Solicitud de recursos adicionales Plan Anual 2015 Jaime Enrique Valladolid Cienfuegos Director Ejecutivo.

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1 Solicitud de recursos adicionales Plan Anual 2015 Jaime Enrique Valladolid Cienfuegos Director Ejecutivo

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3 Acondicionamiento turístico de Lago Yarinacocha Situación actualSituación proyectada Beneficiarios: 246 mil Beneficiarios: 246 mil turistas en promedio anual Inversión estimada del PIP Inversión estimada del PIP : 93 millones de nuevos soles Inversión estimada del PIP Impacto de la Ejecución del Proyecto Impacto de la Ejecución del Proyecto

4 Aprobación Sesión de Comité de 2014 Ministerio de ViviendaS/.36,2millones GORE Ucayali 2,7millones MINCETUR 31,8millones Comité aprueba la inclusión del proyecto en el Plan Anual 2015 con un monto de S/. 8 millones a ser transferidos al Gobierno Regional. Diciembre 2014, mediante la Ley de Presupuesto 2015, se declara de interés nacional la ejecución del proyecto y se encarga al MINCETUR, a través de Plan COPESCO, la ejecución integral.Ley de Presupuesto 2015 En dicho marco, a la fecha se ha ejecutado el importe de S/. 19 millones y la proyección de gasto al 31.12.2015 es de S/. 44 millones, para lo cual es necesario una demanda adicional de S/. 31,6 millones.S/. 31,6 millones.

5 La Sexagésima Segunda Disposición Complementaria Final, declara de necesidad pública y de preferente interés nacional la ejecución del Proyecto de Inversión Pública “Acondicionamiento turístico de Lago Yarinacocha - Región Ucayali”, con Código SNIP 107180. Se encarga al MINCETUR, a través de la Unidad Ejecutora Plan COPESCO Nacional, la ejecución integral del citado Proyecto, para lo cual podrá suscribir los convenios que resulten necesarios con las entidades públicas involucradas del Gobierno Nacional, Regional y Local. Ley N° 30281 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015 publicado en el mes de diciembre

6 Recursos adicionales para la ejecución del Proyecto: Acondicionamiento turístico de Lago Yarinacocha Para el presente año se tiene previsto ejecutar el importe de S/ 62’997,665. Importe S/. Presupuesto ejecutado 2015 19,062,060 Revisión expediente técnico 110,780 Transferencias al gobierno regional 3,122,799 Contratista - 20% de adelanto directo 15,828,481 Proyección julio-diciembre 2015 43,935,604 Valorizaciones de obra y supervisión 12,278,643 Contratista - 40% de adelanto de materiales 31,656,961 Total ejecución proyectada 2015 62,997,664 Monto previsto en Comité -8,000,000 Saldos de otros proyectos -23,340,703 DEMANDA ADICIONAL 31,656,961

7 Inversión estimada del proyecto: Acondicionamiento turístico de Lago Yarinacocha COMPONENTESINVERSION Adecuadas facilidades en el ámbito del Circuito Lago de Yarinacocha 80,134,248.59 Construcción del Malecón de Yarinacocha y Muelles de Acceso a las comunidades de San Francisco y Once de Agosto 79,142,403.48 Mitigación Ambiental 991,845.11 Adecuada Gestión Turística 4,353,599.00 Estudios Definitivos y Línea de Base 3,690,267.00 Supervisión 4,821,885.41 TOTAL93,000,000.00 Ejecutan Plan Copesco y el Gobierno Regional. El Plan Anual autorizado para el Año 2015 solo considera una transferencia de S/. 8 000 000 al Gobierno Regional de Ucayali. Para el presente año se tiene previsto ejecutar el importe de S/ 62’997,665.

8 Importancia del Proyecto: Se cristaliza un anhelo que la población persigue desde hace varias décadas. El proyecto se empezó a gestar desde hace 8 años, cuando se iniciaron los estudios pertinentes en el año 2007 Dimensión aproximada: 700 metros (en el malecón) EMPLEO Se generará 9 319 empleos en 10 años. La implementación del proyecto permitirá un crecimiento de 20,1% del empleo (periodo 2025/2015) Durante su ejecución se empleará a 2 765 personas. IMPACTO ECONÓMICO El proyecto generará un impacto de S/. 221 millones en 10 años. 500 mil beneficiados: residentes de Ucayali, visitantes nacionales y extranjeros, por año. 260 establecimientos de hospedaje directamente beneficiados. Beneficios del proyecto

9 Saldo de otros Proyectos que habilitan PIP: Acondicionamiento turístico de Lago Yarinacocha-Región Ucayali. Instalación y Mejoramiento de los servicios turísticos públicos de la Quinta y Molino de Presa, distrito del Rimac. 4,704,000 Mejoramiento de los servicios turísticos del Templo de San Andrés de Atuncolla 7,189,062 Mejora de servicios turísticos públicos de la Ruta Huaca Rajada 6,500,000 Mejoramiento de los servicios turísticos de los accesos hacia la Catarata de Gocta 2,780,000 Creación de los servicios turísticos públicos en los Sitios Arqueológicos del Alto Utcubamba 2,167,641 TOTAL 23,340,703

10  El proceso de selección para la adjudicación de la Obra y Supervisión fue realizado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).  La Obra se adjudicó por S/. 79’142, 403.48 y la supervisión por S/. 4’821,885.41  Se otorgó el 20% de Adelanto Directo de la Obra, de acuerdo a la Ley de Contrataciones.  La ejecución proyectada al 31.dic.2015 donde se consideran valorizaciones de acuerdo a lo previsto en el expediente técnico asciende a S/. 28’217,904.  Para la ejecución del Componente de Gestión Turística y Gestión Ambiental se realizaron transferencias al Gobierno Regional de Ucayali por el importe de S/. 3’122,799. Acciones realizadas para la ejecución del proyecto: Acondicionamiento turístico de Lago Yarinacocha – código SNIP N° 107180 : 93 millones de nuevos soles Inversión estimada del PIP : 93 millones de nuevos soles Inversión estimada del PIP