Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Comité Directivo Bogotá, Marzo 23 de 2010 Dirección Planeación y Procesos Estratégicos.

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1 Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Comité Directivo Bogotá, Marzo 23 de 2010 Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

2 ORDEN DEL DÍA 1. Presentación Resultados Encuesta Bienal de Culturas (Observatorio de Cultura). 2. Análisis Cumplimiento de Metas (Dirección de Planeación) 3. Balance Rendición de Cuentas e Informes a Organismos de Control (Dirección de Planeación) 4. Plan de Acción 2010 del Sistema Integrado de Gestión (Dirección de Planeación) 5. Elección Representantes de ÉTICA (Dirección de Planeación) 6. PROPOSICIONES Y VARIOS.

3 2. Análisis Cumplimieno de Metas (Dirección de Planeación) a. Ejecución de la SCRD y por Dirección Responsable de Proyecto Financiera 19 de Marzo 2010 Física Febrero 2010 b. Ejecución de Reservas 19 de Marzo de 2010 c. Metas Plan de Desarrollo en Riesgo 3. Balance Rendición de Cuentas e Informes a Organismos de Control (Dirección de Planeación) 4. Plan de Acción 2010 del Sistema Integrado de Gestión (Dirección de Planeación) 5. Elección Representantes de ÉTICA (Dirección de Planeación) TEMAS A TRATAR POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

4 6. Análisis Cumplimiento de Metas (Dirección de Planeación) SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Bogotá, Marzo 23 de 2009 Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

5 a. Avance Ejecución Financiera (19 de Marzo 2010) SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Bogotá, Marzo 23 de 2009 Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

6 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE, A MARZO 19 DE 2010 Millones Incluye, Funcionamiento, Inversión y Reservas 55,7% 6,4%

7 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE, A MARZO 19 DE 2010 Millones Incluye, Reservas

8 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN SECRETARIA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE A MARZO 19 DE 2010. Millones

9 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, DIRECCIÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO MARZO 19 DE 2010 Millones

10 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECCIÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO A FEBRERO DE 2010 Bogotá Viva Proyecto “470” Bogotá Espacio de Vida Proyecto ”472” Ahora Decidimos Juntos Proyecto “470” y “646” Bogotá sociedad del conocimiento “Planetario” Proyecto “486”

11 AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECCIÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO A FEBRERO DE 2010

12 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN, MARZO 19 DE 2010 Millones

13 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA, MARZO 19 DE 2010 Millones

14 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERAY FÍSICA INVERSIÓN DIRECCIÓN REGULACIÓN Y CONTROL, MARZO 19 DE 2010 Millones.

15 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTOS DE INVERSIÓN OBSERVATORIOS DE CULTURAS, MARZO 19 DE 2010. Millones

16 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA DE INVERSIÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROCESOS ESTRATÉGICOS, MARZO 19 DE 2010 Millones

17 AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA PROYECTO DE INVERSIÓN OFICINA DIRECCIÓN DE CULTURAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, MARZO 19 DE 2010 Millones

18 b. Ejecución de Reservas 19 de marzo 2010, SCRD

19 Ejecución de Reservas 2010

20 b. Metas Plan de Desarrollo en Bajo Cumplimiento y en Riesgo

21 META PLAN DE DESARROLLO Meta: 2.000 Apoyar 2.000 iniciativas mediante estímulos, apoyos concertados, alianzas estratégicas y asistencia técnica entre otros, para proyectos en formación, investigación, creación y circulación artística DIAGNÓSTICO: La FGAA presenta una ejecución por debajo del 40% de su programación para el cuatrienio, aunque ha logrado un cumplimiento del 200% y 113% en las vigencias 2008 y 2009 respectivamente. ACCIÓN: - La Dirección de Planeación, acordó con las entidades, en mesa de trabajo 15 de marzo de 2010, se mantiene la programación actual de las metas, para lo cual la OFB, la FGAA y la SCRD presentaran justificación de la sobre ejecución la meta en los años 2010, 2011 y 2012, en el SEGPLAN. -La SDP confirma que la fecha de corte de las metas plan de desarrollo al cierre de la administración es Junio 30 de 2012, para lo cual cada entidad reprogramará ajustandolos a 30 de junio de 2012.

22 METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGO Meta: 600 Apoyar 600 iniciativas y proyectos culturales de grupos y comunidades étnicas y campesinas, de mujeres, de poblaciones y de sectores rurales y sociales que apunten al reconocimiento y la valoración de las identidades, el respeto a la diferencia y la promoción de relaciones interculturales del Distrito Capital. DIAGNÓSTICO: Déficit 6 apoyos ACCIÓN: La DACP y la Dirección de Planeación realizó mesa de trabajo con el IDPC el 9 de marzo, acordando cumplir La SCRD programará 5 apoyos mas El IDPC programará 1 apoyo Se espera que realicen la programación en los documentos de formulación de proyectos respectivos.

23 METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGO Meta: 566.000 Alcanzar 566.000 participantes en actividades de visibilización de grupos y comunidades étnicas y campesinas, de mujeres, de poblaciones y de sectores rurales y sociales DIAGNÓSTICO: Déficit 74.000 participantes. ACCIÓN: - Revisar línea de base en la construcción de la meta. Responsables : Dirección de Planeación y el Observatorio - La SDP emitió concepto favorable para vincular como gestión participantes resultantes de la meta “Apoyar 2000 iniciativas “ y ”Alcanzar 3.520.000 participantes”. - La OFB definirá programación para aportar al cumplimiento de la meta a través del Sector Social Hip Hop

24 METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGO Meta: 40 Implementar 40 acciones del plan de acción de la Política Pública para los sectores LGBT DIAGNÓSTICO: La SCRD y el sector NO tiene programada esta meta ACCIÓN: Se realizó reunión con las entidades adscritas y el Coordinador de Programa “Bogotá Respeta la Diversidad” al que integra la meta y se definió el aporte que cada entidad realizará a esta meta de Plan de Desarrollo y se definió la metodología del Reporte al Coordinador Gerardo Camacho López, Director de Equidad y Políticas Poblacionales de la Secretaría de Planeación Distrital. También se definió que los avances de la meta se reportan en un informe cada 3 meses por fuera del SEGPLAN ya que ningún proyecto del Sector esta clasificado en el programa “Bogotá Respeta la Diversidad”

25 METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGO Meta: 17 equipamientos Construir 17 equipamientos de cultura, deporte y recreación “Parque Bicentenario” DIAGNÓSTICO: La SCRD tiene a su cargo la construcción de 3 equipamientos culturales y el IDRD construirá 14 equipamientos recreativos y deportivos más el compromiso de la alcaldía “Parque Bicentenario” Los avances de la SCRD del 15% se basan en un convenio con FONADE para la administración y gerencia del proyecto en la construcción de los tres escenarios y se definieron los predios en donde se realizará la construcción. Para este proyecto se tienen asignados recursos por $21,000 millones los cuales fueron comprometidos desde la vigencia 2009 hasta la vigencia 2011 (Vigencias Futuras). Por ser Bienes de Interés Cultural en sus diseños se requiere alto grado de especificación técnica y por tal razón la fase de licencias, diseños y prefactibilidad cubren gran parte del cronograma de la construcción

26 METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGO Meta: 17 equipamientos Construir 17 equipamientos de cultura, deporte y recreación IDRD Programación Vigencia 2009: 6 escenarios recreativos y deportivos % Cumplimiento: 50% (3) - Dos de Deporte Extremo: Fontanar del Río -localidad de Suba y Madelena - localidad Ciudad Bolívar. - Un Parque Zonal: San José de Bavaria - localidad de Suba IDRD Programación Vigencia 2010: 6 escenarios recreativos y deportivos -Tres de la vigencia 2009: 2 de deporte extremo en las localidades de Engativa y Fontibón y un Parque Zonal Villa Mayor - localidad Antonio Nariño - Tres de la Vigencia 2010: el Parque la Tingua - Localidad de Bosa, Fontanar del Río de la Localidad de Suba y el Parque de Bicentenario - Localidad de Santafé. Alerta de Cumplimiento : Alerta de Cumplimiento : El parque de Bicentenario programado para el 2010 se encuentra en la etapa de estudios y diseños por parte del IDU vigencia 2012 Los equipamientos programados para la vigencia 2012 están directamente relacionados con el recaudo de la fase II de valorización.

27 METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGO Meta: 24 Reforzar estructuralmente, adecuar o diversificar 24 equipamientos deportivos y culturales COMPROMISO: Pendiente por definir el reforzamiento estructural de tres (3) equipamientos. 1 IDRD y 2 SCRD Solicitar a SDP la incorporación a esta meta, la adecuación de la sede de la Fundación Gilberto Alazate Avandaño que realiza la misma

28 METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGO ACCIÓN: El IDRD solicitará reprogramación de la meta, pasar de una programación de reforzar 17 a 16 equipamientos, por recorte presupuestal vigencia 2010. La SCRD, en coordinación con las Direcciones de Corporativa y Planeación definirá programación de los 2 equipamientos restantes. La Dirección de Planeación realizó mesa de trabajo con el IDPC, 8 de marzo de 2010, confirmando reforzamiento de 5 bienes de interés cultural: Teatro Jorge Eliecer Gaitán, La Casona de Media Torta, El Planetario de Bogotá, la Sede de la FGAA y el Teatro Otto de Greiff. Alerta de Cumplimiento: IDPC manifiesta alerta por Déficit Presupuestal en el cumplimiento Reforzamiento Sede FGAA y Metas Plan Desarrollo 2011 y 2012 por desface en la planeación estudios técnicos y mayor valor invertido por el IDPC en el reforzamiento del Teatro Jorge Eliecer Gaitán ( +/- $3.974 Millones ) vs. programado ($700 millones) y del Planetario Distrital ( red de Incendios e Iluminación).

29 METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGO Meta: 200 Caracterizar cartográfica y etnográficamente 200 unidades de paisaje cultural para la valoración y salvaguarda de los usos culturales y de los patrimonios inmateriales, y protección de los patrimonios materiales y arqueológicos asentados en el territorio DIAGNÓSTICO: Existe metodología definida para definir paisaje cultural ACCIÓN: La DACP realizó mesa de trabajo con el IDPC, 9 de marzo de 2010, se presentó metodología y el IDPC definirá reprogramación de la meta.

30 METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGO Meta: celebración del Bicentenario Realizar acciones y organizar actividades para la celebración del Bicentenario DIAGNÓSTICO: La SCRD y el sector NO tiene programada esta meta ACCIÓN: -Las entidades adscritas y vinculada informarán a la SCRD aciones programadas 2010 en el marco de la celebración del bicentenario. - Definir con la Dirección de Regulación y Control “ Proy. Amor por Bogotá” la programación de la meta 2010 - Reunión con el Coordinador del Programa “ Amor por Bogotá” para definir la operatividad del reporte de la gestión del sector frente a esta meta.

31 METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGO Meta: Escenario Multipropósito ( IDRD) Construir un Escenario Multipropósito ( IDRD) ANTECEDENTES: En la vigencia 2009 se invirtieron $500 millones en los estudios de obra para la adecuación de la plazoleta de eventos del área central del Parque Metropolitano Simón Bolívar. ACCIÓN: En la vigencia 2010 se tienen presupuestados $2.500 millones para la contratación de las obras de adecuación requeridas en la plazoleta de eventos del área central del Parque Metropolitano Simón Bolívar. La entrega se proyecta para finales de la vigencia 2011.

32 METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGO Meta: Palacio San Francisco Adecuar el Palacio San Francisco como Instituto de las Artes para la Región Capital ANTECEDENTES: El pleito Jurídico entre la Gobernación de Cundinamarca y la U. del Rosario se solucionó. ACCIÓN: La SCRD, a través del Despacho está trabajando de manera coordinada con la Gobernación de Cundinamarca para analizar la viabilidad de si es el Palacio San Francisco el escenario para el Instituto de las Artes. ALERTA DE CUMPLIMIENTO : Los costos estimados por el IDPC para el reforzamiento estructural del Palacio, sobrepasan todo presupuesto. El Palacio tiene un área aprox. de 10.000 metros cuadrados, se proyecta $2.000 millones en estudios técnicos para el reforzamiento y un total aprox. de $22.000 millones para el reforzamiento como tal del inmueble.

33 METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGO Metas: 300 Vincular 300 organizaciones de los campos deportivo y recreativo a procesos de participación del sector. ACCIÓN: La DCRD, a través de la gestión realizada en el cumplimiento de la Política Pública establecerá las organizaciones vinculadas y definirá programación 2010 – 2012. Reunión con el Coordinador del Programa “Ahora decidimos juntos” para definir la operatividad del reporte de la gestión del sector frente a esta meta.

34 METAS PLAN DE DESARROLLO EN RIESGO Meta: Instituto de las Artes Crear y Organizar el Instituto de las Artes ANTECEDENTES: En la vigencia 2009 la SCRD avanzó: - Estudio preliminar del sector (caracterización gestionaria y jurídica de entidades del sector administrativo). - Preparación del proyecto de acuerdo y exposición de motivos para la creación del Instituto Distrital de las Artes y propuesta de la estructura orgánica. - Trámite ante el Concejo de Bogotá. ACCIÓN: Seguimiento a la decisión del Concejo de Bogotá para definir el cumplimiento de la meta en el periodo de administración. ALERTA DE CUMPLIMIENTO La Comisión Segunda de Gobierno decidió aplazar la discusión del Acuerdo en la vigencia 2009 y retomar el tema en las sesiones de mayo de 2010.

35 7. Balance Rendición de Cuentas e Informes a Organismos de Control (Dirección de Planeación) SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Bogotá, Marzo 11 de 2009 Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

36 INFORMES 1.Indicadores de Gestión 1.Plan Estratégico 1.Informe Avance Sobre Ejecución de Plan Indicativo de Gestión 1.Informe sobre Plan de Desarrollo 1.Informe de Gestión y Resultados 1.Informe del Balance Social 1.Informe Gestión Ambiental Interna 1.Información Gestión Ambiental 1.Informe de Rendición de Cuentas

37 BALANCE

38 CONCLUSION BALANCE

39 9. Plan de Acción 2010 del Sistema Integrado de Gestión (Dirección de Planeación) SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Bogotá, Marzo 11 de 2009 Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

40 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2010

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49 10. Elección Representantes de ÉTICA (Dirección de Planeación) SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Bogotá, Marzo 16 de 2009 Dirección Planeación y Procesos Estratégicos

50 Según Decreto Distrital 489 de 2009, se crea la Comisión Intersectorial de Gestión Ética del Distrito Capital ARTICULO 2 Integración: Alcalde Mayor de Bogotá o su delegado (Director Distrital de Desarrollo Institucional) Representante del nivel directivo de cada uno de los sectores administrativos Representante del nivel directivo del sector de localidades Representante de los gestores de ética Representante de los hospitales distritales Por que un representante?

51 GRACIAS