EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Corte Mayo 31 de 2015.

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1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Corte Mayo 31 de 2015

2 www.mininterior.gov.co MINISTERIO DEL INTERIOR Ejecución Presupuestal Consolidada Ministerio del Interior CONSOLIDADO MINISTERIO DEL INTERIOR Cifras en millones de pesos CONCEPTOAPROPIACION APROPIAC DISPONIBLE DESPUES DE APLAZAMIENTO COMPROMISO % compromisos sobre disponible después aplazam % META COMPROMISOS APROPIAC SIN COMPROMETER OBLIGADO % obligac sobre disponible después aplazam % META OBLIGACIONES GASTOS DE PERSONAL 26.404 8.41832% 17.9868.36832% GASTOS GENERALES7.548 5.11668% 2.4322.86638% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 369.182365.971192.54553% 173.42634.0949% FUNCIONAMIENTO403.134399.923206.08052%49%193.84345.32811%17% INVERSION93.58988.19874.00284% 14.1979.28611% INVERSIÓN93.58988.19874.00284%43%14.1979.28611%15% TOTAL496.723488.122280.08257%50%208.04054.61311%17% Elaboró Oficina Asesora de Planeación Fuente SIIF Fecha elaboración 1 de Junio de 2015

3 www.mininterior.gov.co 31 MAYO DE 2015 * Verde V Se cumple el 100% la Ejecución Presupuestal Amarillo A Se cumple entre 60% al 99% la Ejecución Presupuestal RojoR Se cumple menos del 59% de la Ejecución Presupuestal MINISTERIO DEL INTERIOR Cifras en millones de pesos VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD DE DERECHOS Apropiación Inicial Apropiación disponible después de aplazamiento COMPROMISO % compromisos sobre disponible después aplazam Meta % Comrpromisos Alerta compromisos Apropiacion sin Comprometer OBLIGADO % obligac sobre disponible después aplazam Meta % Obligaciones Alerta Obligacion Dir Asuntos para Comunidades Negras 16.59916.34615.33794%72%V-22%1.0096.99643%25% V-18% Dir Asuntos Indígenas Rom y minorías 44.225 35.13579%66%V-13%9.09012.54328%30% V2% Dir Derechos Humanos 20.29118.8829.49050%44%V-6%9.3911.94010%25% R15% Dir Consulta Previa 4.879 3.78077%69%V-8%1.0991.31227% V0% Dir Democracia y Participacion Ciudadana 1.373 100% V0%048035%45% R10% TOTAL 87.36685.70465.11576% 20.58923.27227% VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS Apropiaci ón Inicial Apropiación disponible después de aplazamiento COMPROMIS O % compromisos sobre disponible después aplazam Meta % Comrpromis os Alerta compromis os Apropiacion sin Compromet er OBLIGADO % obligac sobre disponible después aplazam Meta % Obligacione s Alerta Obligacion Direccion Gobierno y Gestion Territorial 16.69416.39414.51089%60%V-29%1.8834.63028%27% V-1% TOTAL 16.69416.39414.51089% 1.8834.63028%

4 www.mininterior.gov.co 31 MAYO DE 2015 * Verde V Se cumple el 100% la Ejecución Presupuestal Amarillo A Se cumple entre 60% al 99% la Ejecución Presupuestal RojoR Se cumple menos del 59% de la Ejecución Presupuestal MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA GENERAL Apropiación Inicial Apropiación disponible después de aplazamiento COMPROMISO % compromisos sobre disponible después aplazam Meta % Comrpromisos Alerta compromisos Apropiacion sin Comprometer OBLIGADO % obligac sobre disponible después aplazam Meta % Obligaciones Alerta Obligacion Oficina de Información Pública 2.66085776689%52%V-37%9018422%20%V-2% Subdir de Infraestructura 323.786322.786164.52551%50%V-1%158.2615.1361,6%20%R Subdir Administrativa y Financiera 21.851 18.59385%84%V-1%3.2586.50630%26%V-4% Oficina Asesora de Planeacion 300 6923%60%R37%23131%20%RR Oficina Jurídica 8.498 5.56165% 2.9375.56165% Secretaría General 250 6526% 185146% Subdir de Gestión Humana 26.154 8.35432% 17.8008.35432% Grupo de Vicitimas 5.757 2.12237% 3.63560711% TOTAL 389.256386.452200.05452% 186.39826.3667% Cifras en millones de pesos

5 www.mininterior.gov.co 31 MAYO DE 2015 MINISTERIO DEL INTERIOR SECRETARIA GENERAL Cifras en millones de pesos RUBROAPROPIACION APROPIACION SIN CDP APROPIACION SIN COMPROMETER COMPROMISOS % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO Honorarios478173063%25511% Remuneración servicios técnicos 202841683517%2694% FUNCIONAMIENTO 250911856526%185146% Secretaria General 250911856526%185146% Elaboró Oficina Asesora de Planeación Fuente SIIF Fecha elaboración 1 de Junio de 2015

6 www.mininterior.gov.co 31 MAYO DE 2015 MINISTERIO DEL INTERIOR Cifras en millones de pesos SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA RUBROAPROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO COMPROMISOS % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO FUNCIONAMIENTO 26.154 8.35432%8.35432% TOTAL 26.154 8.35432%8.35432% ElaboróOficina Asesora de Planeación FuenteSIIF Fecha elaboración1 de Junio de 2015

7 SECRETARIA GENERAL SUBDIRECCION DE GESTION HUAMANA RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN CDP APROPIACION SIN COMPROMETER COMPROMISOS% COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION% OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO SUBDIRECCION DE GESTION HUAMANA 26.154 10.98017.8008.35432%08.35432% FUNCIONAMIENTO26.154 10.98017.8008.35432%08.35432% Sueldos de personal de nomina13.424 5.9658.3205.10538%05.10538% Sueldos 12.834 5.6977.8814.95339%04.95339% Sueldo de vacaciones 590 26743915126%015126% Prima técnica 1.890 9101.21367736%067736% Prima técnica salarial 719 30747024935%024935% Prima técnica no salarial 1.171 60374342837%042837% Otros 4.449 2.0383.85059913%059913% Gastos de representación 206 951248240%08240% Subsidio de alimentación 36 17221438%01438% Auxilio de transporte 40 19251538%01538% Prima de servicio 640 304621193%0193% Prima de vacaciones 740 33259614419%014419% Prima de navidad 1.327 6361.311161%0161% Prima de riesgo 28 1321727%07 Bonificación por servicios prestados 427 18729613131%013131% Prima de dirección 41 19251639%01639% Prima de coordinación 345 13022012536%012536% Bonificación especial de recreación 93 42761719%01719% Bonificación de dirección 525 242514112%0112% Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones 268 10613013852%013852% Horas extras, dias festivos 200 1001188241%08241% Recargos nocturnos y festivos 11 6 00%00 Indemnización de vacaciones 57 015699%05699% Contribuciones inherentes a la nomina sector privado y publico 6.124 1.9624.2881.83530%01.83530% Administradas por el sector privado 2.581 6481.76481732%081732% Administradas por el sector publico 2.723 1.0761.94178229%078229% Aportes al ICBF 492 9635014229%014229% Aportes al SENA 82 55582429%02429% Aportes a la ESAP 82 55582429%02429% Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 164 321174729%04729% 31 MAYO DE 2015

8 www.mininterior.gov.co MINISTERIO DEL INTERIOR ElaboróOficina Asesora de Planeación FuenteSIIF Fecha elaboración1 de Junio de 2015 Cifras en millones de pesos SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO COMPROMISOS % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO META % COMPROMISOS ALERTAS COMPROMISOS OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO META % OBLIGACIONES ALERTAS OBLIGACIONES FUNCIONAMIENTO 21.851 18.59385%84%V-1%6.506 30% 26%V -4% TOTAL21.851 18.59385% 84%V-1% 6.50630% 26%V -4% 31 MAYO DE 2015

9 SECRETARIA GENERAL SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Cifras en millones de pesos RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN CDP APROPIACION SIN COMPROMETE R COMPROMISO S % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 21.851 1.4403.25818.59385,1%12.0876.50629,8% FUNCIONAMIENTO21.851 1.4403.25818.59385,1%12.0876.50629,8% Impuestos y Multas76 00 100,0%076100,0% Adquisición de Bienes y Servicios 7.472 6132.4325.04067,5%2.2512.79037,3% Arrendamientos320 14527586,0%2017423,2% Capacitación, bienestar social y estímulos 320 02309028,0%9000,0% Compra de equipos10213001062418,8%81712,8% Comunicaciones y transporte87288916246842047,3%25416718,8% Enseres y equipos de oficina113155 00,0%00 Gastos judiciales000000,0%00 Impresos y publicaciones72 20472534,0%2410,7% Mantenimiento2.5042.447302982.14987,8%1.35379632,5% Materiales y suministro86197225745052253,7%24527728,5% Seguros274 406620875,9%020875,9% Servicios públicos767 044831941,6%031941,6% Otros gastos por adquisición de bienes 000000,0%00 Viáticos y gastos de viajes1.267 972581.00979,6%7793273,5% Cuota de auditaje contranal826 00,0%00 Departamentos13.211 00 100,0%9.6823.52926,7% Fondo de protección de justicia. Decreto 1890/99 y decreto 200/03 266 00 100,0%15411242,2% 31 MAYO DE 2015

10 www.mininterior.gov.co MINISTERIO DEL INTERIOR Cifras en millones de pesos SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO COMPROMISOS % COMPROMISO S DESPUÉS DE APLAZAMIENT O META % COMPROMISOS ALERTAS COMPROMISOS OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENT O META % OBLIGACIONE S ALERTAS OBLIGACIONES FUNCIONAMIENTO 272.013 117.59143%45%V2%1.8001%15%R14% INVERSION 51.77350.14846.93494%78%V-16%3.3367% 20%R 13% TOTAL 323.786322.161164.52551%50%R-1%5.1362%20% R 18% * Verde V Se cumple el 100% la Ejecución Presupuestal Amarillo A Se cumple entre 60% al 99% la Ejecución Presupuestal RojoR Se cumple menos del 59% de la Ejecución Presupuestal 31 MAYO DE 2015

11 SECRETARIA GENERAL SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Cifras en millones de pesos RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN CDP APROPIACION SIN COMPROMETE R COMPROMIS OS % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 323.786322.161187157.636164.52551%159.3895.1361,6% FUNCIONAMIENTO 272.013 271.918117.59143%115.7911.8000,7% Fondo Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana - FONSECON 272.013 81.551154.422117.59143%115.7911.8000,7% INVERSION 51.77350.1481603.21446.93494%43.5983.3366,7% Construcción y dotación establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario Yopal-Casanare 77300000%000,0% Adquisición y adecuacion de oficinas del edificio bancol para el Ministerio del Interior 1.000148 00%000,0% Implementac del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad - SIES de Colombia 50.000 123.06646.93493,9%43.5983.3366,7% 31 MAYO DE 2015

12 www.mininterior.gov.co MINISTERIO DEL INTERIOR ElaboróOficina Asesora de Planeación FuenteSIIF Fecha elaboración1 de Junio de 2015 Cifras en millones de pesos OFICINA JURIDICA RUBROAPROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO COMPROMISOS % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO FUNCIONAMIENTO 8.498 5.561 65% 5.561 65% TOTAL 8.498 5.56165%5.56165% 31 MAYO DE 2015

13 OFICINA ASESORA JURIDICA Cifras en millones de pesos RUBROAPROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN CDP APROPIACION SIN COMPROMETER COMPROMISO S % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO OFICINA JURIDICA 8.498 2.8432.9375.56165%05.56165% FUNCIONAMIENTO8.498 2.8432.9375.56165%05.56165% Sentencias y Conciliaciones 2.870 2.735 1355%01355% Fallos Corte Interamericana de Derechos Humanos 5.627 1082025.42696%05.42696%

14 www.mininterior.gov.co MINISTERIO DEL INTERIOR * Verde V Se cumple el 100% la Ejecución Presupuestal Amarillo A Se cumple entre 60% al 99% la Ejecución Presupuestal RojoR Se cumple menos del 59% de la Ejecución Presupuestal 31 MAYO DE 2015 Cifras en millones de pesos OFICINA DE INFORMACION PUBLICA RUBROAPROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENT O COMPROMISO S % COMPROMISO S DESPUÉS DE APLAZAMIEN TO META % COMPROMISO S ALERTAS COMPROMIS OS OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENT O META % OBLIGACION ES ALERTAS OBLIGACIONES INVERSION 2.66085776689%52%V-37%18422%20%V -2% TOTAL 2.66085776689%52%V-37%18422%20%V -2% SECRETARIA GENERAL

15 31 MAYO DE 2015 SECRETARIA GENERAL OFICINA DE INFORMACION PUBLICA Cifras en millones de pesos RUBROAPROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO APROPIACIO N SIN CDP APROPIACION SIN COMPROMETE R COMPROMIS OS % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO OFICINA DE INFORMACION PUBLICA 2.66085709076689%58218422% INVERSION2.66085709076689%58218422% Actualización, Mejoramiento y Soporte a la Plataforma Tecnológica del MinInterior 2.25072409063488%48414921% Desarrollo Integral para la Gestión, la Comunicacion y Servicio Efectivo al Ciudadano en el MinInterior Nacional 41013300 100%973527%

16 www.mininterior.gov.co MINISTERIO DEL INTERIOR * Verde V Se cumple el 100% la Ejecución Presupuestal Amarillo A Se cumple entre 60% al 99% la Ejecución Presupuestal RojoR Se cumple menos del 59% de la Ejecución Presupuestal 31 MAYO DE 2015 GRUPO DE VICTIMAS Cifras en millones de pesos RUBROAPROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO COMPROMISOS % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO FUNCIONAMIENTO 3.117 2.12268%60719% INVERSION 2.640 00%0 TOTAL 5.757 2.12237%60711% VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS

17 31 MAYO DE 2015 VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS GRUPO DE VICTIMAS Cifras en millones de pesos RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN CDP APROPIACION SIN COMPROMETE R COMPROMIS OS % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO APROPIACIO N SIN OBLIGAR OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENT O Grupo de Victimas5.757 08.9152.12237%1.51460711% FUNCIONAMIENTO3.117 06.2752.12268%1.51460719% Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 Población Desplazada 3.117 07902.32775%1.57275524% INVERSION2.640 0 00%00 Fortalecimiento a la capacidad institucional de las entidades territoriales en el marco de la politica publica de victiamas y del post - conflicto nacional 2.640 0 00%00

18 www.mininterior.gov.co MINISTERIO DEL INTERIOR * Verde V Se cumple el 100% la Ejecución Presupuestal Amarillo A Se cumple entre 60% al 99% la Ejecución Presupuestal RojoR Se cumple menos del 59% de la Ejecución Presupuestal 31 MAYO DE 2015 Cifras en millones de pesos DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL RUBROAPROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO COMPROMISO S % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO META % COMPROMISOS ALERTAS COMPROMISOS OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO META % OBLIGACIONES ALERTAS OBLIGACIONES FUNCIONAMIENTO 8.194 7.00085%60%V-25%2.31428%25%V-3% INVERSION 8.5008.1997.51092%60%V-32%2.31728% 24%V -4% TOTAL 16.69416.39314.51089%60%V-29%4.63028% 27%V -1% VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS

19 31 MAYO DE 2015 VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS Cifras en millones de pesos DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN CDP APROPIACION SIN COMPROMETE R COMPROMISOS % COMPROMISO S DESPUÉS DE APLAZAMIENT O APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO DIR DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL 16.69416.3931382.18314.51089%9.8804.63028% FUNCIONAMIENTO 8.194 471.1947.00085%4.6862.31428% Implementación ley 985/05 sobre trata de personas 2.109 11121.99795%1.36263530% Fondo Nacional para la Lucha Contra la Trata de personas. Ley 985 de 2005 y Decreto 4319 de 2006 111100%00 Fortalecimiento a la gestión territorial y buen gobierno local 5.663 361.0294.63582%3.0741.56128% Apoyo comité interinstitucional de alertas tempranas CIAT sentencia t- 025 de 2004. 421 95236988%25011928% INVERSION 8.5008.199919907.51092%5.1932.31728% Fortalecimiento de la autonomía territorial en Colombia 4.0003.764294773.28787%2.0021.28534% Fortalecimiento a las entidades territoriales y nacionales para la prevención y atención pacifica de los conflictos sociales que afectan la convivencia ciudadana en el territorio nacional 1.500 31681.43295%1.09333923% Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades territoriales para la conservación y restablecimiento del orden público en el territorio nacional. 1.000 33997100%98890,9% Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional 2.0001.935281411.79493%1.11068435%

20 www.mininterior.gov.co MINISTERIO DEL INTERIOR * Verde V Se cumple el 100% la Ejecución Presupuestal Amarillo A Se cumple entre 60% al 99% la Ejecución Presupuestal RojoR Se cumple menos del 59% de la Ejecución Presupuestal 31 MAYO DE 2015 Cifras en millones de pesos DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS RUBROAPROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO COMPROMISOS % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO META % COMPROMISOS ALERTAS COMPROMISOS OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO META % OBLIGACIONES ALERTAS OBLIGACIONES FUNCIONAMIENTO7.932 7.36993%74%V-19%4.68759,1%25%V -34% INVERSION 8.6678.4147.96895%71%V-24%2.30927,4% 25%V -2% TOTAL 16.59916.34615.33794%72%V-22%6.99642,8%25%V-18% VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOS

21 31 MAYO DE 2015 VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOS DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS Cifras en millones de pesos RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN CDP APROPIACION SIN COMPROMETER COMPROMISOS % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS 16.59916.346551.00915.33794%8.3416.99642,8% FUNCIONAMIENTO 7.932 545637.36993%2.6834.68759,1% Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 7.551 424057.14695%2.4824.66461,8% Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 Población Desplazada 381 1215822359%201236,0% INVERSION 8.6678.41424467.96895%5.6582.30927,4% Mejoramiento de los consejos comunitarios y organizaciones de base de la población negra, afrocolombiana raizal y palenquera. Región caribe y occidental 7.3177.06413466.71895%4.6252.09329,6% Fortalecimiento de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para impulsar su igualdad económica, el reconocimiento a su diversidad cultural y la inclusión de la variable de enfoque diferencial región caribe y occidental 1.350 11011.24993%1.03421616,0%

22 www.mininterior.gov.co MINISTERIO DEL INTERIOR * Verde V Se cumple el 100% la Ejecución Presupuestal Amarillo A Se cumple entre 60% al 99% la Ejecución Presupuestal RojoR Se cumple menos del 59% de la Ejecución Presupuestal 31 MAYO DE 2015 Cifras en millones de pesos DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS RUBRO APROPIACI ON APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO COMPROMISOS % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO META % COMPROMIS OS ALERTAS COMPROMISOS OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO META % OBLIGACIONE S ALERTAS OBLIGACIONES FUNCIONAMIENTO 40.725 31.63578%67%V-11%12.54331%30%V -1% INVERSION 3.500 100%67%V-33%00%30%R TOTAL 44.225 35.13579%66%A-13%12.54328%30%V 2% VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOS

23 31 MAYO DE 2015 VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOS DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS Cifras en millones de pesos RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN CDP APROPIACION SIN COMPROMETE R COMPROMIS OS % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO DIR ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORÍAS 44.225 5.1299.09035.13579%22.59212.54328% FUNCIONAMIENTO 40.725 5.1299.09031.63578%19.09212.54331% Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades indígenas, minorías y ROM 30.920 3.7356.43524.48579%13.81410.67035% Fortalecimiento institucional de la mesa permanente de concertación de los pueblos y organizaciones indígenas - decreto 1397 de 1996 2.645 00 100%1.5871.05840% Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 Poblacion Desplazada 7.160 1.3942.6554.50563%3.69081511% INVERSION 3.500 00 100%3.50000% Fortalecimiento a los pueblos indígenas en la formulacion e implementacion de planes organizativos en el territorio nacional 3.500 00 100%3.50000%

24 www.mininterior.gov.co MINISTERIO DEL INTERIOR * Verde V Se cumple el 100% la Ejecución Presupuestal Amarillo A Se cumple entre 60% al 99% la Ejecución Presupuestal RojoR Se cumple menos del 59% de la Ejecución Presupuestal 31 MAYO DE 2015 Cifras en millones de pesos DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO COMPROMIS OS % COMPROMIS OS DESPUÉS DE APLAZAMIEN TO META % COMPROMIS OS ALERTAS COMPROMISOS OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIE NTO META % OBLIGACION ES ALERTAS OBLIGACIONES FUNCIONAMIENTO 4.741 2.23547%43%V-4%804 17% 21%A4% INVERSION 15.55014.1417.25551% 44%V-7% 1.1368% 23% R15% TOTAL20.29118.8819.49050% 44%V-6% 1.94010% 25%R 15% VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOS

25 31 MAYO DE 2015 VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOS DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS Cifras en millones de pesos RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN CDP APROPIACION SIN COMPROMETER COMPROMISOS % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO DIR DE DERECHOS HUMANOS 20.29118.8813369.3919.49050%7.5501.94010% FUNCIONAMIENTO 4.741 1102.5052.23547%1.43180417% Programa de protección a personas que se encuentran en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad por causas relacionadas con la violencia en Colombia 2.454 13592.09585%1.33076531% Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 Población Desplazada 2.286 1092.1471406%101392% INVERSION 15.55014.1412256.8867.25551%6.1191.1368% Prevención a violaciones de der humanos, promoción y protección de los derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario nacional 4.3004.114441.4132.70066%2.28541610% Fortalecimiento de las capacidades institucionales para restitución de derechos a la verdad y medidas de satisfacción, de victimas de desaparición identificadas, en el marco de las obligaciones del estado a nivel nacional 2.6451.4220 00%00 Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantías de no repetición de violaciones a los der a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional 8.605 1814.0504.55553%3.8347208%

26 www.mininterior.gov.co MINISTERIO DEL INTERIOR * Verde V Se cumple el 100% la Ejecución Presupuestal Amarillo A Se cumple entre 60% al 99% la Ejecución Presupuestal RojoR Se cumple menos del 59% de la Ejecución Presupuestal 31 MAYO DE 2015 Cifras en millones de pesos DIRECCION DE CONSULTA PREVIA RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO COMPROMISO S % COMPROMISO S DESPUÉS DE APLAZAMIENT O META % COMPROMISO S ALERTAS COMPROMISOS OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENT O META % OBLIGACIONE S ALERTAS OBLIGACIONES FUNCIONAMIENTO 4.879 3.78077%69%V-8%1.312 27% V 0% TOTAL4.879 3.78077% 69%V-8% 1.31227% V 0% VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOS

27 31 MAYO DE 2015 VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOS DIRECCION DE CONSULTA PREVIA Cifras en millones de pesos RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN CDP APROPIACION SIN COMPROMETE R COMPROMIS OS % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO DIR CONSULTA PREVIA 4.879 21.0993.78077%2.4681.31227% FUNCIONAMIENTO 4.879 21.0993.78077%2.4681.31227% Fortalecimiento a la consulta previa. Convenio 169 OIT, Ley 21 de 1991, Ley 70 de 1993 4.879 21.0993.78077%2.4681.31227%

28 www.mininterior.gov.co MINISTERIO DEL INTERIOR * Verde V Se cumple el 100% la Ejecución Presupuestal Amarillo A Se cumple entre 60% al 99% la Ejecución Presupuestal RojoR Se cumple menos del 59% de la Ejecución Presupuestal 31 MAYO DE 2015 Cifras en millones de pesos DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA Y LA PARTICIPACION CIUDADANA RUBROAPROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO COMPROMISOS % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO META % COMPROMIS OS ALERTAS COMPROMISOS OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIEN TO META % OBLIGACIONE S ALERTAS OBLIGACIONES FUNCIONAMIENTO 1.373 100% V0%48035%25%V-10% TOTAL 1.373 100% V0%48035% 25%V -10% VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS

29 31 MAYO DE 2015 VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS Cifras en millones de pesos DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA Y LA PARTICIPACION CIUDADANA RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN CDP APROPIACION SIN COMPROMETE R COMPROMISO S % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO DIR para la Democracia y la Participacion Ciudadana 1.373 00 100%89248035% FUNCIONAMIENTO 1.373 00 100%89248035% Fortalecimiento de las Asociaciones y Ligas de Consumidores 1.373 00 100%89248035%