REGIONAL CASANARE COMITE AMPLIADO 17 de Abril de 2015

acciones de mejora ABIERTAS

MARZO NCS No NCSDESCRIPCIÓNSOLICITANTESOLICITADO A /Dic/ 2014 Se evidencia que dentro de los documentos anexos a la solicitud del proceso contractual para la Bodega de Archivo I DEL 16/12/2014, falta: Certificado de Disponibilidad Presupuestal.(Certificado de Vigencias Futuras), Fotocopia del Certificado de Libertad y Tradición, con fecha de expedición no mayor a 15 días, Formato único de hoja de vida debidamente diligenciada, Certificado vigente del Registro Único Tributario (RUT) expedidas por la Dirección De Impuestos y Aduanas, Documentos que acreditan la afiliación al sistema de seguridad social como cotizante en salud y pensiones y de parafiscales según el caso. (Decreto 1703 de 2002, y artículos 10, y 18 de la Ley 1122 de 2007, artículos 3,5,6 y 7 de la Ley 797 de 2003, y el Decreto 510 de 2003). Incumpliendo de esta manera lo dispuesto por en el numeral del Manual de Contratación, adoptado mediante la Resolución No del 30 de Mayo de 201 Grimaldo Malaver Bohorquez Diana Milena Catano Gomez

MARZO NCS No NCSDESCRIPCIÓNSOLICITANTESOLICITADO A /Jul/ 2014 Se Evidencia que Regional Casanare del ICBF, presenta incumplimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría General puesto que carece de información de la valorización y avaluó del bien inmueble Hogar Múltiple Ana Cecilia Suarez, ubicado en el Municipio de Yopal – Casanare, la cual ha sido solicitada en reiteradas ocasiones al grupo de infraestructura de la Dirección Administrativa sin obtener respuesta afectiva para dar trámite al hallazgo, afectando los tiempos de respuesta efectiva a los requerimiento de la contraloría y procedimiento internos de la entidad. Yenny Grisela Rincon Serna Diana Marcela Velasco Rincon

MARZO NCS No NCSDESCRIPCIÓNSOLICITANTESOLICITADO A /Mar /2014 La coordinación del centro zonal Yopal no planifica coordinadamente su plan de comisiones una vez que entrega el día 03 de marzo de 2014 al grupo administrativo tramite de resolución de comisión cuyo objeto era de conocimiento del 05 de febrero 2014 puesto que a la fecha no han enviado el plan de comisiones corregido del mes de Marzo 2014, adicionalmente se envía proyecto de resolución el día 03 de marzo de 2014 a las 4:00 pm, para asistir el día 04 marzo de 2014 al CPS en el municipio de Nunchía, generando el incumplimiento al artículo 16 de la Resolución 4040 del 2012 y afectando el procedimiento PR5.MPA1.P1 Procedimiento de comisiones al interior del Macro Proceso de Apoyo de Gestión Humana. Jairo MendezMaria Caro

MARZO NCS No NCSDESCRIPCIÓNSOLICITANTESOLICITADO A /Mar /2012 se evidencia que en el sim no hay registro de actuación de situación legal definida de los NNA identificados en el aplicativo SIM con los siguientes Números: , , , , , , , , ,SD , , afectando el resultado del indicador PM03-03 del tablero de control e incumpliendo la resolución 183 de Maria CaroOscar Santiago Calixto Rincon

MARZO NCS No NCSDESCRIPCIÓNSOLICITANTESOLICITADO A /Nov /2011 Teniendo en cuenta que en los estándares de calidad para la unidad aplicativa (variable 56) y entidad contratista (variable 8), contempla la suficiencia del material didáctico duradero y de acuerdo a los anexos 6 y 8 (unidad y entidad respectivamente), en la Regional Nariño se presenta lo siguiente: El listado de estándares de calidad relacionado en el anexo contienen elementos entregados hace ocho (8) años, estos por el uso y manipulación de los niños y niñas no garantiza que estén todos y en buen estado. En el listado del anexo, aparecen 5 nuevos elementos que aún no han sido entregados a los HCB, los cuales se mencionan a continuación: 1 set de 5 caballos de madera de diferentes tamaños, 1 juego de figuras de mitades de diferentes figuaras, 1 juguete en tela para aprender a amarrar, abotonar, abrochar, cerrar, 1 gimnasio de espuma de diferente color y figuras, 1 set de juego relaciones entre la letra y las figuras. Situación que viene afectando la calificación en la aplicación de estándares de calidad para esta vigencia (2011), tanto a las unidades como a las entidades Carlos Humberto Romero Agudelo Yolanda Pineros Guerrero

MARZO SNC No SNCDESCRIPCIÓNSOLICITANTESOLICITADO A /Mar /2015 Se evidencia que desde el año 2012 existe registrado en la contabilidad un valor de $ en la cuenta Ingresos recibidos por anticipado, que corresponde a venta de bienes por sistema de Martillo Banco Popular sin culminar el proceso de venta de esos bienes afectando la razonabilidad de los Estados Financieros e incumpliendo el instructivo 003 del 10 de Diciembre de 2014 Numeral “Formalización, Soporte, y actualización de derechos, obligaciones, ingresos, gastos y costos”. Nataly Jimenez Adan Jairo Mendez

MARZO SNC No SNCDESCRIPCIÓNSOLICITANTESOLICITADO A /Mar /2015 Se evidencia que desde el 31 de Octubre de 2013, existen incapacidades y licencias de Maternidad registradas en la cuenta por el valor de $ , que las E.P.S Saludcoop, Nueva E.P.S, y Coomeva, no han pagado al ICBF estos recursos; incumpliendo la guía para el trámite de incapacidades y la guía de cierres contables. Nataly Jimenez Adan Jairo Mendez

MARZO SNC No SNCDESCRIPCIÓNSOLICITANTESOLICITADO A /Mar /2015 Se evidencia en los estados financieros que las cuentas de las siguientes bodegas tienen altos saldos: 1635 bodega Nuevos devolutivos refleja un saldo de $ ,40; 1637 No explotados $ ,60 y 8315 bodega de Inservibles $ ,41; reflejándose la falta de gestión para la depuración de las bodegas, incumpliendo así la guía de bienes y la guía de cierres contables Nataly Jimenez Adan Jairo Mendez

MARZO SNC No SNCDESCRIPCIÓNSOLICITANTESOLICITADO A /Feb/ 2015 Se evidencia que para el mes de febrero no fue programado el total de PAC Nación (recurso 16) requerido para pagos a Contratistas del periodo del 20 de enero al 19 de febrero y para Viáticos, incumpliendo el calendario de programación de Pac establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Nataly Jimenez Adan Jairo Mendez

MARZO SNC No SNCDESCRIPCIÓNSOLICITANTESOLICITADO A /Abr/ 2011 Se ha evidenciado incumplimiento en la entrega de paquetes de recuperación nutricional tipo 1 y tipo 2 por parte del nivel Nacional, de acuerdo a lo estipulado en lineamientos de programación de la vigencia 2011, en donde se contempla 12 meses para esta modalidad, a la fecha no se han recibido paquetes en los tres centros zonales afectando la ejecución de metas sociales y financieras de la Regional y la prestación del servicio. Yenny Grisela Rincon Serna Ana Maria Angel Correa