Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE GUANAJUATO Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007.

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1 Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE GUANAJUATO Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007

2 Índice I.Datos Generales III.Población y Trabajadores IV.Infraestructura VI.Indicadores de Prestaciones VII.FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE VIII.Indicadores de Presupuesto IX.Acuerdos de Gestión V.Indicadores Médicos II.Información Económica

3 I. Datos Generales

4 GUANAJUATO Superficie: 30,589 kms 2 Porcentaje superficie nacional: 1.6 % Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.

5 II. Información Económica

6 Información Económica Fuente: INEGI PIB $ 250,370,666 (Miles) 3.60 % Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita $ 50,978 Composición PIB Estatal Concepto (Miles de Pesos)200220032004 % de Participación en 2004 Total 55 712 03357 298 08660726148 100% G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y pesca 3 999 2124 026 0484127903 0.07 G.D. 2 Minería 145 233119 643102937 0.02 G.D. 3 Industria manufacturera 15 228 74615 640 27817346595 168.5 G.D. 4 Construcción 3 198 6403 700 6234015365 0.2 G.D. 5 Electricidad, gas y agua 991 4181 091 4241120108 0.3 G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles 10 196 96210 331 7111074493 1.0 G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones 6 738 6496 986 9877601435 7.1 G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler 7 377 1117 744 7138025247 1.1 G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales 8 391 0288 300 3888323935 1.0

7 Información Económica Fuente: INEGI Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico IMSSDic 2006Mayo 2007Diferencia Permanentes 486 347487 474 +1,127 Eventuales 98 555109 850 + 11,295 Total 584 902597 324 + 12,422 Total de Trabajadores Asegurados en el IMSS

8 Información Económica Fuente: INEGI Infraestructura y Recursos del Sector Salud

9 III. Población y Trabajadores

10 Población Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

11 Comparativo Guanajuato-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento Guanajuato 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuanajuato Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Base 2,09769,3533.0%2,10769,5383.9% Confianza 38115,4982.4%37315,5663.0% Honorarios 291,6871.7%271,6204.2% Becarios 851,6845.0%801,6943.6% Residentes 221,4731.4%251,4990.6% Total 2,61489,6952.9%2,61289,9172.0% * Cifras preliminares

12 Comparativo Guanajuato-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Población Amparada Guanajuato 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuanajuato Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Trabajadores91,7882,424,7733.79%91,2722,411,1433.79% Familiares de Trabajadores 243,1857,297,3973.33%241,8187,229,4403.34% Pensionados12,963578,3922.24%13,210588,6702.24% Familiares Pensionados 11,641498,3862.34%11,862507,2592.34% Total359,57710,798,9483.33%358,16210,736,5123.34% * Cifras preliminares

13 IV. Infraestructura

14 Infraestructura Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

15 Infraestructura Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

16 Comparativo Guanajuato-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Infraestructura Guanajuato 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuanajuato Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Tiendas 112514.38%112504.40% Farmacias 1991.01%1931.08% Bibliotecas 1611.64%1611.64% Centros Deportivos 1714.29%17 Centros Culturales 1741.35%1741.35% Talleres para Jubilados 51044.81%51044.81% Agencias Turissste 1382.63%1382.63% Estancias de Bienestar 51333.76%51373.76% * Cifras preliminares

17 Comparativo Guanajuato-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Infraestructura Médica Guanajuato 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuanajuato Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Hospitales Generales 25 Hospitales Regionales 1119.00%1119.00% Clínicas Hospital 3704.29%3714.23% Clínicas de Especialidad 17 Clínicas de Medicina Familiar 1871.15%1881.14% Unidades de Medicina Familiar 369053.98%369053.98% Consultorios Auxiliares 80 * Cifras preliminares

18 Comparativo Guanajuato-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Unidades Médicas GuanajuatoISSSTE 2006 ParticipaciónGuanajuato Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación 1er nivel 371,0743.49%371,0757.44% 2do nivel 31122.68%31132.65% 3er nivel 1119.00%1119.00% Total 411,1973.40%411,1993.41% * Cifras preliminares

19 V. Indicadores Médicos

20 Indicadores Médicos Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

21 Indicadores Médicos Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

22 Comparativo Guanajuato-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Capacidad Instalada Guanajuato 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuanajuato Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Consultorios 1265,6612.23%1265,6792.22% Laboratorios 42271.78%42291.75% Eq Rayos X 74111.70%74151.69% Mastógrafos 1571.79%1571.75% Ultrasonidos 31841.63%31851.61% Tomógrafos 26 Camas Censables 1426,8232.08%1426,8332.08% Camas de Tránsito 503,4901.44%503,5001.43% * Cifras preliminares

23 Comparativo Guanajuato-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Servicios Guanajuato 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuanajuato Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Consultas594,29121,928,2332.71%167,4639,276,9461.81% Recetas634,049.020,267,5102.29%237,496.011,469,3282.07% Medicamentos Surtidos 2,732,48963,739,0342.56%843,03444,319,5831.90% Egresos Hospitalarios 8,074348,6412.32%2,058143,1541.44% Actos Quirúrgicos 10,329237,8342.80%1,23085,3461.44% Partos Atendidos 97138,1792.53%20413,3551.53% Urgencias25,567818,6703.12%11,611349,6253.32% Defunciones Hospitalarias 15610,8901.43%524,5621.14% * Cifras preliminares

24 Comparativo Guanajuato-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Recursos Humanos Guanajuato 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuanajuato Mayo 2007 ISSSTE Mayo 2007 Participación Médicos40617,9262.26%40118,3092.19% Enfermeras43020,7972.07%43321,0042.06% Paramédicos684,6481.46%784,7851.63% Administrativos1918,8232.16%2019,1512.20% Servicios Generales1857,4302.49%1817,5052.41%

25 VI. Indicadores de Prestaciones

26 Nómina y Pensiones Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

27 Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

28 Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

29 Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

30 Comparativo Guanajuato-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Pensiones Guanajuato 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuanajuato Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Pensiones en Nómina Ordinaria 12,215559,4282.18%12,452569,4622.19% Costo de Nómina Ordinaria (miles) 981,510.645,555,36821.55%450,976.521,006,9222.15% Pensiones en Nómina RT 74818,9643.94%75819,2083.95% Costo de Nómina RT (miles) 23,588.9701,3023.36%9,870.9308,2743.34% * Cifras preliminares

31 Comparativo Guanajuato-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Indemnizaciones Guanajuato 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuanajuato Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número 632,6342.39%271,0332.61% Monto (miles) 1,386.560,8282.25%712.921,6263.30% Gastos de Funeral Guanajuato 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuanajuato Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número 2029,7812.07%853,9882.13% Monto (miles) 2,913.7170,7941.71%1,404.075,1681.86% * Cifras preliminares

32 Comparativo Guanajuato-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Prestamos Personales Guanajuato 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuanajuato Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Corto Plazo11,498415,4772.77%3,601143,3652.52% Monto Corto Plazo (miles) 142,499.25,179,54 0 2.75%44,323.31,780,4512.49% Complementarios1,61376,6552.10%56723,0992.45% Monto Complementarios (miles) 81,706.13,671,60 6 2.23%28,507.61,129,1782.52% Especiales1888,7562.15%593,4911.69% Monto Especiales (miles) 3,396.0157,2062.16%1.065.462,5481.70% * cifras preliminares

33 Comparativo Guanajuato-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional EBDIS Guanajuato2 006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuanajuato Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Niños Atendidos 1,11732,9223.39%87328,7153.04% Niños Inscritos 93726,3033.56%84926,8993.16% Lugares Disponibles 1,11625,6254.35%111626,0204.29% * cifras preliminares

34 VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

35 FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

36 Comparativo Guanajuato-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional FOVISSSTE Guanajuato 2006 ISSSTE 2006ParticipaciónGuanajuato Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número2,50979,0473.17%22212,6181.76% Monto (miles) 798,72425,179,4973.17%72,8633,908,4481.86% SITYF Guanajuato 2006 ISSSTE 2006ParticipaciónGuanajuato Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Venta en Tiendas (miles) 260,4107,904,2423.29%98,2042,894,7223.39% Venta en Farmacias (miles) 7,3501,192,7600.62%2,945427,5920.69% TURISSSTE Guanajuato 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuanajuato Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Derechohabientes atendidos 51,5541,717,6053.00%18,343466,6583.93% Venta de Servicios (miles) 17,622.61,229,7121.43%5,015.6321,9071.56% *Cifras Preliminares

37 VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO

38 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Información Básica Mayo 2007

39 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007

40 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Capítulo OriginalModificado Precompro misoCompromiso Por Comp robarEjercidoTotalDisponible AnualAl mesAnualAl mes Anua l Al m es Anu alAl mes AnualAl mesAnual Al me s FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD (D)$55,371,069.24 $62,241, 131.22 $0.00 $61,624, 727.72 $616,4 03.50 (G)$55,371,069.24 $62,241, 131.22 $0.00 $61,624, 727.72 $616,4 03.50 FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES (D)$5,289,437.89 $7,937,3 28.80 $0.00 $7,838,6 83.04 $98,64 5.76 (G)$5,289,437.89 $7,937,3 28.80 $0.00 $7,838,6 83.04 $98,64 5.76 FONDO (5) PENSIONES (D)$134,200.00 $94,453. 52 $0.00 $94,453. 52 $0.00 (G)$134,200.00 $94,453. 52 $0.00 $94,453. 52 $0.00 FONDO (6) PRÉSTAMOS PERSONALES (D)$472,320.80 $516,40 4.27 $0.00 $516,40 4.27 $0.00 (G)$472,320.80 $516,40 4.27 $0.00 $516,40 4.27 $0.00 FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL (D)$11,567,809.75 $26,104, 467.84 $0.00 $26,023, 756.60 $80,71 1.24 (G)$11,567,809.75 $26,104, 467.84 $0.00 $26,023, 756.60 $80,71 1.24 GRAN TOTAL: $72,834,837.68 $96,893, 785.65 $0.00 $96,098, 025.15 $795,7 60.50 REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006

41 IX. ACUERDOS DE GESTIÓN

42 Acuerdos de Gestión. Calificaciones Guanajuato Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud

43 Compromisos de Gestión No.Compromisos 1.- Oportunidad y calidad de la información 1.1Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica. 1.2 Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa. 1.3Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006. 1.4 Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital. 1.5Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas. 2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva 2.1 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad. 2.2Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más. 2.3Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más. 2.4Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación. 2.5Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada. 2.6Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.

44 Compromisos de Gestión Medicina Curativa 2.7 Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada. 2.8No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel. 2.9 Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005. 2.10 Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005. 2.11Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003. 2.12 Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005. 2.13 Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel. 2.14 Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel. 2.15Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables. 2.16 Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas. 2.17Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.

45 Compromisos de Gestión 3.- Gestión Financiera 3.1Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado. 4.- Gestión Administrativa 4.1 Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005. 4.2Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud. 4.3 Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.