Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional.

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1 Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007

2 Índice I.Datos Generales III.Población y Trabajadores IV.Infraestructura VI.Indicadores de Prestaciones VII.FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE VIII.Indicadores de Presupuesto IX.Acuerdos de Gestión V.Indicadores Médicos II.Información Económica

3 I. Datos Generales

4 Coahuila de Zaragoza Saltillo Superficie: 151,571 kms 2 Porcentaje superficie nacional: 7.7% Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.

5 II. Información Económica

6 Información Económica Fuente: INEGI PIB $234,823,648 millones 3.4% Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita $94,511.7 Composición PIB Estatal

7 Información Económica Fuente: INEGI Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico IMSSDic 2006Mayo 2007Diferencia Permanentes446,445455,0288,583 Eventuales79,79189,0729,281 Total526,236544,10017,864 Total de Trabajadores Asegurados en el IMSS

8 Información Económica Fuente: INEGI Infraestructura y Recursos del Sector Salud

9 III. Población y Trabajadores

10 Población Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

11 Comparativo Coahuila de Zaragoza-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento Coahuila de Zaragoza 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónCoahuila de Zaragoza Mayo 07* ISSSTE Mayo07* Participación Base 1,711 69,353 2.47% 1,73869,5382.50% Confianza 355 15498 2.29% 359155662.31% Honorarios 12 1,687 0.71% 131,6200.80% Becarios 55 1,684 3.27% 551,6943.25% Residentes 01,473 0.00% 01,4990% Total 2,133 89,695 2.38% 2,16589,9172.41% * Cifras preliminares

12 Comparativo Coahuila de Zaragoza-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Población Amparada Coahuila de Zaragoza 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónCoahuila de Zaragoza Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Trabajadores56,8622,424,7732.35%56,5422,411,1432.35% Familiares de Trabajadores 173,0597,297,3972.37%172,0857,229,4402.38% Pensionados15,084578,3922.61%15,448588,6702.62% Familiares Pensionados 12,438498,3862.50%12,739507,2592.51% Total257,44310,798,9482.38%256,81410,736,5122.39% * Cifras preliminares

13 IV. Infraestructura

14 Infraestructura Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

15 Infraestructura Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

16 Comparativo Coahuila de Zaragoza-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Infraestructura Coahuila de Zaragoza 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónCoahuila de Zaragoza Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Tiendas 102513.98%102504.00% Farmacias 2992.02%2932.15% Bibliotecas 3614.92%3614.92% Centros Deportivos 1714.29%17 Centros Culturales 4745.41%4745.41% Talleres para Jubilados 31042.88%31042.88% Agencias Turissste 1382.63%1382.63% Estancias de Bienestar 31332.26%31372.26% * Cifras preliminares

17 Comparativo Coahuila de Zaragoza-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Infraestructura Médica Coahuila de Zaragoza 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónCoahuila de Zaragoza Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Hospitales Generales 1254.00%1254.00% Hospitales Regionales 0110%0110% Clínicas Hospital 4705.71%4715.63% Clínicas de Especialidad 0170%0170% Clínicas de Medicina Familiar 4874.60%4884.55% Unidades de Medicina Familiar 229052.43%229052.43% Consultorios Auxiliares 1801.25%1801.25% * Cifras preliminares

18 Comparativo Coahuila de Zaragoza-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Unidades Médicas Coahuila de Zaragoza 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónCoahuila de Zaragoza Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación 1er nivel 271,0742.51%271,0752.51% 2do nivel 51124.46%51134.42% 3er nivel 0110%0110% Total 321,1972.67%321,1992.67% * Cifras preliminares

19 V. Indicadores Médicos

20 Indicadores Médicos Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

21 Indicadores Médicos Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

22 Comparativo Coahuila de Zaragoza-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Capacidad Instalada Coahuila de Zaragoza 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónCoahuila de Zaragoza Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Consultorios 1745,6613.07%1745,6793.06% Laboratorios 82273.52%82293.49% Eq Rayos X 124112.92%124152.89% Mastógrafos 2573.51%2573.51% Ultrasonidos 51842.72%51852.69% Tomógrafos 0260%0260% Camas Censables 2136,8233.12%2136,8333.12% Camas de Tránsito 1083,4903.11%1083,5003.10% * Cifras preliminares

23 Comparativo Coahuila de Zaragoza-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Servicios Coahuila de Zaragoza 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónCoahuila de Zaragoza Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Consultas661,21421,928,2333.02%259,0519,276,9462.79% Recetas925,385.020,267,5103.34%354,751.011,469,3283.09% Medicamentos Surtidos 3,602,99263,739,0343.38%1,421,43544,319,5833.21% Egresos Hospitalarios 12,612348,6413.62%5,072143,1543.54% Actos Quirúrgicos 9,895237,8342.68%1,72285,3462.02% Partos Atendidos 1,37538,1793.58%38213,3552.86% Urgencias28,918818,6703.53%11,727349,6253.35% Defunciones Hospitalarias 37810,8903.47%1234,5622.70% * Cifras preliminares

24 Comparativo Coahuila de Zaragoza-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Recursos Humanos Coahuila de Zaragoza 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónCoahuila de Zaragoza Mayo 07 * ISSSTE Mayo 07* Participación Médicos 496 17,926 2.77% 517 18,3092.82% Enfermeras 520 20,797 2.50% 53021,0042.52% Paramédicos 107 4,648 2.30% 1104,7852.30% Administrativos 216 8,823 2.45% 2189,1512.38% Servicios Generales 205 7,430 2.76% 2107,5052.80% * Cifras preliminares

25 VI. Indicadores de Prestaciones

26 Nómina y Pensiones Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

27 Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

28 Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

29 Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

30 Comparativo Coahuila de Zaragoza-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Pensiones Coahuila de Zaragoza 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónCoahuila de Zaragoza Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Pensiones en Nómina Ordinaria 14,244 559,428 2.55% 14,601569,4622.56% Costo de Nómina Ordinaria (miles) 1,320,805.9 45,555,368 2.90% 613,482.321,006,9222.92% Pensiones en Nómina RT 840 18,964 4.43% 84719,2084.41% Costo de Nómina RT (miles) 32,017.9 701,302 4.57% 13,618.0308,2744.60% * Cifras preliminares

31 Comparativo Coahuila de Zaragoza-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Indemnizaciones Coahuila de Zaragoza 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónCoahuila de Zaragoza Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número 72 2,634 2.73% 121,0331.16% Monto (miles) 1,368.8 60,828 2.25% 393.221,6261.82% Gastos de Funeral Coahuila de Zaragoza 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónCoahuila de Zaragoza Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número 275 9,781 2.81% 1103,9882.75% Monto (miles) 5,133.3 170,794 3.01% 2,616.875,1683.47% * Cifras preliminares

32 Comparativo Coahuila de Zaragoza-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Prestamos Personales Coahuila de Zaragoza 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónCoahuila de Zaragoza Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Corto Plazo 9,063 415,477 2.18% 3,876143,3652.71% Monto Corto Plazo (miles) 111,588.7 5,179,540 2.15% 48,431.11,780,4512.72% Complementarios 1,104 76,655 1.44% 37223,0991.61% Monto Complementarios (miles) 55,760.5 3,671,606 1.52% 19,221.51,129,1781.70% Especiales 224 8,756 2.56% 923,4912.64% Monto Especiales (miles) 4,033.6 157,206 2.57% 1,661.462,5482.66% * cifras preliminares

33 Comparativo Coahuila de Zaragoza-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional EBDIS Coahuila de Zaragoza 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónCoahuila de Zaragoza Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Niños Atendidos 81132,9222.46%71928,7152.50% Niños Inscritos 64726,3032.46%69426,8992.58% Lugares Disponibles 50325,6251.96%50326,0201.93% * cifras preliminares

34 VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

35 FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

36 Comparativo Coahuila de Zaragoza-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional FOVISSSTE Coahuila de Zaragoza 2006 ISSSTE 2006ParticipaciónCoahuila de Zaragoza Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número1,32179,0471.67%20312,6181.61% Monto (miles) 429,50225,179,4971.71%57,1983,908,4481.46% SITYF Coahuila de Zaragoza 2006 ISSSTE 2006ParticipaciónCoahuila de Zaragoza Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Venta en Tiendas (miles) 172,052 7,904,242 2.18% 65,4722,894,7222.26% Venta en Farmacias (miles) 35,548 1,192,760 2.98% 12,527427,5922.93% TURISSSTE Coahuila de Zaragoza 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónCoahuila de Zaragoza Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Derechohabientes atendidos 34,6141,717,6052.02%13,281466,6582.85% Venta de Servicios (miles) 12,898.71,229,7121.05%4,399.9321,9071.37% * Cifras Preliminares

37 VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO

38 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Información Básica Mayo 2007

39 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007

40 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006

41 IX. ACUERDOS DE GESTIÓN

42 Acuerdos de Gestión. Calificaciones Coahuila de Zaragoza Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud

43 Compromisos de Gestión No.Compromisos 1.- Oportunidad y calidad de la información 1.1Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica. 1.2 Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa. 1.3Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006. 1.4 Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital. 1.5Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas. 2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva 2.1 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad. 2.2Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más. 2.3Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más. 2.4Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación. 2.5Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada. 2.6Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.

44 Compromisos de Gestión Medicina Curativa 2.7 Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada. 2.8No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel. 2.9 Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005. 2.10 Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005. 2.11Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003. 2.12 Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005. 2.13 Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel. 2.14 Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel. 2.15Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables. 2.16 Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas. 2.17Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.

45 Compromisos de Gestión 3.- Gestión Financiera 3.1 Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado. 4.- Gestión Administrativa 4.1 Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005. 4.2 Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud. 4.3 Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.