EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

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1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
Corte Abril 30 de 2015

2 MINISTERIO DEL INTERIOR
Ejecución Presupuestal Consolidada Ministerio del Interior CONSOLIDADO MINISTERIO DEL INTERIOR Cifras en millones de pesos CONCEPTO APROPIACION APROPIAC DISPONIBLE DESPUES DE APLAZAMIENTO COMPROMISO % compromisos sobre disponible después aplazam % META COMPROMISOS APROPIAC SIN COMPROMETER OBLIGADO % obligac sobre disponible después aplazam % META OBLIGACIONES GASTOS DE PERSONAL 26.404 6.566 25% N/A  19.838 6.508  N/A GASTOS GENERALES 7.548 4.757 63% 2.791 2.007 27% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40% 27.561 8% FUNCIONAMIENTO 39% 49% 36.076 17% INVERSION 93.589 88.823 68.581 77% 20.243 4.106 5% INVERSIÓN 43% 15% TOTAL 46% 50% 40.182 N/A: No Aplica debido a que solo se programa la meta para los totales de Funcionamiento e Inversión

3 MINISTERIO DEL INTERIOR
30 DE ABRIL DE 2015 MINISTERIO DEL INTERIOR Cifras en millones de pesos VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD DE DERECHOS Apropiación Inicial Apropiación disponible después de aplazamiento COMPROMISO % compromisos sobre disponible después aplazam Meta % Compromisos Alerta compromisos Apropiación sin Comprometer OBLIGADO % obligac sobre disponible después aplazam Meta % Obligaciones Alerta Obligacion Dir Asuntos para Comunidades Negras 16.599 16.346 12.323 75% 72% V -3% 4.023 6.645 41% 25% 6% Dir Asuntos Indígenas Rom y minorías 44.225 27.184 61% 66% A 9% 17.040 9.702 22% 33% Dir Derechos Humanos 20.488 19.079 7.631 40% 44% 19% 12.857 1.315 7% 20% R Dir Consulta Previa 4.879 3.204 69% 3% 1.675 993 27% 26% Dir Democracia y Participación Ciudadana 1.373 100% 0% 480 35% TOTAL 87.563 85.901 51.714 60% 35.595 19.135 VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS Alerta Obligación Dirección Gobierno y Gestión Territorial 16.694 16.394 13.208 81% -21% 3.186 2.708 23% 29% 16,5% * Verde V Se cumple el 100% la Ejecución Presupuestal Amarillo A Se cumple entre 60% al 99% la Ejecución Presupuestal Rojo R Se cumple menos del 59% de la Ejecución Presupuestal

4 MINISTERIO DEL INTERIOR
30 DE ABRIL DE 2015 MINISTERIO DEL INTERIOR Cifras en millones de pesos SECRETARIA GENERAL Apropiación Inicial Apropiación disponible después de aplazamiento COMPROMISO % compromisos sobre disponible después aplazam Meta % Compromisos Alerta compromisos Apropiación sin Comprometer OBLIGADO % obligac sobre disponible después aplazam Meta % Obligaciones Alerta Obligación Oficina de Información Pública 2.660 857 766 89% 52% V -37% 91 111 13% 20% R 27% Subdir de Infraestructura 39% 50% 35% 1.237 0,4% Subdir Administrativa y Financiera 21.842 18.234 83% 84% 1% 3.609 4.314 26% A 40% Oficina Asesora de Planeación 300 69 23% 60% 37% 231 0% 45% Oficina Jurídica 8.393 5.561 66% N/A  2.833 Secretaría General 250 65  N/A 185 6 2,4% Subdir de Gestión Humana 26.154 6.502 25% 19.653 25,9% GRUPO DE VICTIMAS 5.757 2.122  En Solicitud 3.635 607 7,2% TOTAL 41% 18.337 5% N/A: No Aplica debido son gastos recurrentes o por Demanda del Ministerio (Nomina, Sentencias , Honorarios) En Solicitud : Se solicito las metas debido a la conformación del Grupo de Victimas Resolución 0327 de 2015 * Verde V Se cumple el 100% la Ejecución Presupuestal Amarillo A Se cumple entre 60% al 99% la Ejecución Presupuestal Rojo R Se cumple menos del 59% de la Ejecución Presupuestal

5 30 ABRIL DE 2015 26.154 11.071 19.653 6.502 24,9% SECRETARIA GENERAL
SUBDIRECCION DE GESTION HUAMANA Cifras en millones de pesos RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN CDP APROPIACION SIN COMPROMETER COMPROMISOS % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 26.154 11.071 19.653 6.502 24,9% FUNCIONAMIENTO Sueldos de personal de nomina 13.424 5.903 9.349 4.075 30% 30,4% Sueldos 12.834 5.635 8.875 3.959 31% 30,8% Sueldo de vacaciones 590 267 474 116 20% 19,7% Prima técnica 1.890 632 1.344 546 29% 28,9% Prima técnica salarial 719 257 519 199 28% 27,7% Prima técnica no salarial 1.171 375 824 347 29,6% Otros 4.449 2.060 3.992 457 10% 10,3% Gastos de representación 206 95 141 65 32% 31,7% Subsidio de alimentación 36 17 25 11 30,2% Auxilio de transporte 40 19 28 12 30,7% Prima de servicio 640 306 630 10 2% 1,5% Prima de vacaciones 740 335 631 109 15% 14,7% Prima de navidad 1.327 634 1.320 8 1% 0,6% Prima de riesgo 13 22 6 21% 21,1% Bonificación por servicios prestados 427 186 317 110 26% 25,7% Prima de dirección 41 29 Prima de coordinación 345 130 244 101 29,4% Bonificación especial de recreación 93 42 80 14% 14,2% Bonificación de dirección 525 263 0% 0,0% Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones 268 126 171 97 36% 36,1% Horas extras, dias festivos 200 100 139 61 Recargos nocturnos y festivos Indemnización de vacaciones 57 20 21 63% 63,3% Contribuciones inherentes a la nomina sector privado y publico 6.124 2.351 4.797 22% 21,7% Administradas por el sector privado 2.581 933 1.987 594 23% 23,0% Administradas por el sector publico 2.723 1.118 2.162 561 20,6% Aportes al ICBF 492 132 388 104 21,0% Aportes al SENA 82 Aportes a la ESAP Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos 164 45 129 35

6 30 ABRIL DE 2015 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 21.843 1.857
SECRETARIA GENERAL SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Cifras en millones de pesos RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN CDP APROPIACION SIN COMPROMETER COMPROMISOS % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO 21.843 1.857 3.609 18.234 83,5% 13.920 4.314 19,7% FUNCIONAMIENTO Impuestos y Multas 68 99,4% Adquisición de Bienes y Servicios 7.472 962 2.782 4.690 62,8% 2.750 1.940 26,0% Arrendamientos 320 45 275 86,0% 209 66 20,6% Capacitación, bienestar social y estímulos 247 73 23,0% 0,0% Compra de equipos 130 28 106 24 18,8% 15 9 6,9% Comunicaciones y transporte 889 212 472 417 46,9% 278 138 15,6% Enseres y equipos de oficina Gastos judiciales #¡DIV/0! Impresos y publicaciones 72 20 47 25 34,0% 1 0,7% Mantenimiento 2.447 4 455 1.991 81,4% 1.411 580 23,7% Materiales y suministro 972 420 502 470 48,4% 339 131 13,5% Seguros 274 30 208 75,9% Servicios públicos 767 499 268 35,0% Otros gastos por adquisición de bienes Viáticos y gastos de viajes 1.267 187 329 938 74,0% 400 538 42,5% Cuota de auditaje contranal 826 Departamentos 13.211 100,0% 10.905 2.306 17,5% Fondo de protección de justicia. Decreto 1890/99 y decreto 200/03 266

7 30 ABRIL DE 2015 SECRETARIA GENERAL SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Cifras en millones de pesos RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN CDP APROPIACION SIN COMPROMETER COMPROMISOS % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO 812 39% 1.237 0,4% FUNCIONAMIENTO 27 1.918 79.808 29% 78.690 1.117 Fondo Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana -FONSECON INVERSION 51.773 50.773 785 3.871 46.902 92% 46.782 119 0,2% Construcción y dotación establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario Yopal-Casanare 773 0% 0,0% Adquisición y adecuacion de oficinas del edificio bancol para el Ministerio del Interior 1.000 Implementac del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad - SIES de Colombia 50.000 12 3.098 93,8%

8 30 ABRIL DE 2015 OFICINA JURIDICA 8.393 2.738 2.833 5.561 66%
Cifras en millones de pesos RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN CDP APROPIACION SIN COMPROMETER COMPROMISOS % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO 8.393 2.738 2.833 5.561 66% FUNCIONAMIENTO Sentencias y Conciliaciones 2.870 2.735 135 5% Fallos Corte Interamericana de Derechos Humanos 5.523 4 98 5.426 98%

9 30 ABRIL DE 2015 OFICINA DE INFORMACION PUBLICA 2.660 857 43 91 766
SECRETARIA GENERAL OFICINA DE INFORMACION PUBLICA Cifras en millones de pesos RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN CDP APROPIACION SIN COMPROMETER COMPROMISOS % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2.660 857 43 91 766 89% 655 111 13,0% INVERSION 88% Actualización, Mejoramiento y Soporte a la Plataforma Tecnológica del MinInterior 2.250 724 90 634 546 88 12,1% Desarrollo Integral para la Gestión, la Comunicacion y Servicio Efectivo al Ciudadano en el MinInterior Nacional 410 133 99,9% 109 24 17,7%

10 Grupo de Victimas 30 ABRIL DE 2015 5.757 2.640 3.635 2.122 37% 1.514
Cifras en millones de pesos RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN CDP APROPIACION SIN COMPROMETER COMPROMISOS % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO 5.757 2.640 3.635 2.122 37% 1.514 607 11% FUNCIONAMIENTO 3.117 995 68% 19% Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 Poblacion Desplazada INVERSION 0% Fortalecimiento a la capacidad institucional de las entidades territoriales en el marco de la politica publica de victiams y del post -conflicto nacional

11 30 ABRIL DE 2015 DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL
VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS Cifras en millones de pesos DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN CDP APROPIACION SIN COMPROMETER COMPROMISOS % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO DIR DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL 16.694 16.393 635 3.486 13.208 81% 10.500 2.708 17% FUNCIONAMIENTO 8.194 21 1.518 6.675 5.080 1.595 19% Implementación ley 985/05 sobre trata de personas 2.109 279 1.830 87% 1.394 436 21% Fortalecimiento a la gestión territorial y buen gobierno local 5.663 18 1.115 4.548 80% 3.487 1.062 Apoyo comité interinstitucional de alertas tempranas CIAT sentencia t-025 de 2004. 421 3 124 297 71% 200 97 23% INVERSION 8.500 8.199 614 1.968 6.532 5.420 1.112 14% Fortalecimiento de la autonomía territorial en Colombia 4.000 3.764 512 1.111 2.889 77% 2.019 870 Fortalecimiento a las entidades territoriales y nacionales para la prevención y atención pacifica de los conflictos sociales que afectan la convivencia ciudadana en el territorio nacional 1.500 22 589 911 61% 887 24 2% Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades territoriales para la conservación y restablecimiento del orden público en el territorio nacional. 1.000 997 100% 994 0,3% Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional 2.000 1.935 77 265 1.735 90% 1.519 216 11%

12 30 ABRIL DE 2015 VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOS DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS Cifras en millones de pesos RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN CDP APROPIACION SIN COMPROMETER COMPROMISOS % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO 16.599 16.346 18 4.276 12.323 75% 5.678 6.645 41% FUNCIONAMIENTO 7.932 16 1.921 6.011 76% 1.496 4.515 57% Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 7.551 3 1.612 5.939 79% 1.435 4.504 60% Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 Poblacion Desplazada 381 12 309 72 19% 61 11 3% INVERSION 8.667 8.414 2 2.355 6.312 4.182 2.130 25% Mejoramiento de los consejos comunitarios y organizaciones de base de la población negra, afrocolombiana raizal y palenquera. Región caribe y occidental 7.317 7.064 1 1.762 5.555 3.564 1.991 28% Fortalecimiento de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para impulsar su igualdad económica, el reconocimiento a su diversidad cultural y la inclusión de la variable de enfoque diferencial región caribe y occidental 1.350 593 757 56% 617 140 10%

13 30 ABRIL DE 2015 DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS 44.225
Cifras en millones de pesos RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN CDP APROPIACION SIN COMPROMETER COMPROMISOS % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO DIR ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORÍAS 44.225 5.341 17.040 27.184 61% 17.482 9.702 22% FUNCIONAMIENTO 40.725 5,341 16.040 24.684 14.982 24% Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades indígenas, minorías y ROM 30.920 4.010 11.274 19.646 64% 11.539 8.107 26% Fortalecimiento institucional de la mesa permanente de concertación de los pueblos y organizaciones indígenas - decreto 1397 de 1996 2.645 100% 1.587 1.058 40% Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 Poblacion Desplazada 7.160 939 4.766 2.393 33% 1.857 537 7% INVERSION 3.500 1.000 2.500 71% 0% Fortalecimiento a los pueblos indígenas en la formulacion e implementacion de planes organizativos en el territorio nacional

14 30 ABRIL DE 2015 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS
VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOS DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS Cifras en millones de pesos RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN CDP APROPIACION SIN COMPROMETER COMPROMISOS % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO DIR DE DERECHOS HUMANOS 20.488 19.079 261 12.857 7.631 40% 6.316 1.315 7% FUNCIONAMIENTO 4.938 17 2.807 2.131 43% 1.449 682 14% Programa de protección a personas que se encuentran en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad por causas relacionadas con la violencia en Colombia 2.652 16 661 1.991 75% 1.335 656 25% Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 Población Desplazada 2.286 1 2.147 140 6% 114 26 1% INVERSION 15.550 14.141 245 10.017 5.499 39% 4.866 633 4% Prevención a violaciones de der humanos, promoción y protección de los derech internacional humanitario nacional os humanos y aplicación del derecho 4.300 4.114 45 1.813 2.487 61% 2.205 282 Fortalecimiento de las capacidades institucionales para restitución de derechos a la verdad y medidas de satisfacción, de victimas de desaparición identificadas, en el marco de las obligaciones del estado a nivel nacional 2.645 1.422 0% Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantías de no repetición de violaciones a los der a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional 8.605 200 5.592 3.013 35% 2.662 351

15 30 ABRIL DE 2015 DIRECCION DE CONSULTA PREVIA
VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOS DIRECCION DE CONSULTA PREVIA Cifras en millones de pesos RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN CDP APROPIACION SIN COMPROMETER COMPROMISOS % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO DIR CONSULTA PREVIA 4.879 1 1.675 3.204 66% 2.011 993 20% FUNCIONAMIENTO Fortalecimiento a la consulta previa. Convenio 169 OIT, Ley 21 de 1991, Ley 70 de 1993

16 30 ABRIL DE 2015 DIRECCIÓN PARA LA DEMOCRACIA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN CDP APROPIACION SIN COMPROMETER COMPROMISOS % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO DIR para la Democracia y la Participacion Ciudadana 1.373 100% 892 480 35% FUNCIONAMIENTO Fortalecimiento de las Asociaciones y Ligas de Consumidores