITRIOS
Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 INDICE DE MOROSIDAD GENERAL A PAGO TOTAL DEL TRIBUTO DE ARBITRIOS PERIODO 2007 36.00% PERIODO A JUNIO 2008 75.00%

14 INDICE DE MOROSIDAD POR ZONAS A PAGO TOTAL DEL TRIBUTO DE ARBITRIOS
Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 INDICE DE MOROSIDAD POR ZONAS A PAGO TOTAL DEL TRIBUTO DE ARBITRIOS

15 INDICE DE MOROSIDAD POR ZONAS A PAGO TOTAL DEL TRIBUTO DE ARBITRIOS
Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 INDICE DE MOROSIDAD POR ZONAS A PAGO TOTAL DEL TRIBUTO DE ARBITRIOS

16 Renta de Aduana y Participaciones S/. 22,315 %
Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 El gasto comprometido para proyectos de inversión de Enero a Diciembre del 2007 asciende a: S/ ,267 Canon y Sobrecanon, Renta de Aduana y Participaciones S/ , % Fondo de Compensación Municipal S/ , % Otros Impuestos Municipales S/ , % Recursos Directamente Recaudados S/ , % Rec.Oper. de Crédito Inter S/ , % Donaciones y Transferencias S/ , %

17 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
RELACIÓN DE PROYECTOS 2007

18 PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2007
DENOMINACION DE PROYECTOS COSTO REFERENCIAL DEL PROYECTO PRESUPUESTO INSTITUCION DE APERTURA (PIA) 2007 ITEM 1 MEJORAMIENTO DEL PARQUE BOLIVAR 180,000 2 RECONSTRUCCION DE PISTAS EN AAHH LUIS REBAZA CORDOVA 6,000 3 SEMAFORIZACION DE AV. VILLARAN CON AV. PRINCIPAL , AV ANGAMOS CON AV, PRINCIPAL Y JR. GONZALES PRADA CON AV. REPUBLICA DE PANAMA, AV. IRRIBARREN CON AV. DOMINGO ORUE. 66,000 4 CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL EN LA PARTE SUPERIOR DEL PARQUE REDUCTO Nº05 15,000 5 REMODELACION DEL ESTADIO MUNICIPAL (CONSTRUCCION DE SSHH Y VESTIDORES) 45,000 6 IMPLEMENTACION DE ALARMAS VECINALES EN LUGARES ESTRATEGICOS DEL DISTRITO. 40,000 7 CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL MZ G LOTE 04 CASAS HUERTAS 25,000 8 CONSTRUCCION DE LOSA DEPOTIVA – AV DOMINGO ORUE ALTURA CDRA. 4 27,500 9 ENREJADO DE PARQUES PARQUE SEÑOR DE LA MISERICORDIA Y PARQUE LA ENRAMADA 17,500 10 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN EL PARQUE JORGE CHAVEZ. 11 CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERENAZGO EN AV. ARAMBURU, CALLE SAN FELIPE CON CALLE SAN CARLOS, CALLE ALBERT EINSTEIN CON CALLE GARCIA ROBLES, AV AVIACION CON AV. ANGAMOS. 20,000 12 TECHADO DE 2DO. PISO DEL LOCAL CLUB DE MADRES VIRGEN DEL CARMEN 19,000 13 CONSTRUCCION DE SSHH Y VESTIDORES EN PARQUE HEROES DE LA PAZ

19 PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2007
DENOMINACION DE PROYECTOS COSTO REFERENCIAL DEL PROYECTO PRESUPUESTO INSTITUCION DE APERTURA (PIA) 2007 ITEM 14 ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LUGARES ESTRATEGICOS DE L DISTRITO. 100,000 15 CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE AGUA DE REGADIO 48,000 16 CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL NIÑO –CRUCE CALLE SALAVERRY Y PROLONG. JR. INCA (Módulos Infantiles) 350,000 17 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL CUARTO PISO DEL LOCAL DE LA CASA DE LA JUVENTUD. 50,000 18 CONSTRUCCION DE 2DO. PISO DEL LOCAL CLUB DE MADRES JUDITH DE LA MATTA (TALLER). 35,000 19 ADQUISICION DE 01 CAMION 420,000 20 IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y PERSONAL DE SERENAZGO 85,000 21 PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 15,000 T O T A L 1’634,000

20 OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 2007
DENOMINACION DE PROYECTOS PRESUPUESTO INSTITUCIONALDE APERTURA (PIA) 2007 MODIFICADO (PIM) 2007 EJECUCIÓN PRESUPUEST. (31/12/2007) ITEM 1 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA INFORMATICO 100,000 99,251 2 CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL AA HH CASAS HUERTAS 25,000 3 TECHADO DE SEGUNDO PISO DEL LOCAL CLUB DE MADRES VIRGEN DEL CARMEN 19,000 4 CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERENAZGO EN LUGARES ESTRATEGICOS DEL DISTRITO 20,000 5 IMPLEMMNENTACION DE ALARMAS VECINALES EN LUGARES ESTRATEGICOS DEL DISTRITO 40,000 6 ADQUICISION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LUGARES ESTRATEGICOS DEL DISTRITO 7 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA AV. DOMINGO ORUE ALT. CDRA. 04 27,500 8 ENREJADO DE PARQUES SEÑOR DE LA MISERICORDIA Y LA ENRAMADA 17,500 9 MEJORAMIENTO DEL PARQUE BOLIVAR 180,000 10 CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE AGUA DE REGADIO 48,000 11 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN EL PARQUE JORGE CHAVEZ 40,667 12 CONSTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL EN LA PARTE POSTERIOR DEL PARQUE REDUCTO Nº5 15,000 13 SEMAFORIZACION DE AVENIDAS PRINCIPALES EN EL DISTRITO 66,000 75,000 60,848

21 OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 2007
DENOMINACION DE PROYECTOS PRESUPUESTO INSTITUCIONALDE APERTURA (PIA) 2007 MODIFICADO (PIM) 2007 EJECUCIÓN PRESUPUEST. (31/12/2007) ITEM 14 RECONSTRUCCION DE PISTA EN AAHH LUIS REBAZA CORDOVA 6,000 10,000 15 CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES EN EL ESTADIO MUNICIPAL 45,000 20,000 16 CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDORES EN EL PARQUE HEROES DE LA PAZ 17 FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CATASTRO MUNICIPAL 253,500 214,537 18 CONSTRUCCION DE PISTA DE CONCRETO PASAJE LA CALERITA CDRA. 01 29,500 26,045 19 REHABILITACION DE CALLE LOS CUCULIES 28,150 22,269 20 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CALLES, PISTAS, PARQUES Y LOCALES PUBLICOS -ZONA 01 23,891 23,890 21 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CALLES, PISTAS, PARQUES Y LOCALES PUBLICOS -ZONA 02 26,494 26,493 22 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CALLES, PISTAS, PARQUES Y LOCALES PUBLICOS -ZONA 03 23,582 23,580 23 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CALLES, PISTAS, PARQUES Y LOCALES PUBLICOS -ZONA 04 26,677 26,668 24 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CALLES, PISTAS, PARQUES Y LOCALES PUBLICOS -ZONA 05 23,591 23,590 25 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS LOS SAUCES II 20,812 20,811 ITEM Nº 20,21,22,23 y 24 PROYECTOS A TRABAJAR URBANO

22 OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 2007
DENOMINACION DE PROYECTOS PRESUPUESTO INSTITUCIONALDE APERTURA (PIA) 2007 MODIFICADO (PIM) 2007 EJECUCIÓN PRESUPUEST. (31/12/2007) ITEM 26 MEJORAMIENTO DE PARQUE LUIS FELIPE DE LAS CASAS URB. VIPEP 23,356 23,355 27 MEJORAMIENTO DE PARQUE RAMIRO PRIALE Y GUARDIA CIVIL 36,127 36,126 28 MEJORAMIENTO DE PARQUE LOS GUACAMAYOS "LA ENRAMADA"-REMODELACION DE BERMA CENTRAL 15,619 15,618 29 REMODELACION DE PARQUE SANTA ROSA, DE LA CRUZ, Nº1, CASAS HUERTAS 11,165 30 REHABILITACION DE VEREDAS AV. TOMAS MARSANO Y CALERA DE LA MERCED-PARQUE REBAZA CORDOVA 17,115 31 REMODELACION DE VEREDAS AV. REPUBLICA DE PANAMA 23,975 22,847 32 REMODELACION DE BERMA CENTRAL AV. AVIACION CDRAS 36-46 45,842 44,288 33 CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL NIÑO 45,000 44,429 34 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN CUARTO PISO DE LOCAL DE LA CASA DE LA JUVENTUD 255,000 134,304 35 AMPLIACION DE CERCO PERIMETRICO EN LA OBRA PARQUE DE LA VIDA (ANTES PARQUE DEL NIÑO) 20,000 14,717 36 REMODELACION DE PARQUE "LAS ORQUIDEAS" Y "BANCO DE LA NACION" 3,666 3,665

23 OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 2007
DENOMINACION DE PROYECTOS PRESUPUESTO INSTITUCIONALDE APERTURA (PIA) 2007 MODIFICADO (PIM) 2007 EJECUCIÓN PRESUPUEST. (31/12/2007) ITEM 37 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO "SAN FELIPE" 289,010 42,395 38 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, PINTADO Y AREAS VERDES EN LA CEDULA 02 21,567 17,281 39 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, PINTADO Y AREAS VERDES EN LA CEDULA 03 28,618 26,517 T O T A L 1’032,500 1’629,461 807,267

24 MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Galería de Fotos OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 2007

25 1. SEMAFORIZACION AVENIDAS PRINCIPALES DEL DISTRITO
CRUCE AV. VILLARAN Y AV PRINCIPAL CRUCE AV. DOMINGO ORUE Y JR. IRRIBARREN

26 2. CONSTRUCCION DE PISTA DE CONCRETO PASAJE LA CALERITA CUADRA 01
ANTES PROCESO DESPUES

27 AV. REP . PANAMA - CUADRA 48 OESTE
3. REHABILITACION DE CALLE LOS CUCULIES REMODELACIÓN DE VEREDAS AV. REPUBLICA DE PANAMA AV. REP . PANAMA - CUADRA 48 OESTE CALLE CUCUCLIES AV. REP. PANAMA - CUADRA 49 AV. REP. PANAMA - CUADRA 49

28 4. CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS LOS SAUCES II
ANTES DESPUES

29 5. CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL NIÑO

30 6. AMPLIACION DEL CERCO PERIMETRICO EN LA OBRA PARQUE DE LA VIDA (ANTES PARQUE DEL NIÑO)
PROCESO TERMINADO CERCO AMPLIACION

31 7. CONSTRUCCIÒN DEL PARQUE RECREATIVO SAN FELIPE
EN PROCESO EN EL 2007

32 8. MEJORAMIENTO DEL PARQUE RAMIRO PRIALE Y GUARDIA CIVIL
ANTES DESPUES veredas veredas

33 9. MEJORAMIENTO DE PARQUE LUIS FELIPE DE LAS CASAS URB. VIPEP
ANTES DESPUES VEREDAS RESANADAS VEREDAS AGRIETADAS

34 10. MEJORAMIENTO DE PARQUE LOS GUACAMAYOS “LA ENRAMADA” – REMODELACION BERMA CENTRAL
D E S P U E S ANTES ENREJADO BERMA

35 PINTADO DE REJAS, MEJORAMIENTO DE SARDINELES Y AREAS VERDES
11. REMODELACIÓN DE PARQUE SANTA ROSA, DE LA CRUZ, Nº 1 - AA.HH. CASAS HUERTAS DESPUES ANTES PINTADO DE REJAS, MEJORAMIENTO DE SARDINELES Y AREAS VERDES

36 12. REHABILITACIÓN DE VEREDAS AV
12. REHABILITACIÓN DE VEREDAS AV. TOMAS MARSANO Y LA CALERA DE LA MERCED – REMODELACION PARQUE REBAZA CORDOVA DESPUES ANTES BERMA CENTRAL AV. TOMAS MARSANO VEREDAS CALERA DE LA MERCED PARQUE REBAZA CORDOVA CERCO METALICO

37 13. REMODELACIÓN DE BERMA CENTRAL AV. AVIACIÓN CDRAS. 36-46
ANTES DESPUES BERMA

38 14. CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN CUARTO PISO DEL LOCAL DE LA CASA DE LA JUVENTUD
EN PROCESO PERSPECTIVA

39 CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN CUARTO PISO DEL LOCAL DE LA CASA DE LA JUVENTUD
EN PROCESO (AVANCE DE INTERIORES AÑO 2007) ANTES DESPUES

40 15. REMODELACION DE PARQUE LAS ORQUIDIAS Y BANCO DE LA NACION
ANTES DESPUES veredas veredas

41 MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
OBRAS A TRABAJAR URBANO AÑO FISCAL 2007

42 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CALLES, PISTAS, PARQUES Y LOCALES PUBLICOS
2007

43 MERCADO Nº 1 de SURQUILLO
ZONA 01 PINTADOS DE LOCALES MERCADO Nº 1 de SURQUILLO CENTRO DE SALUD

44 COMISARIA DE SURQUILLO
ZONA 01 PINTADOS DE LOCALES COMISARIA DE SURQUILLO

45 ZONA 01 SEÑALIZACION DE VIAS JR. FRANCISCO MORENO
JR. IRRIBARREN / JR. GONZALES PRADA

46 REHABILITACION DE VEREDAS
ZONA 01 REHABILITACION DE VEREDAS JR. NARCISO DE LA COLINA

47 ZONA 02 PINTADOS DE LOCALES PARQUE PAUL HARRIS

48 ZONA 02 SEÑALIZACION DE VIAS COLEGIO Nº 7012 JR. IRRIBARREN CDRA. 8

49 PARROQUIA JESUS OBRERO
ZONA 03 PINTADOS DE LOCALES PARROQUIA JESUS OBRERO CUNA GUARDERIA MUNICIPAL

50 ZONA 03 SEÑALIZACION DE VIAS COLEGIO RICARDO PALMA URB. VILLA VICTORIA
JR. CTLMTE. MONTERO CDRA. 12 COLEGIO RICARDO PALMA VILLA VICTORIA

51 ZONA 03 SEÑALIZACION DE GIBAS JR. DOMINGO MARTINEZ LUJAN
CALLE LUTHER KING JR. DOMINGO MARTINEZ LUJAN

52 ESTADIO MUNICIPAL DE SURQUILLO
ZONA 04 PINTADOS DE LOCALES ESTADIO MUNICIPAL DE SURQUILLO

53 CERCO DEL PARQUE REDUCTO
ZONA 04 CERCO DEL PARQUE REDUCTO

54 PARROQUIA SANTA MARIA DE NAZARETH
ZONA 05 PINTADOS DE LOCALES PARROQUIA SANTA MARIA DE NAZARETH

55 ZONA 05 SEÑALIZACION DE VIAS COLEGIO VASILEVSKY CALLE MANET
CALLE DAVINCI COLEGIO VASILEVSKY CALLE MAGNOLIA

56 REHABILITACION DE VEREDAS
ZONA 05 SEÑALIZACION DE VIAS REHABILITACION DE VEREDAS CALLE ANDREA DEL SARTO PARQUE JUAN PABLO II

57 Enero - Junio 2008

58 COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS – AÑO 2008
Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS – AÑO 2008 A) INGRESOS. Los ingresos obtenidos durante el periodo Enero – Junio del 2008 ascendieron a S/. 14’331, logrando alcanzar el % de avance en relación al Presupuesto Institucional Modificado y su distribución porcentual a nivel de fuentes de financiamiento se detalla a continuación: RUBRO EJECUTADO % DISTR. Recursos Ordinarios Fondo de Compensación Municipal Otros Impuestos Municipales Recursos Directamente Recaudados Donaciones y Transferencias Canon y Sobrec. Participación Renta de Aduana Recursos Opera. Ofic. De Crédito Interno 514,392.00 1’592,642.00 3’908,799.00 6’637,662.00 1’619,609.00 58,495.00 0.00 3.59 11.11 27.27 46.31 11.30 0.41 TOTAL 14’331,599.00 100.00 CATEGORIA DEL INGRESO EJECUTADO % DISTR. Ingresos Corrientes Transferencias Financiamiento 10’339,805.00 3’183,208.75 808,585.00 72.15 22.21 5.64 TOTAL 14’331,599.00 100.00

59 Municipalidad Distrital de Surquillo
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2008 COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESO A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles) RUBRO Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) Institucional Modificado 2008 (PIM) Ejecución Enero – Junio 2008 Saldo Presupuestario 00 Recursos Ordinarios 07 Fondo de Compensación Municipal 08 Otros Impuestos Municipales 09 Recursos Directamente Recaudados 13 Donaciones y Transferencias 18 Canon y Sobreca.Part. Renta de Aduana 19 Opera. Oficiales de Crédito Interno 1’030,224 1’974,639 6’185,000 15’275,000 33,934 1’008,503 2’510,310 6’334,923 15’340,286 1’721,091 83,876 514,392 1’592,642 3’908,799 6’637,662 1’619,609 58,495 494,111 917,668 2’426,124 8’702,624 128,449 25,381 TOTAL 24’498,797 26’998,989 14’331,599 12’667,390

60 Distribución Porcentual de los Ingresos año 2008
Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2008 Distribución Porcentual de los Ingresos año 2008 Ingresos Corrientes S/. 21’493,934 Transferencias S/. 3’004,863 TOTAL = S/. 24’498,797 Ingresos Corrientes S/. 21’493,934 Transferencias S/. 4’696,470 Financiamiento S ,585 TOTAL = S/. 26’998,989

61 Municipalidad Distrital de Surquillo
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2009 B) GASTOS. Los gastos comprometidos durante el periodo Enero – Junio del 2008 ascendieron a S/. 12’342,915 logrando ejecutar el % en relación al Presupuesto Institucional Modificado 2008 y su distribución porcentual a nivel de fuentes de financiamiento se detalla a continuación: RUBRO COMPROMETIDO % DISTR. Recursos Ordinarios Fondo de Compensación Municipal Otros Impuestos Municipales Recursos Directamente Recaudados Donaciones y Transferencias Canon y Sobrecanon, Participacion Renta de Aduana Recursos Opera. Ofic. De Crédito Interno 452,522.00 1’240,039.00 3’523,306.00 6’619,979.00 507,069.00 3.67 10.05 28.55 53.63 4.11 TOTAL 12’342,915.00 100.00 CATEGORIA DEL GASTO COMPROMETIDO % DISTR. Gastos Corrientes Gastos de Capital 10’951,841.00 1’391,074.00 88.73 11.27 TOTAL 12’342,915.00 100.00

62 Iinstitucional de Apertura 2008 (PIA) Institucional Modificado
Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2008 COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles) RUBROS Presupuesto Iinstitucional de Apertura (PIA) Institucional Modificado (PIM) Compromisos Enero - Junio 2008 Saldo Presupuestario 00 Recursos Ordinarios 07 Fondo de Compensación Municipal 08 Otros Impuestos Municipales 09 Recursos Directamente Recaudados 13 Donaciones y Transferencias 18 Canon y sobrecanon, Participacion en Renta de Aduana 19 Opera. Oficiales de Crédito Interno 1’030,224 1’974,639 6’185,000 15’275,000 33,934 1’008,503 2’510,310 6’334,923 15’340,286 1’721,091 83,876 452,522 1’240,039 3’523,306 6’619,979 507,069 577,702 1’270,271 2’811,617 8’720,307 1’214,022 TOTAL 24’498,797 26’998,989 12’342,915 14’656,074

63 Distribución Porcentual de los Gastos año 2008
Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2008 Distribución Porcentual de los Gastos año 2008 Gastos Corrientes S/. 23’221,677 Gastos de Capital S/. 1’277,120 TOTAL = S/. 24’498,797 Gastos Corrientes S/. 23’390,412 Gastos de Capital S/ ’608,577 TOTAL = S/. 26’998,989

64 Municipalidad Distrital de Surquillo
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2008 ATENCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS DE LA CIUDAD ( Enero - Junio ) SERVICIOS INGRESOS GASTOS DIFERENCIA BÁSICOS PRESUPUESTADO EJECUTADO LIMPIEZA PÚBLICA Recojo de residuos sólidos de construcción y desmonte Recojo de residuos sólidos domiciliarios 5’715,279 1’819,499 2’595,838 7,515 m3 13, T. -776,339 PARQUES Y JARDINES Nª de árboles plantados Nª de árboles repuestos Relanzamiento de areas v. Áreas verdes implementadas Recojo de maleza 1’789,742 806,436 914,810 2,615 Unid. 38 Unid. 284,300 m2 912 m2 5,400 m3 -108,374 SERVICIO DE SERENAZGO Nª de operativos realizados 1’539,750 631,527 653,006 6,581 -21,479 TOTAL 9’044,771 3’257,462 4’163,654 -906,192

65 Otros Impuestos Municipales S/. 855 % 0.1
Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2008 El gasto comprometido para proyectos de inversión de Enero a Junio del 2008 asciende a: S/ ’171,194 Otros Impuestos Municipales S/ % Donaciones y Transferencias S/. 506, % Fondo de Compensación Municipal S/. 664, %

66 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
RELACIÓN DE PROYECTOS 2008

67 PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2008
DENOMINACION DE PROYECTOS COSTO REFERENCIAL DEL PROYECTO PRESUPUESTO INSTITUCION DE APERTURA (PIA) 2008 ITEM 1 IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 250,000 2 IMPLEMENTACION DEL CATASTRO MUNICIPAL 100,000 3 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL E INNOVACION TECNOLOGICA 200,000 4 CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR (Elaboración de Expediente Técnico y Obras Preliminares) 50,000 5 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO AL COSTADO DEL MERCADO SAN FELIPE (Elaboración de Expediente Técnico y Obras Preliminares) 347,000 6 REMODELACION DEL PARQUE BOLIVAR 400,000 153,000 7 CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERENAZGO : FRENTE A LA POSTA MEDICA DE VILLA VICTORIA , PANAMÁ CON DOMINGO ORUÈ, AV. ARAMBURÙ ENTRE LA CUADRA 9 Y 10 ENTRE LA CALLE SAN ALBERTO Y EL CARMEN, AV. AVIACIÓN ENTRE LA CUADRA 39 Y 40. 125,000 8 ARBORIZACION DE PRINCIPALES ARTERIAS DEL DISTRITO :AV. ANGAMOS 15,000 9 REESTRUCTURACION DEL ESTADIO MUNICIPAL 10 ENREJO DE PARQUES : PARQUE JORGE CHAVEZ , JUAN PABLO II Y JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN. 90,000 11 MEJORAMIENTO DE PARQUE REDUCTO Nº5 30,000 12 CONSTRUCCION DE VELATORIO MUNICIPAL (Elaboración de Expediente Técnico y Obras Preliminares) 13 ADQUISICION DE 01 CAMION MALECERO 480,000 T O T A L 1’940,000

68 OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 2008
DENOMINACION DE PROYECTOS PRESUPUESTO INSTITUCIONALDE APERTURA (PIA) 2008 MODIFICADO (PIM) 2008 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (30/06/2008) ITEM 1 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO 250,000 405,482 1,360 2 CONSTRUCCION DE PARQUE SAN FELIPE 347,000 593,614 444,303 3 FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CATASTRO MUNICIPAL 100,000 273,736 95,000 4 CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA EN EL 4TO PISO DE LA CASA DE LA JUVENTUD. 120,696 114,409 5 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, PINTADO Y AREAS VERDES EN CEDULA 02, 4,290 4,186 6 LIMPIEZA, PINTADO Y MANTENIMIENTO EN CALLES, PISTAS, PARQUES Y LOCALES PUBLICOS CEDULA 03 2,108 2,000 7 SEMAFORIZACION DE AVENIDAS PRINCIPALES EN EL DISTRITO 14,152 300 8 SEMAFORIZACION CRUCE AV. REPUBLICA DE PANAMA CON JR. CASTROVIRREYNA. 10,000 8,845 9 MEJORAMIENTO DE PISTAS EN CALLE GABRIELA MISTRAL Y EN SU ENTORNO URBANO 528,939 285,627 10 MEJORAMIENTO DE PISTAS EN EL JR. ALCOCER CDRA. 01 Y JR. DANTE CDRAS Y JR. DANTE CDRAS 01-07 396,868 214,309 11 CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL PARQUE HEROES DE LA PAZ. 70,000 855 12 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA INFORMATICO 200,000 193,000 13 CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR 50,000 ITEM Nºs 5 y 6 PROYECTOS A TRABAJAR URBANO

69 OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 2008
DENOMINACION DE PROYECTOS PRESUPUESTO INSTITUCIONALDE APERTURA (PIA)2008 MODIFICADO (PIM) 2008 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (31/12/2008) ITEM 14 CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERENAZGO EN LUGARES ESTRATEGICOS DEL DISTRITO 125,000 15 MEJORAMIENTO DE PARQUE BOLIVAR 153,000 28,000 16 ENREJADO DE PARQUES : PARQUE SEÑOR DE LA MISERICORDIA Y PARQUE LA ENRAMADA 25,000 17 CULMINACION DE CERCO PERIMETRICO EN LA OBRA PARQUE DE LA VIDA (ANTES PARQUE DEL NIÑO) 5,283 18 CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL NIÑO 571 19 REHABILITACION DE CALLE LOS CUCULIES 581 20 RECONSTRUCCION DE PISTA EN AAHH LUIS REBAZA CORDOVA 10,000 21 CONSTRUCCION DE PISTA DE CONCRETO PASAJE LA CALERITA CDRA 01 3,454 22 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN EL PARQUE JORGE CHAVEZ 48,000 23 MEJORAMIENTO DE PISTAS JR. EL CARMEN Y SU ENTORNO URBANO 574,193 T O T A L 1’225,000 3’307,967 1’171,194

70 MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Galería de Fotos OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 2008

71 1. CONSTRUCCION DEL PARQUE SAN FELIPE
RECIENTE CULMINACION 2008

72 2. CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN CUARTO PISO DEL LOCAL DE LA CASA DE LA JUVENTUD
EN PROCESO (AVANCE DE INTERIORES AÑO 2008) COLOCACION DE TECHO METALICO

73 3. SEMAFORIZACION CRUCE AV. REPUBLICA DE PANAMA CON JR. CASTROVIRREYNA.
EN PROCESO

74 4. MEJORAMIENTO DE PISTAS EN CALLE GABRIELA MISTRAL Y EN SU ENTORNO URBANO
EN PROCESO ANTES

75 5. MEJORAMIENTO DE PISTAS EN CALLE GABRIELA MISTRAL Y EN SU ENTORNO URBANO
EN PROCESO ANTES

76 MEJORAMIENTO DE PISTAS EN EL JR. ALCOCER CDRA. 01 Y JR
MEJORAMIENTO DE PISTAS EN EL JR. ALCOCER CDRA. 01 Y JR. DANTE CDRAS 01-07 ANTES

77 MEJORAMIENTO DE PISTAS EN EL JR. ALCOCER CDRA. 01 Y JR
MEJORAMIENTO DE PISTAS EN EL JR. ALCOCER CDRA. 01 Y JR. DANTE CDRAS 01-07 RECIENTE CULMINACION 2008

78 6. CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL PARQUE HEROES DE LA PAZ.
EN PROCESO

79 DENOMINACION DE LAS OBRAS
Municipalidad Distrital de Surquillo Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2008 CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AÑO FISCAL 2009 PROPUESTO POR EL EQUIPO TECNICO (Art. 6º numeral c) Directiva Nº EF/76.01) DENOMINACION DE LAS OBRAS IMPORTE (S/.) 1 Remodelación del Parque Bolívar – I Etapa 2 Implementación del Catastro Municipal – II Etapa 3 Riego por aspersión en Parque Reducto 4 Riego por aspersión en Parque la Enramada 5 Construcción de Nichos en Cementerio Municipal. 6 Equipamiento Integral de Módulos de Serenazgo. 7 Mejoramiento de Parque Héroes de la Paz 8 Mejoramiento del Estadio Municipal – I Etapa 9 Adquisición de 01 Camión Malezero. 150,000 200,000 160,000 190,000 80,000 100,000 480,000 TOTAL 1’540,000

80 Municipalidad Distrital de Surquillo
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2008 Importe tentativo destinado para el Programa de Inversiones para el año 2009 33,689 1,777 1’250,000 100,000 Canon y Sobrecanon Participación en Renta de Aduanas Fondo de Compensación Municipal Otros Impuestos Municipales Recursos Directamente Recaudados S/. 1’485,466 TOTAL

81 FIN DE LA EXPOSICION Municipalidad Distrital de Surquillo
Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2008 FIN DE LA EXPOSICION