Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado Programa Operativo Anual.

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1 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado Programa Operativo Anual 2008 (ICATSIN)

2 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado De GobiernoDe la Dependencia Misión FORMATO POA-01 Misión y Visión de Gobierno y de la Dependencia Hoja 1 de 2 Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN Establecer políticas para el óptimo aprovechamiento de los recursos públicos, la mejoría permanente en las condiciones de vida y la convivencia armónica entre los sinaloenses, respetando las libertades fundamentales en estricto apego a la Ley. Impartir e impulsar la capacitación formal para y en el trabajo, mediante modalidades formales, no formales y abiertas en la entidad y, garantizar la calidad de sus servicios y su vinculación con los sectores productivos, para promover el desarrollo de nuevos perfiles de la fuerza de trabajo, con alta pertinencia a las necesidades del mercado laboral y coadyuvar con ello, al desarrollo social y económico de la entidad y el país.

3 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado De GobiernoDe la Dependencia Visión FORMATO POA-01 Misión y Visión de Gobierno y de la Dependencia Hoja 2 de 2 Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN Construir un modelo de convivencia que garantice a todos sus ciudadanos el disfrute de los bienes básicos que distinguen a toda sociedad moderna: orden social, libertad, justicia social y bienestar. Ejes Estratégicos Desarrollo Social Incluyente y Solidario. Crecimiento, Empleos y Oportunidades para Todos. Abatir el Delito y Procurar la Justicia. Gobierno de la Participación Ciudadana. El ICATSIN es una institución reconocida por la calidad de la formación de sus egresados en su desempeño laboral, así como en la formación de actitudes y valores que promueven la superación de los individuos y de las empresas, contribuyendo al desarrollo económico y social de Sinaloa y de México. Sus programas de capacitación están actualizados permanentemente con base en estudios rigurosos de las necesidades de los sectores productivos y las potencialidades del desarrollo económico de la región. Sus métodos y procedimientos de formación están basados en las necesidades y condiciones de aprendizaje de sus educandos. Las competencias laborales de sus egresados están acreditadas por organismos certificadores nacionales e internacionales y son reconocidas por los empleadores; la formación adquirida les permite la superación laboral y personal.

4 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado VINCULACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA Operación del convenio Se suscribió convenio de colaboración ISEA- ICATSIN para impartir capacitación para el trabajo en plazas comunitarias EJE Y MARCO ESTRATÉGICO Mantener en operación el convenio. Se operó convenio ISEA-ProEduca- ICATSIN en doce plazas. Vincular los esfuerzos de capacitación con acciones de alfabetización y de fomento educativo. Convenios y/o acciones con IEMS locales por al menos 6 (50%) de los planteles ICATSIN. Impartición de 10 cursos a alumnos de COBAES. Incorporar elementos formativos para la vida y el trabajo en el nivel medio superior. 1.1.2 Contribuir a delinear y operacionalizar para cada nivel educativo, los elementos curriculares pertinentes de formación para el trabajo. Incremento del número de impactos en un 10% vía la ampliación de la cobertura del Programa en los distintos medios y segmentos de la población. Incremento en 10% del número de visitas a escuelas, organismos y empresas. La operación del Programa permitió: - Radio: 120 entrevistas, 1400 spot, 50 emisiones de “Manos a la Obra” en Radio UAS, retransmitido en Radio Cultura Mazatlán. - Televisión: 300 impactos - Prensa escrita: 700 inserciones, notas y entrevistas. - Impresos 120,000 volantes, trípticos, carteles. - Voceo 180 acciones. -Visitas: 200 a escuelas de nivel básico y medio superior. 250 a organismos y empresas. Desarrollar programa de promoción y difusión con enfoques y estrategias dirigidas a los distintos segmentos de población. 1.1.1 Promoción y difusión general y segmentada que enfatice el papel de la capacitación en productividad y mejoramiento de la calidad de vida. 1.1 Contribuir a generalizar una cultura y ética laboral sustentadas en la formación para la vida y el trabajo. IMPACTOS A LOGRAR 2008 IMPACTOS LOGRADOS 2007 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS METAS LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATEGIAS Estimular la capacitación laboral y una nueva cultura para el desarrollo. Pág. 99 Impulsar creación de oportunidades para generar ingresos. Pág. 33. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y SOLIDARIO

5 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado VINCULACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA IMPACTOS A LOGRAR 2008 IMPACTOS LOGRADOS 2007 EJE Y MARCO ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS METAS LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATEGIAS Impulsar creación de oportunidades para generar ingresos. Pág. 33. Auspiciar la incorporación de jóvenes al trabajo. Pág. 37 DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y SOLIDARIO 1.2.1 Elevar visibilidad social y profesional del ICATSIN e instituciones capacitadoras (ICs). 1.2 Consolidar el reconocimiento social de los servicios e Instituciones de capacitación- formación para la vida y el trabajo. El 100% de los planteles participan en al menos un Organismo, Programa o Red Social de su localidad. El 100% de los planteles realiza servicio social comunitario. - 3 planteles participan en “Aval Ciudadano”. - Participación en: · Programa de Valores, Culiacán. · Servicio social comunitario por todos los planteles. · Programas preventivos del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Incorporación y participación en Organismos, Programas y Redes Sociales Mantener en operación los convenios. 200 cursos a grupos vulnerables. 5 nuevos convenios. 150 cursos a grupos vulnerables y diversas acciones con distintos organismos en el marco de los convenios establecidos. Convenios y acciones con Organismos Sociales. 10 acciones de asesoría en los programas de Capacitación. 500 expertos integrados en la Red Estatal de Expertos. Incrementar la participación de profesionales y técnicos de alto reconocimiento académico y social en los programas de Capacitación – Formación. Sistema Estatal de Capacitación para la Vida y el Trabajo integrado. Mantener coordinación con CECATI para la realización de los concursos. 3 Reuniones con el Consejo Estatal para el Diálogo con los Sectores Productivos (STyPS). 3 Reuniones con el Comité Estatal para la Capacitación y el Empleo (SEE). - CECATI e ICATSIN: Concurso de prototipos didácticos y habilidades laborales. Integrar el Sistema Estatal de Capacitación para la Vida y el Trabajo. Aprobación del reglamento por la Junta Directiva. Instalar la CEPC. Diagnóstico de las instituciones particulares incorporadas. ç 2 Reuniones regionales con directivos de IPIs Funcionamiento de la Comisión Estatal de Planeación de la Capacitación.

6 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado VINCULACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA IMPACTOS A LOGRAR 2008 IMPACTOS LOGRADOS 2007 EJE Y MARCO ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS METAS LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATEGIAS 1.3 Elevar el perfil de empleabilidad e índice ocupacional de egresados del ICATSIN. 6 empresas incubadas. Atención a 150 emprendedores. 20 cursos impartidos a 220 capacitandos de la especialidad de administración de microempresas. 50 proyectos de negocio. Operar Red-Incubadora de Empresas ICATSIN 10 empresas incubadas. Atender el 100% de las sugerencias de egresados y empleadores derivadas de las dos encuestas semestrales. Dos encuestas semestrales de seguimiento a egresados y empleadores. Mejorar instrumentos y continuar aplicándolos como control de la calidad y mejora del servicio. En el marco del SGC, en auditoría interna de la calidad a los 4 planteles certificados se aplicó encuesta adicional a capacitandos, resultando índices de satisfacción promedio superiores a 90% 1.3.2 Red Estatal de Tutoría Empresarial y Empleabilidad (RETEE). Operar la RETEE en los doce planteles. RETEE operando en seis planteles. Operar la Red de Tutoría Empresarial y para la Empleabilidad. 45% de ocupación de egresados. 41% de ocupación de egresados (4% menos de la meta). Lograr al menos 60% de ocupación de egresados. Continuar aplicando 2 encuestas por capacitando por curso y mantener índice de satisfacción igual o mayor a 90%. Dos encuestas a capacitandos por cada curso arrojan 92% de índice de satisfacción. Retroalimentación regular de nuestro quehacer. 1.3.1 Exploración regular y sistemática de niveles de satisfacción de capacitandos, egresados y empleadores. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y SOLIDARIO Impulsar creación de oportunidades para generar ingresos. Pág. 33. Auspiciar la incorporación de jóvenes al trabajo. Pág. 37

7 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado VINCULACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA IMPACTOS A LOGRAR 2008 IMPACTOS LOGRADOS 2007 EJE Y MARCO ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS METAS LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATEGIAS Política Educativa Incluyente, Equitativa y de Calidad. Pág. 46 Acrecentar la equidad y la igualdad de capacidades y oportunidades. Pág. 32 Contribuir a romper el círculo entre pobreza y rezago demográfico. Pág. 24 Impulsar el desarrollo de las regiones más rezagadas. Pág. 34 2.1 Ampliar la cobertura integrada a la vocación productiva y necesidades de cada región con criterios de equidad y eficacia social. Eficiencia Terminal promedio de 90%. Se logró meta de 90% de Eficiencia Terminal. Mantener apoyos para al menos 3,000 capacitandos de grupos vulnerables. Se apoyó con distintos programas a 4,000 capacitandos. Se cumplió la meta de 30 cursos apoyados por Hábitat. Se cumplió la meta de 12 cursos para buscadores de empleo becados por el SNE. 30 cursos apoyados por Hábitat. 12 cursos para buscadores de empleo becados por el SNE. Ampliación del programa de becas y apoyos a capacitandos. 209 extensiones. Se alcanzó la meta de 190 extensiones. Incrementar el número de extensiones enfatizando en comunidades marginadas y grupos vulnerables. 2.1.2 Atender comunidades marginadas y grupos vulnerables con calidad y pertinencia. 29,766 capacitandos. Se rebasó la meta de 27,060 capacitandos. Incrementar la matrícula, manteniendo indicadores de calidad en el servicio. Operación de las nuevas acciones móviles que se aprueben por la SEP. Se operaron las 4 nuevas Acciones Móviles de Choix, Juan José Ríos, Badiraguato y Costa Rica. Se gestionaron Acciones Móviles para Ejido Chávez Talamantes en Ahome, Cosalá, Concordia y San Ignacio. Ampliar el número de Acciones Móviles, hasta cubrir los municipios sin servicios regulares de capacitación. 2.1.1 Ampliar la cobertura con sentido de equidad y eficacia Social. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y SOLIDARIO

8 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado VINCULACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA IMPACTOS A LOGRAR 2008 IMPACTOS LOGRADOS 2007 EJE Y MARCO ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS METAS LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATEGIAS Estimular la capacitación laboral y una nueva cultura para el desarrollo. Pág. 99 Fortalecer las empresas locales para la generación de empleos de calidad. Pág. 94 CRECIMIENTO, EMPLEOS Y OPORTUNIDADES PARA TODOS 3.1 Articular acciones de capacitación con políticas públicas de promoción del desarrollo y el empleo. 3.2 Contribuir a elevar el perfil de empleabilidad de la fuerza laboral del estado, convirtiéndola en un factor de atracción de inversión productiva. 12 cursos apoyados por el SNE. Se logró la meta de impartir 12 cursos apoyados por el SNE. 5 planteles impartirán al menos 15 cursos. Se superó la meta logrando que 5 planteles impartieran 15 cursos en coordinación con el PAC de la STyPS. Coordinación estrecha y eficaz con instancias promotoras del desarrollo económico y de apoyo a la capacitación. 3.1.1 Fomentar la unión de esfuerzos entre ICs y las de promoción del desarrollo económico y de apoyo a la capacitación. 3.2.2. Implementar nuevas formas de atención a la demanda de capacitación y evaluación- certificación. Se cumplió la meta de atender el 100% de solicitudes de nuevos cursos. Mantener el 100% de respuesta a solicitudes de cursos. Diseñar 50 Programas para cursos CAE. Se cumplió la meta de diseñar 50 Programas de Capacitación Acelerada Específica. Elaboración de programas de capacitación, con base a los indicadores del mercado laboral y de la población en general. 3.2.1 Innovación curricular atendiendo a las nuevas formas del trabajo. Evaluar su pertinencia y utilidad para los servicios de ICATSIN. Implementar al menos un curso de formación dual y en alternancia. Un plantel participa en el proyecto piloto nacional. Impulsar la formación dual y en alternancia. No se amplió la cobertura de la red EDUSAT. Ampliar la cobertura de la red satelital EDUSAT. Actualizar a los evaluadores y verificadores en la nuevas calificaciones. 22 evaluadores y verificadores internos autorizados en los Centros Evaluadores. Mantener la operación de los 11 centros. Se cuenta con 11 centros evaluadores bajo el modelo de N.T.C.L. 80 % de los docentes capacitados en impartición de cursos de capacitación. Se avanzó hasta el 75% (5% menos de la meta) de los docentes capacitados en impartición de cursos de capacitación. Ampliar la aplicación del modelo de Educación Basada en Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL). Ampliar en un 5% el banco estatal de reactivos para examen ROCO. Se diseñaron cuatro instrumentos más de evaluación ROCO. Incrementar en un 10 % las evaluaciones ROCO. Se logró la meta de 200 evaluaciones ROCO. Impulsar los exámenes de Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO). Aplicar el cuadro de áreas 2007-2008. Se capacitó al personal para la aplicación del catálogo de áreas, especialidades y cursos 2007-2008. Operar el Catálogo más actualizado de áreas, especialidades y cursos de la DGCFT.

9 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado VINCULACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA IMPACTOS A LOGRAR 2008 IMPACTOS LOGRADOS 2007 EJE Y MARCO ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS METAS LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATEGIAS 3.3 Impulsar una vinculación efectiva entre la oferta educativa y el mundo laboral. Obtener financiamiento para la operación de la Red del Observatorio del Mercado Laboral. Se contempla desde 2006 en el Programa Estatal de Educación, no se ha logrado aprobación presupuestal expresa. Se ha integrado al directorio de la Red a la mayoría de los miembros de los CTCAE de 8 planteles. Operación del Observatorio del Mercado Laboral. 3.3.1. Observatorio del Mercado Laboral. Operar los 12 Consejos Técnicos Consultivos de Apoyo Externo. 6 Consejos Técnicos Consultivos de Apoyo Externo, realizaron al menos una reunión. Funcionamiento de los Consejos Técnicos Consultivos de Apoyo Externo (CTCAE). 3.3.2 Fortalecer el funcionamiento de los Consejos Técnicos Consultivos de Vinculación y Apoyo Externo. Instaurar el Premio Anual y Certificado ICATSIN para empresas socialmente responsables en capacitación. Entrega del Certificado ICATSIN. Programa de conferencias y evento estatal sobre mercado laboral y agenda de la capacitación. Se participa en el Consejo Estatal para el Diálogo con los Sectores Productivos y el Comité Estatal de Capacitación y Empleo. Se cuenta con el proyecto de certificado ICATSIN y de premio anual. Propiciar espacios de reflexión pública sobre mercado laboral y capacitación. 3.3.3 Revisar e innovar los modelos de vinculación entre las ICs y los empleadores. 3.3.4. Incentivar la participación empresarial en acciones de capacitación/ formación para el trabajo y la vida. Programa de promoción con empresas por cada plantel operando, para lograr al menos 200 cursos impartidos a empresas e instituciones. Además de los cursos con el SNE y el PAC, más de 120 cursos CAE impartidos a empresas e instituciones. Concertar acciones entre el ICATSIN y empresarios por sector de producción y/o servicios. Estimular la capacitación laboral y una nueva cultura para el desarrollo. Pág. 99 Fortalecer las empresas locales para la generación de empleos de calidad. Pág. 94 CRECIMIENTO, EMPLEOS Y OPORTUNIDADES PARA TODOS

10 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado VINCULACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA IMPACTOS A LOGRAR 2008 IMPACTOS LOGRADOS 2007 EJE Y MARCO ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS METAS LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATEGIAS Aumentar la capacidad de respuesta gubernamental para satisfacer las demandas y las necesidades de la población. Pág. 34 Política educativa incluyente, equitativa y de calidad. Pág. 46 Fortalecer los mecanismos de transparencia. Pág. 139 4.1 Consolidar la calidad de los servicios que oferta el Instituto, así como los institutos particulares incorporados (IPI´s). 4.1.1 Promover la mejora continua tanto en ICATSIN como en los IPI´s. y consolidar cultura de innovación y calidad. 80% del personal participó en al menos una acción de capacitación. Capacitación y actualización permanente de todo el personal de ICATSIN. Cumplir Programa de Capacitación 2008. Personal Capacitado de acuerdo al Programa 2007. Capacitación del personal para la operación del Sistema de Gestión de la Calidad. Presupuesto para ampliar operación de Unidad. Aun incompleta, apoyó el mantenimiento y consolidación del Sistema de Gestión de la calidad. Unidad de innovación, calidad y mejora continua Cumplimiento de programa y calendario de actividades al 90%. Participación en concursos de habilidades laborales y prototipos didácticos. Cumplimiento de programa y calendario de actividades al 50%. Se participó en los concursos estatal y nacional de prototipos didácticos y habilidades laborales, obteniéndose 2 segundos lugares nacionales. Consolidar las Academias de las Especialidades de mayor demanda. Cumplimiento de programa y calendario de actividades al 90%. Se cumplió el programa y calendario de actividades al 75% (15% menos de la meta). Consolidar operación de los 12 Consejos Técnico - Académicos en las Unidades de Capacitación. Consolidar operación del centro. Se obtuvo el equipo donado por Lectra Systemes y se instaló el Centro de Diseño de Modas Asistido por Computadora. Obtener e instalar al menos 1 simulador o adquirir 3 tractocamiones. Se incorporó al proyecto de presupuesto 2007, la adquisición e instalación de simuladores de conducción vehicular o tractocamiones sin obtenerse recursos para ello. Atención a necesidades de equipamiento al menos en 75%. Atención al 60% de necesidades de equipo planteadas por planteles. Identificación de las necesidades de equipamiento derivadas del nuevo catálogo de áreas, especialidades y cursos. Innovación y renovación tecnológica de las unidades de capacitación. Programa de capacitación y actualización a instructores de IPI´s. Programa Integral de supervisión, asesoría y apoyo operando. Se supervisó el 100% de las IPI´s. Fortalecer la coordinación, supervisión y asesoría a las IPI´s Programa de supervisión, asesoría y apoyo a planteles por áreas, operando. La DT-A, DA, SopTec y SGC elaboraron y desahogaron sus programas. El resto de áreas realizaron visitas. DG visitó todos los planteles. Consolidar supervisión y asesoría de áreas de la dirección general a los planteles. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y SOLIDARIO GOBIERNO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

11 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado VINCULACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON LA DEPENDENCIA IMPACTOS A LOGRAR 2008 IMPACTOS LOGRADOS 2007 EJE Y MARCO ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS METAS LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATEGIAS Aumentar la capacidad de respuesta gubernamental para satisfacer las demandas y las necesidades de la población. Pág. 34 Política educativa incluyente, equitativa y de calidad. Pág. 46 Fortalecer los mecanismos de transparencia. Pág. 139 DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y SOLIDARIO GOBIERNO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 4.2.1. Consolidar el Sistema de Gestión de la Calidad y la Certificación en la Norma ISO 9001:2000 4.2 Consolidar y ampliar el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) para garantizar la satisfacción de los capacitandos y empleadores así como incrementar la confianza social en el Instituto. Consolidar PEED. Se aplicó Programa de Evaluación y Estimulo al Desempeño (PEED). Elevar niveles de desempeño y satisfacción de personal del Instituto. Mantener actualizada la página web. Cumplir con los informes previstos en la normatividad. Realizar dos ejercicios de socialización interna. Presentar por planteles informe a sus CTCAEs. Se mantuvo actualizada la página web. Se cumplió con los informes previstos en la normatividad. Se socializó al interior de ICATSIN los informes rendidos a la H. Junta Directiva. Los directores de 8 planteles presentaron informes de actividades a sus Consejos Técnicos Consultivos de Apoyo Externo (CTCAE). Mejorar niveles de transparencia y oportuna rendición de cuentas. Mantener la Certificación ISO 9001 : 2000. Extender la certificación a 2 planteles más. Se renovó la Certificación por ANCE, A.C. (Organismo certificador). Se actualizó manual del SGC. Se capacitó al personal de 8 planteles y Dirección General en temas relacionados con la gestión y la calidad. Se incorporó a 4 planteles al SGC. Consolidar y ampliar el Sistema de Gestión de la Calidad a todo el Instituto.

12 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-02 Hoja 1 de 1 Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN PRIORIDADES Y COMPROMISOS POR SINALOA PRIORIDADES DE GOBIERNO PRIORIDADES Y COMPROMISOS POR SINALOA QUE ASUME LA DEPENDENCIA Y ORGANISMO PARA 2008 Articular las estrategias de combate al rezago educativo con programas de capacitación laboral. Extender y diversificar las opciones de capacitación para el trabajo, generando alternativas de adiestramiento acordes a las necesidades de cada región. Vincular las acciones de capacitación con las políticas de promoción de desarrollo económico y el empleo. Elevar los perfiles de empleabilidad y los índices ocupacionales de los egresados de los programas de capacitación. Elevar el posicionamiento social de la capacitación-formación para la vida y el trabajo como elemento de mejoramiento del individuo, la empresa y la sociedad, en el marco de una cultura y ética laboral sustentada en la capacitación. Elevar empleabilidad e índices ocupacionales de egresados. Ampliar la cobertura de los servicios de capacitación integrada a la vocación productiva y necesidades de cada región enfatizando en comunidades marginadas y grupos vulnerables. Articular acciones de capacitación con políticas públicas de promoción del desarrollo y el empleo, vinculando oferta educativa, necesidades del sector productivo, movilidad laboral y búsqueda de empleo. Fortalecer la vinculación institucional con empleadores, organismos e instituciones educativas y sociales logrando su mayor involucramiento en programas de ICATSIN. Consolidar la calidad y mejora continua de los servicios de capacitación y la gestión institucional.

13 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-03 Hoja 1 de 4 Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN ESCENARIOS DE: NUESTROS RETOS OPERATIVOS (PROBLEMAS FUNDAMENTALES) ACTUALES DE LA DEPENDENCIA Mejorar valoración y aprecio social de la capacitación, como medio para elevar la competitividad de las empresas y la calidad de vida de individuos y comunidades. Mejorar y ampliar difusión de servicios de ICATSIN para superar el aún importante desconocimiento de la oferta de capacitación. Mejorar el perfil de empleabilidad e índice ocupacional de los egresados. Lograr más apoyos para proyectos productivos de egresados. Continuar esfuerzos de ampliación de cobertura a comunidades marginadas y grupos vulnerables. Lograr programa federal de becas por necesidad económica que atienda los perfiles de la población que atendemos, debido a la supresión del programa de becas de transporte. Actualización de planes y programas de estudio vigentes. Aplicar el catálogo de áreas, especialidades y cursos de 2007-2008. Actualizar diagnóstico de necesidades de capacitación de sectores productivos y sociales. Diversificar oferta para atender esas necesidades. Consolidar las instancias Académicas Colegiadas (Consejos Académicos y Academias de Especialidad). Consolidar cultura de la calidad y mejora continua. Ampliar la cobertura de la certificación en ISO 9000. Infraestructura y personal sobresaturado e insuficiente para atender las necesidades de operación y de innovación. La expansión de la cobertura, la actualización y diversificación de la oferta en atención a los cambios del entorno económico y social exigen equipamiento y actualización tecnológica. Esto mismo, demanda mayor personal con los perfiles idóneos.

14 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-03 Hoja 2 de 4 Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN ESCENARIOS DE: NUESTRA PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL (RETOS Y OPORTUNIDADES) COMO ENTIDAD FEDERATIVA Insuficiente valoración y aprecio social de la capacitación. Limitado aprovechamiento de las instituciones de capacitación y sus servicios. Superar el rezago educativo y lograr calificaciones laborales más significativas de la población en edad productiva. Ofrecer a la población, con equidad y eficacia social, oportunidades de formación realmente habilitantes para la vida y el trabajo. Incidir en los factores estructurales que determinan pobreza, marginación y exclusión, mediante el estímulo de capacidades individuales y colectivas para la vida útil y productiva. Generar empleos estables y de calidad que impulsen el potencial productivo de la población en edad laboral. Explorar sistemáticamente el mercado laboral a fin de ofrecer capacitación conforme a la demanda regional y nacional. Estimular la capacitación laboral y una nueva cultura para el desarrollo. Ampliar las oportunidades de capacitación para el trabajo ligadas con desarrollo económico y social. Consolidar profesionalización de la administración de los servicios de capacitación. Impulsar procesos de certificación, de evaluación por resultados y de orientación al usuario.

15 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-03 Hoja 3 de 4 Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN ESCENARIOS HASTA: NUESTRAS ASPIRACIONESPARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEPENDENCIA EN 2008 Fortalecer el posicionamiento social del Instituto que mejore el reconocimiento y aprecio de la formación-capacitación para la vida y el trabajo, de la misión y el quehacer de ICATSIN y consolide y amplíe los sectores y grupos de usuarios de los servicios de capacitación. Desarrollar diversas estrategias que mejoren la inserción de los egresados en el mercado laboral y el apoyo a sus proyectos de autoempleo. Fortalecer la labor de capacitación del Instituto. Ampliar la cobertura de los servicios de capacitación a nuevos sectores y comunidades, manteniendo indicadores de calidad y equidad en el servicio. Lograr programa federal de becas por necesidad económica que atienda los perfiles de la población que atendemos y mantenga la amplitud al menos del programa de becas de transporte anterior. Operar el catálogo de áreas, especialidades y cursos 2007-2008 emitido por la DGCFT. Diversificar la oferta, asegurando su pertinencia a las necesidades de los distintos sectores. Promoción focalizada en sectores productivos de cursos relacionados con sus necesidades de desarrollo. Operar regularmente las instancias académicas colegiadas (Consejos Académicos y Academias de Especialidad). Ampliar la cobertura de la certificación ISO 9001:2000 del Sistema de Gestión de la Calidad y consolidar su operación. Fomentar la cultura de calidad y mejora continua vía procesos participativos y capacitación regular. Atender las necesidades de infraestructura y equipamiento tecnológico, así como de recursos humanos.

16 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-03 Hoja 4 de 4 Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN ESCENARIOS HASTA: NUESTRAS ASPIRACIONES PARA UN MEJOR DESARROLLO COMO ENTIDAD FEDERATIVA Mejorar el reconocimiento y aprecio social de la capacitación para el trabajo. Mayor recurrencia de individuos y empresas a los servicios e instituciones de capacitación. Acción coordinada y sistemática de instituciones que incide en abatimiento sostenido de rezago y mejoramiento de calificaciones laborales de la población en esas condiciones. Operación de programas interinstitucionales que integren capacitación y promoción de ocupación, vía el empleo formal, el autoempleo y el apoyo a proyectos productivos. Vinculación y colaboración regular entre instituciones de capacitación e instancias promotoras del desarrollo económico y el empleo que permita identificación oportuna y atención efectiva a las necesidades de capacitación. Contar con un Sistema Estatal de Capacitación para el Trabajo con personal profesionalizado, capacitado y certificado. Integrar procesos de mejora continua en los servicios y consolidar el enfoque dirigido al usuario y a la satisfacción de sus necesidades.

17 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-04 Hoja 1 de 5 Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN ACCIONES PROPUESTAS 2008 PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO DEPENDENCIA PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO ENTIDAD FEDERATIVA 1.Operar Programa Anual de Promoción y Difusión que asegure presencia regular y diversa en medios locales y estatales, con acciones dirigidas a población en general y a los distintos segmentos e interlocutores. 2.Implementar programa de promoción y vinculación directas con sectores y grupos priorizados por localidad y a nivel estatal, utilizando diversas modalidades y materiales. 3.Signar convenios con instituciones educativas de nivel medio superior y superior 4.Mantener convenios con ISEA, PROEDUCA y CONAFE con acciones vinculando capacitación, alfabetización y fomento educativo. 5.Instalar la Comisión Estatal de Planeación de la Capacitación. 6.Impulsar coordinación y acciones conjuntas con instituciones capacitadoras públicas y privadas para la integración del Sistema Estatal de Capacitación para la vida y el trabajo. 7.Continuar operación de la Red de Expertos cubriendo todas las áreas que ofrece ICATSIN. 8.Promover convenios con los organismos públicos orientados a atender grupos vulnerables. 9.Suscribir convenios con organismos representativos de los sectores empresariales y con las empresas más importantes de cada localidad y del estado. 1.Promoción y difusión de los servicios que prestan las instituciones capacitadoras y la oferta educativa. 2.Desarrollar acciones de capacitación en vinculación con el sector empresarial y organismos laborales. 3.Mejorar la inserción laboral e índices ocupacionales de los egresados de los programas de capacitación.

18 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-04 Hoja 2 de 5 Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN ACCIONES PROPUESTAS 2008 PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO DEPENDENCIA PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO ENTIDAD FEDERATIVA 10.Convenir acuerdos con organismos del sector laboral. 11.Establecer convenios con organismos de los sectores campesino y popular 12.Participar en redes y programas de interés social a nivel local y estatal. 13.Explorar, regular y sistemáticamente, los niveles de satisfacción de capacitandos, egresados y empleadores. 14.Operar la Red Estatal de Tutoría Empresarial y para la Empleabilidad. 15.Consolidar operación de incubadora de empresas ICATSIN. 16.Dar seguimiento a egresados y evaluar el impacto de acciones para mejorar empleabilidad y ocupación. 17.Realizar análisis demográfico y socioeconómico de municipios y localidades para orientar ampliación de cobertura y diversificación de oferta para gestionar y operar más Acciones Móviles. 18.Identificar y priorizar comunidades marginadas y grupos vulnerables para ofrecer servicios de capacitación. 4.Atender con acciones de capacitación a población en rezago educativo. 5.Desarrollar programas complementarios integrales de capacitación para el trabajo a población vulnerable.

19 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-04 Hoja 3 de 5 Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN ACCIONES PROPUESTAS 2008 PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO DEPENDENCIA PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO ENTIDAD FEDERATIVA 19.Incrementar matrícula, manteniendo índices de desempeño institucional. 20.Crear nuevas extensiones y acciones de capacitación en comunidades marginadas o grupos vulnerables. 21.Explorar otros programas y medidas de apoyo a estudiantes de escasos recursos económicos. 22.Gestionar por planteles cursos con el Servicio Nacional del Empleo. 23.Vincularse a HABITAT y organizar acciones conjuntas. 6.Capacitar laboralmente a mujeres jefas de familia pobres. 7.Capacitar a jóvenes trabajadores a fin de elevar su productividad. 24.Promover cursos con el apoyo del Programa de Apoyo a la Capacitación. 25.Diseñar programas de Capacitación Acelerada Específica. 26.Atender cursos solicitados por sectores productivos y grupos comunitarios. 27.Promover cursos de formación dual y en alternancia. 28.Ampliar cobertura de la red satelital EDUSAT. 29.Fortalecer los Centros Evaluadores de competencia laboral. 8.Fomento de programas interinstitucionales para la promoción de la ocupación y desarrollo de proyectos productivos. 9.Vincular las acciones de capacitación con las políticas de promoción del desarrollo económico y el empleo.

20 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-04 Hoja 4 de 5 Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN ACCIONES PROPUESTAS 2008 PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO DEPENDENCIA PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO ENTIDAD FEDERATIVA 30.Promover las evaluaciones R.O.C.O. 31.Conformar y operar la Red del Observatorio del Mercado Laboral. 32.Fortalecer la operación de Consejos Técnicos Consultivos de Apoyo Externo y lograr al menos dos reuniones en el año. 33.Desarrollar Programa de Conferencias y organizar evento estatal sobre Mercado Laboral y Agenda de la Capacitación. 34.Instituir y entregar el Certificado ICATSIN a empresa o institución socialmente responsable en capacitación. 10.Planear y desarrollar opciones de capacitación para el trabajo, generando alternativas de adiestramiento acordes a las necesidades de cada región. 11.Establecer un observatorio del mercado laboral. 35.Gestionar apoyo para ampliar operación de la Unidad de Innovación, calidad y mejora continua. 36.Operar programa de capacitación y actualización del personal del instituto. 37.Operar Programa de Actividades de los Consejos Técnicos Académicos. 37.1 Organizar y operar las Academias de Especialidad. 38.Operar el cuadro más actualizado de áreas, especialidades y cursos. 39.Gestionar renovación de equipamiento necesario para operación cotidiana. 40.Gestionar simuladores de prácticas de conducción, tractocamiones y patios de maniobras. 12.Impulsar un amplio programa de certificación de competencias laborales. 13.Impulsar certificación de procesos y mejora continua así como el enfoque dirigido al usuario en instituciones de capacitación y formación.

21 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-04 Hoja 5 de 5 Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN ACCIONES PROPUESTAS 2008 PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO DEPENDENCIA PARA AVANZAR EN NUESTRAS ASPIRACIONES COMO ENTIDAD FEDERATIVA 41.Gestionar equipos de innovación tecnológica. 42.Desarrollar un programa de supervisión, asesoría y apoyo a los planteles que involucre a todas las áreas operativas del Instituto. 43.Operar programa integral de supervisión, asesoría y apoyo a IPI´s. Iniciar programa de actualización y capacitación de sus instructores. 44.Consolidar y ampliar el Sistema de Gestión de la Calidad. Mantener la certificación ISO 9001:2000. 45.Registrar, evaluar y alentar el desempeño y satisfacción del personal. 46.Garantizar niveles de transparencia, oportuna y regular rendición de cuentas para interlocutores internos y externos. 14.Mejoramiento de infraestructura y equipo para los servicios de capacitación.

22 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-05 Hoja 1 de 8 Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN INDICADORES DE IMPACTO FORMA DE MEDIR LOS AVANCES EN EL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA FORMA DE MEDIR LOS RESULTADOS E IMPACTOS EN EL DESARROLLO DE SINALOA 1.- % de incremento de impactos en los medios de comunicación masiva = Número de impactos en los medios de comunicación masiva realizados en 2008 - Número de impactos en los medios de comunicación masiva realizados en 2007 / Número de impactos en los medios de comunicación masiva realizados en 2007 x 100 2.- % de incremento de visitas de promoción a escuelas, organismos y empresas = Número de visitas de promoción a escuelas, organismos y empresas en 2008 - Número de visitas de promoción a escuelas, organismos y empresas en 2007 / Número de visitas de promoción a escuelas, organismos y empresas en 2007 x 100 3.- Número de planteles que suscriben convenios y/o realicen acciones con IEMS. 4.- Número de convenios operados de ICATSIN con ISEA-PROEDUCA y con ISEA. 5. Número de acciones de integración de la Comisión Estatal de Planeación de la Capacitación. 1.Matrícula. 2.Número de cursos impartidos a empresas e instituciones.

23 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-05 Hoja 2 de 8 Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN INDICADORES DE IMPACTO FORMA DE MEDIR LOS AVANCES EN EL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA FORMA DE MEDIR LOS RESULTADOS E IMPACTOS EN EL DESARROLLO DE SINALOA 6. % de acciones de interlocución y coordinación para la integración del Sistema Estatal de Capacitación para la Vida y el Trabajo = Número de acciones de interlocución, coordinación del Sistema Estatal de Capacitación para la Vida y el Trabajo realizadas / número acciones de interlocución, coordinación del Sistema Estatal de Capacitación para la Vida y el Trabajo programadas 7.- Número de acciones de asesoría en los programas de Capacitación. 8.- % de incremento de cursos impartidos a grupos vulnerables = Número de cursos realizados en 2008 - Número de cursos realizados en 2007 / Número de cursos realizados en 2007 9,10 y 11 Número de convenios con organizaciones de los sectores productivos. 12.- Número de planteles que participan en redes o programas de interés social. 13.- % de satisfacción de usuarios del servicio de capacitación = Número de usuarios satisfechos / número de usuarios encuestados. 3.Índice ocupacional de egresados.

24 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-05 Hoja 3 de 8 Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN INDICADORES DE IMPACTO FORMA DE MEDIR LOS AVANCES EN EL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA FORMA DE MEDIR LOS RESULTADOS E IMPACTOS EN EL DESARROLLO DE SINALOA 13.1.- % de atención a sugerencias de egresados y empleadores = Número de sugerencias atendidas / número de sugerencias presentadas. 14.- Número de planteles que operan la RETEE. 15.- Número de empresas incubadas. 16.- % de egresados colocados en el mercado laboral = Número de egresados colocados en el mercado ocupacional / número total de egresados. 17.- Número de acciones móviles de nueva creación en operación. 18.- % de incremento en la matricula = Número de alumnos inscritos en 2008 - número de alumnos inscritos en 2007 / número de alumnos inscritos en 2007. 19.- % de Eficiencia Terminal promedio = Número de alumnos egresados en 2008 / Número de alumnos inscritos. 20.- % de incremento del número de extensiones en operación = Número de extensiones operando en 2008 - Número de extensiones operando en 2007 / Número de extensiones operando en 2007. 4.Número de capacitandos en rezago atendidos. 5.Número de cursos impartidos y población atendida en comunidades marginadas y a grupos vulnerables.

25 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-05 Hoja 4 de 8 Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN INDICADORES DE IMPACTO FORMA DE MEDIR LOS AVANCES EN EL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA FORMA DE MEDIR LOS RESULTADOS E IMPACTOS EN EL DESARROLLO DE SINALOA 21.- Número de capacitandos de grupos vulnerables apoyados. 22.- Número de cursos apoyados por el SNE. 23.- Número de cursos apoyados por HABITAT. 24.-Número de cursos impartidos en coordinación con instancias promotoras del desarrollo económico = número de cursos en coordinación con el PAC + número de cursos en coordinación con el SNE 25.- Número de Programas para cursos CAE diseñados. 26.- % de atención a solicitudes de cursos nuevos cursos = número de solicitudes de cursos atendidas / número de solicitudes de cursos presentadas. 27.- Número de planteles que desarrollan cursos de formación dual y en alternancia 28.- Número de estaciones de la red EDUSAT gestionadas. 6.Número de mujeres jefas de familia pobres capacitadas. 7.Número de jóvenes capacitados.

26 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-05 Hoja 5 de 8 Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN INDICADORES DE IMPACTO FORMA DE MEDIR LOS AVANCES EN EL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA FORMA DE MEDIR LOS RESULTADOS E IMPACTOS EN EL DESARROLLO DE SINALOA 29.-Número de centros evaluadores operando bajo el modelo de N.T.C.L. 29.1.- Número de evaluadores y verificadores internos autorizados. 30.- % de incremento en evaluaciones ROCO = Número de evaluaciones ROCO realizadas en 2008 - número de evaluaciones ROCO realizadas en 2007 / número de evaluaciones ROCO realizadas en 2007 X 100 30.1.- % de incremento de reactivos para evaluaciones ROCO. Número de reactivos diseñados en 2008 - número de reactivos diseñados en 2007 / número de reactivos diseñados en 2007 X 100 31.- Aprobación del Financiamiento para el Observatorio del Mercado Laboral. 32.- % de planteles con Consejos Técnicos Consultivos de Apoyo Externo = Número de planteles con Consejos Técnicos Consultivos de Apoyo Externo operando / número total de planteles. 33.- Evento estatal sobre mercado laboral. 8.Número de proyectos prod uctivos promovidos.

27 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-05 Hoja 6 de 8 Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN INDICADORES DE IMPACTO FORMA DE MEDIR LOS AVANCES EN EL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA FORMA DE MEDIR LOS RESULTADOS E IMPACTOS EN EL DESARROLLO DE SINALOA 34.- % de planteles que entregan reconocimiento a empresas socialmente responsables en capacitación = Número de planteles que entregan reconocimiento a empresas socialmente responsables en capacitación / número total de planteles. 35.- Gestión de presupuesto de una Unidad de innovación, calidad y mejora continua. 36.- % de docentes actualizados = número de docentes actualizados / número de docentes programados para capacitación. 37.- % de cumplimiento del programa y calendario de actividades de los Consejos Técnicos Académicos en los planteles = Número de actividades realizadas de las Academias de las Especialidades / número de actividades programadas. 38.- % de los planteles que implementan el cuadro de áreas, especialidades y cursos de la DGCFT vigente = número de planteles que implemento el cuadro de áreas, especialidades y cursos / el número total de planteles. 9.Número de cursos y población atendida en coordinación con instancias promotoras del desarrollo económico y el empleo. 10.Número de programas diseñados a solicitud de empresas, instituciones y/o comunidades. 10.1 Número de cursos impartidos y población atendida.

28 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-05 Hoja 7 de 8 Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN INDICADORES DE IMPACTO FORMA DE MEDIR LOS AVANCES EN EL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA FORMA DE MEDIR LOS RESULTADOS E IMPACTOS EN EL DESARROLLO DE SINALOA 39.-% de atención a necesidades de equipamiento = Número de necesidades de equipamiento atendidas en 2008 / Número de necesidades de equipamiento solicitadas en 2008. 40.- Gestión de presupuesto de 1 simulador de conducción vehicular. 41.- Centro de diseño de moda asistido por computadora operando. 42.- % de planteles atendidos con el programa de supervisión, asesoría y apoyo a los planteles = Número de planteles supervisados / número total de planteles. 43.- % de IPIS´s atendidas con el programa integral e supervisión, asesoría y apoyo a IPI´s = Número de IPIS´s atendidas / número total de IPIS´s. 43.1.- % de cumplimiento del Programa de capacitación y actualización a instructores de IPI´s. = Número de IPIS´s atendidas / número total de IPIS´s. 44.- Número de planteles nuevos incorporados al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000. 11.Observatorio del mercado laboral operando. 12.Número de personas capacitadas bajo el modelo de normas técnicas de competencia laboral.

29 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-05 Hoja 8 de 8 Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN INDICADORES DE IMPACTO FORMA DE MEDIR LOS AVANCES EN EL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA FORMA DE MEDIR LOS RESULTADOS E IMPACTOS EN EL DESARROLLO DE SINALOA 45.- Programa de Evaluación y Estimulo al Desempeño evaluado, mejorado y aplicado. 46.- % de informes rendidos conforme a la normatividad = Número de informes rendidos conforme a la normatividad / número total de informes previstos conforme a la normatividad. 13.Número de procesos certificados y unidades organizacionales incorporadas a sistemas de gestión de la calidad. 14.% de necesidades atendidas = número de necesidades atendidas / número de necesidades diagnosticadas.

30 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-06 Hoja 1 de 4 Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN METAS EN CUÁNTO NOS PROPONEMOS AVANZAR EN EL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA EN 2008 EN CUÁNTO NOS PROPONEMOS AVANZAR EN EL DESARROLLO DE SINALOA 1.- 2,827 impactos. 2.- 450 visitas. 3.- 6 planteles. 4.- 2 convenios. 5.- Dos (Reglamento aprobado y comisión instalada). 6.- 100%. 7.- 10 acciones. 8.- 33%. 9, 10 y 11.- 6 convenios. 12.- 12 planteles 13.- mayor o igual a 90%. 13.1.- 100%. 14.- 6 planteles. 15.- 10 empresas incubadas. 1.- 29,766 2.- 200 cursos. 3.- 45%.

31 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-06 Hoja 2 de 4 Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN METAS EN CUÁNTO NOS PROPONEMOS AVANZAR EN EL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA EN 2008 EN CUÁNTO NOS PROPONEMOS AVANZAR EN EL DESARROLLO DE SINALOA 16.- 45% de ocupación de egresados. 17.- 4 acciones móviles. 18.- Incrementar la matrícula en un 10%. 19.- Eficiencia Terminal promedio del 90%. 20.- 10 % (209 extensiones). 21.- 4,000 capacitandos de grupos vulnerables. 22.- 12 cursos apoyados por el SNE. 23.- 30 cursos apoyados por Hábitat. 24.- 27 cursos. 25.- 50 Programas. 26.- 100%. 27.- 3 planteles. 28.- Gestionar 2 estaciones. 4.- 7,000 capacitandos. 5.- 200 cursos y al menos 3,000 capacitandos. 6.- 500 jefas de familia. 7.- 5,000 jóvenes.

32 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-06 Hoja 3 de 4 Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN METAS EN CUÁNTO NOS PROPONEMOS AVANZAR EN EL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA EN 2008 EN CUÁNTO NOS PROPONEMOS AVANZAR EN EL DESARROLLO DE SINALOA 29.- Mantener la operación de los 11 centros. 29.1.- Mantener 22 evaluadores y verificadores internos autorizados. 30.- 10 %. 30.1.- 5 %. 31.- 1 (una) aprobación. 32.- 100% de los planteles. 33.- Un evento. 34.- 100% de los planteles. 35.- Presupuesto gestionado 36.- 100% 37.- 90%. 8.- 24 proyectos productivos. 9.- 25 cursos. 500 capacitandos 10.- 50 programas. 10.1.- 100 cursos. 2,000 capacitandos.

33 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-06 Hoja 4 de 4 Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN METAS EN CUÁNTO NOS PROPONEMOS AVANZAR EN EL DESEMPEÑO DE LA DEPENDENCIA EN 2008 EN CUÁNTO NOS PROPONEMOS AVANZAR EN EL DESARROLLO DE SINALOA 38.- 100% de los planteles. 39.- al menos en 70%. 40.-Presupuesto gestionado. 41.- 1 equipo operando. 42.- 100%. 43.- 100%. 43.1.- 100%. 44.- 2 planteles. 45.- Uno (1). 46.- 100%. 11.- Uno 12.- 1,000 personas. 13.- Un proceso. 9 unidades. 14.- 75%.

34 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-07 Hoja 1 de 1 Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN FUERZAS IMPULSORASFUERZAS RESTRICTIVAS FortalezasDebilidades 1.Personal Académico, de Apoyo y Directivo con altos índices de compromiso y responsabilidad. 2.Convicción del personal de ICATSIN y creciente convencimiento social sobre la importancia de la capacitación para individuos, empresas e instituciones y para la sociedad en su conjunto. 3.Normatividad flexible que permite adaptarse a los requerimientos de diferentes sectores sociales y contextos. 4.Sistema de Gestión de Calidad certificado en la Dirección General y Cuatro Planteles y que apoyan en el cumplimiento de nuestra misión. 1.Insuficiencia de personal frente a las necesidades de operación de la estructura orgánica y funcional y más aún frente a los nuevos proyectos. 2.Inercias que dificultan la pronta asimilación de nuevos paradigmas y dinámicas. 3.Ubicación geográfica de algunas unidades de Capacitación. 4.Insuficiencia de infraestructura, equipamiento y de recursos financieros. 5.Limitaciones en parte del personal para asumir sus roles. OportunidadesAmenazas (Retos) 1.Propósito y disposición de autoridades para impulsar capacitación ligada a intensa promoción económica y del empleo. 2.Apertura positiva de lideres empresariales y comunitarios a iniciativas para ampliar capacitación. 3.Creciente aceptación social de la capacitación para el trabajo. 4.Incremento de la población demandante de capacitación en zonas urbanas y comunidades marginadas. 1.Percepción social y cultural que subvalúa la capacitación para el trabajo y las ocupaciones técnicas, reforzada por limitaciones del mercado laboral y la remuneración del empleo. 2.Aún limitada participación de los sectores productivos en la capacitación y actualización de su personal. 3.Restricciones presupuestales, redefinición de programas de becas y nuevos criterios de asignación presupuestal. 4.Movimientos del personal.

35 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-08 Hoja 1 de 1 Estructura Programática de Dependencia 2008 Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN Función: 10 Desarrollo Económico Subfunción : 03 Promover la Capacitación y el Empleo Clave del Programa Denominación del Programa Clave del Proyecto Denominación del Proyecto 12Capacitación Laboral y Nueva Cultura para el Desarrollo 01Capacitación para y en el Trabajo

36 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-09 Hoja 1 de 2 Información de Programas y Proyectos 2008 Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN ClaveProgramas y ProyectosCosto ($) 12Programa: Capacitación Laboral y Nueva Cultura para el Desarrollo $ 58´277,442.00 Proyectos: 01 Capacitación para y en el Trabajo $ 58´277,442.00 Suma Total$ 58´277,442.00

37 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-09 Hoja 2 de 2 Información de Programas y Proyectos 2008 Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN ClaveProgramas y ProyectosCosto ($) 12Programa: Capacitación Laboral y Nueva Cultura para el Desarrollo Proyectos: 02 Incubadora de empresas 03 Red Estatal de Tutoría Empresarial y para la Empleabilidad 04 Acciones Móviles (4) 05 Unidad de Innovación y Calidad 06 Observatorio del Mercado Laboral 07 Simuladores de Prácticas de Conducción Vehicular(4) 08 Software de Administración Contable $ 836,666.00 415,965.00 1’868,000.00 1’354,704.00 2’522,290.00 5’489,643.00 125,477.00 Suma Total$ 12´612,745.00

38 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-10 Hoja 1 de 1 Información de Ingresos por Donaciones Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN Programa: Capacitación Laboral y Nueva Cultura para el Desarrollo ClaveDenominación del ProyectoMonto ($) NO APLICA Total

39 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-11 Hoja 1 de 1 Información de Ingresos por Funciones de Derecho Privado Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN Programa: Capacitación Laboral y Nueva Cultura para el Desarrollo Proyectos: 01 Capacitación para y en el Trabajo Conceptos de IngresosMonto ($) NO APLICA Suma Total

40 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-12 Hoja 1 de 1 Información de Ingresos Propios Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN Programa: Capacitación Laboral y Nueva Cultura para el Desarrollo Proyectos: 01 Capacitación para y en el Trabajo Conceptos de IngresosMonto ($) Ingresos Propios $ 3’500,000.00 Suma Total $ 3’500,000.00

41 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-13 Hoja 1 de 1 Información de Ingresos por Transferencias o Aportaciones de Gobierno Federal y Municipal Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN Programa: Capacitación Laboral y Nueva Cultura para el Desarrollo Proyectos: 01 Capacitación para y en el Trabajo Conceptos de IngresosMonto ($) Aportación Gobierno Federal Proyectos: 01 Capacitación para y en el Trabajo (OPERACIÓN ORDINARIA ANUAL) Nuevos proyectos 02 Incubadora de empresas 03 Red Estatal de Tutoría Empresarial y para la Empleabilidad 04 Acciones Móviles (4) 05 Unidad de Innovación, Calidad y Mejora Continua 06 Observatorio del Mercado Laboral 07 Simuladores de Prácticas de Conducción (4) $ 33’542,545.00 502,000.00 249,579.00 1´120,804.00 783,822.00 1´469,374.00 2´804,000.00 Suma Total $ 40´332,124.00

42 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-14 Hoja 1 de 1 Información de Ingresos por Rendimientos Financieros Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN Programa: Capacitación Laboral y Nueva Cultura para el Desarrollo Proyectos: 01 Capacitación para y en el Trabajo Conceptos de IngresosMonto ($) NO APLICA Suma Total

43 Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación Proceso para el Ejercicio Fiscal del año 2008 Gobierno del Estado FORMATO POA-15 Hoja 1 de 1 Estructura Funcional Dependencia u Organismo: 0502090302 ICATSIN Programa: Capacitación Laboral y Nueva Cultura para el Desarrollo ClaveFunción / SubfunciónMonto ($) 10Función: Desarrollo Económico 03 Subfunción: Promover la Capacitación y el Empleo Total $ 3´500,000.00