Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE GUERRERO Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007.

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1 Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE GUERRERO Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007

2 Índice I.Datos Generales III.Población y Trabajadores IV.Infraestructura VI.Indicadores de Prestaciones VII.FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE VIII.Indicadores de Presupuesto IX.Acuerdos de Gestión V.Indicadores Médicos II.Información Económica

3 I. Datos Generales

4 GUERRERO Superficie:63,794 kms 2 Porcentaje superficie nacional: 3.2 % Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO. Chilpancingo

5 II. Información Económica

6 Información Económica Fuente: INEGI PIB $ 117,247,624 (Miles) 1.68 % Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita $ 37,138 Composición PIB Estatal Concepto (Miles de Pesos)200220032004 % de Participación en 2004 Total 24 098 32724 327 4262501900 100% G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y pesca 2 296 3322 637 7392585522 1.0 G.D. 2 Minería 99 39499 71295914 0.04 G.D. 3 Industria manufacturera 1 273 7991 284 4851269425 0.5 G.D. 4 Construcción 855 039814 249811261 0.3 G.D. 5 Electricidad, gas y agua 1 518 4671 472 0151464582 0.6 G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles 5 899 4105 736 6905973483 2.4 G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones 2 890 3663 153 5733446166 1.4 G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler 4 177 9754 141 7764348189 1.7 G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales 5 292 9215 172 8285257971 2.1

7 Información Económica Fuente: INEGI Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico IMSSDic 2006Mayo 2007Diferencia Permanentes102,579100,291+2,733 Eventuales51,73954,792+ 8,501 Total154,318155,083+ 5,234 Total de Trabajadores Asegurados en el IMSS

8 Información Económica Fuente: INEGI Infraestructura y Recursos del Sector Salud

9 III. Población y Trabajadores

10 Población Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

11 Comparativo GUERRERO-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento Guerrero 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuerrero Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Base 2,10469,3533.0%2,14269,5383.0% Confianza 40715,4982.6%40715,5662.6% Honorarios 261,6871.5%251,6201.5% Becarios 561,6843.3%561,6943.3% Residentes 1,4731,499 Total 2,59389,6952.8%2,63089,9172.9% * Cifras preliminares

12 Comparativo GUERRERO-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Población Amparada Guerrero 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuerrero Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Trabajadores94,8462,424,7733.91%94,3132,411,1433.91% Familiares de Trabajadores 318,4777,297,3974.36%316,6877,229,4404.38% Pensionados12,668578,3922.19%13,080588,6702.22% Familiares Pensionados 10,901498,3862.19%11,256507,2592.22% Total436,89210,798,9484.05%435,33610,736,5124.05% * Cifras preliminares

13 IV. Infraestructura

14 Infraestructura Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

15 Infraestructura Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

16 Comparativo GUERRERO-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Infraestructura Guerrero 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuerrero Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Tiendas 122514.78%122504.80% Farmacias 139913.13%139319.98% Bibliotecas 1611.64%1611.64% Centros Deportivos 77 Centros Culturales 1741.35%1741.35% Talleres para Jubilados 41043.85%41043.85% Agencias Turissste 1382.63%1382.63% Estancias de Bienestar 21331.50%21371.50% * Cifras preliminares

17 Comparativo GUERRERO-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Infraestructura Médica Guerrero 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuerrero Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Hospitales Generales 1254.00%1254.00% Hospitales Regionales 11 Clínicas Hospital 2702.86%2712.82% Clínicas de Especialidad 41723.53%41723.53% Clínicas de Medicina Familiar 1871.19%1881.14% Unidades de Medicina Familiar 429054.64%429054.64% Consultorios Auxiliares 80 * Cifras preliminares

18 Comparativo GUERRERO-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Unidades Médicas Guerrero 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuerrero Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación 1er nivel 431,0744.00%431,0754.00% 2do nivel 71126.25%71136.19% 3er nivel 11 Total 501,1974.18%501,1994.17% * Cifras preliminares

19 V. Indicadores Médicos

20 Indicadores Médicos Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

21 Indicadores Médicos Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

22 Comparativo Guerrero-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Capacidad Instalada Guerrero 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuerrero Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Consultorios 1885,6613.32%1265,6792.22% Laboratorios 72273.08%42291.75% Eq Rayos X 144113.41%74151.69% Mastógrafos 2573.51%1571.75% Ultrasonidos 41842.17%31851.61% Tomógrafos 26 Camas Censables 1766,8232.58%1426,8332.08% Camas de Tránsito 1243,4903.57%503,5001.43% * Cifras preliminares

23 Comparativo GUERRERO-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Servicios Guerrero 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuerrero Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Consultas777,97921,928,2333.55%233,3489,276,9462.52% Recetas935,014.020,267,5103.37%279,860.011,469,3282.44% Medicamentos Surtidos 3,675,07463,739,0343.44%1,225,15244,319,5832.76% Egresos Hospitalarios 9,469348,6412.72%3,882143,1542.71% Actos Quirúrgicos 8,724237,8342.37%2,02385,3462.37% Partos Atendidos 1,92538,1795.01%54613,3554.09% Urgencias28,938818,6703.53%7,211349,6252.06% Defunciones Hospitalarias 21210,8901.95%864,5621.89% * Cifras preliminares

24 Comparativo GUERRERO-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Recursos Humanos Guerrero 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuerrero Mayo 2007 ISSSTE Mayo 2007 Participación Médicos49717,9262.77%49718,3092.71% Enfermeras67920,7973.26%71021,0043.38% Paramédicos1284,6482.70%1284,7852.68% Administrativos2588,8232.92%2769,1513.02% Servicios Generales1987,4302.66%1977,5052.62%

25 VI. Indicadores de Prestaciones

26 Nómina y Pensiones Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

27 Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

28 Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

29 Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

30 Comparativo Guerrero-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Pensiones Guerrero 2006ISSSTE 2006 ParticipaciónGuerrero Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Pensiones en Nómina Ordinaria 12,390559,4282.21%12,793569,4622.25% Costo de Nómina Ordinaria (miles) 1,014,108.745,555,36822.26%470,498.121,006,9222.24% Pensiones en Nómina RT 27818,9641.47%28719,2081.49% Costo de Nómina RT (miles) 14,231.3701,3022.04%6,040.1308,2742.04% * Cifras preliminares

31 Comparativo GUERRERO-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Indemnizaciones Guerrero 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuerrero Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número432,6341.63%111,0331.06% Monto (miles) 1,472.060,8282.42%373.921,6261.73% Gastos de Funeral Guerrero 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuerrero Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número1839,7811.87%1043,9882.60% Monto (miles) 2,423.6170,7942.00%2,005.475,1682.66% * Cifras preliminares

32 Comparativo GUERRERO-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Prestamos Personales Guerrero 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuerrero Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Corto Plazo11,120415,4772.68%3,115143,3652.18% Monto Corto Plazo (miles) 140,319.05,179,5402.71%39,097.21,780,4512.20% Complementarios2,04176,6552.66%53423,0992.31% Monto Complementarios (miles) 106,876.13,671,6062.91%30,168.81,129,1782.67% Especiales1748,7561.99%783,4912.23% Monto Especiales (miles) 3,060.0157,2061.95%1,351.262,5482.16% * cifras preliminares

33 Comparativo GUERRERO-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional EBDIS Guerrero 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuerrero Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Niños Atendidos 84232,9222.56%72028,7152.51% Niños Inscritos 67326,3032.56%68526,8992.55% Lugares Disponibles 61125,6252.38%61126,0202.35% * cifras preliminares

34 VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

35 FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

36 Comparativo GUERRERO-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional FOVISSSTE Guerrero 2006ISSSTE 2006ParticipaciónGuerrero Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número2,13079,0472.69%36212,6182.87% Monto (miles) 703,18025,179,4972.79%118,8893,908,4483.04% SITYF Guerrero 2006ISSSTE 2006ParticipaciónGuerrero Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Venta en Tiendas (miles) 344,0927,904,2424.35%132,7172,894,7224.58% Venta en Farmacias (miles) 139,3731,192,76011.68%5,078427,59211.71% TURISSSTE Guerrero 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónGuerrero Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Derechohabientes atendidos 80,8151,717,6050.71%21,420466,6584.59% Venta de Servicios (miles) 17,518.41,229,7121.42%5,194.6321,9071.61% *Cifras Preliminares

37 VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO

38 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Información Básica Mayo 2007

39 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007

40 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Capítulo OriginalModificado Precompr omisoCompromiso Por Com probarEjercidoTotalDisponible AnualAl mesAnualAl mes Anua l Al m es Anu alAl mes AnualAl mesAnualAl mes FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD (D)$79,985,633.99 $100,29 3,408.96 $0.00 $98,602, 103.42 $1,691, 305.54 (G)$79,985,633.99 $100,29 3,408.96 $0.00 $98,602, 103.42 $1,691, 305.54 FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES (D)$4,075,401.28 $8,203,4 35.10 $0.00 $8,203,4 35.10 $0.00 (G)$4,075,401.28 $8,203,4 35.10 $0.00 $8,203,4 35.10 $0.00 FONDO (5) PENSIONES (D)$589,926.27 $63,648. 94 $0.00 $63,648. 94 $0.00 (G)$589,926.27 $63,648. 94 $0.00 $63,648. 94 $0.00 FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL (D)$25,821,789.46 $21,039, 623.15 $0.00 $21,039, 623.15 $0.00 (G)$25,821,789.46 $21,039, 623.15 $0.00 $21,039, 623.15 $0.00 GRAN TOTAL: $110,472,751.00 $129,60 0,116.15 $0.00 $127,90 8,810.61 $1,691, 305.54 REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2007

41 IX. ACUERDOS DE GESTIÓN

42 Acuerdos de Gestión. Calificaciones Guerrero Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud

43 Compromisos de Gestión No.Compromisos 1.- Oportunidad y calidad de la información 1.1Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica. 1.2 Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa. 1.3Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006. 1.4 Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital. 1.5Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas. 2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva 2.1 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad. 2.2Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más. 2.3Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más. 2.4Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación. 2.5Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada. 2.6Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.

44 Compromisos de Gestión Medicina Curativa 2.7 Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada. 2.8No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel. 2.9 Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005. 2.10 Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005. 2.11Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003. 2.12 Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005. 2.13 Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel. 2.14 Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel. 2.15Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables. 2.16 Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas. 2.17Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.

45 Compromisos de Gestión 3.- Gestión Financiera 3.1Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado. 4.- Gestión Administrativa 4.1 Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005. 4.2Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud. 4.3 Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.