Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE DURANGO Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007.

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1 Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE DURANGO Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007

2 Índice I.Datos Generales III.Población y Trabajadores IV.Infraestructura VI.Indicadores de Prestaciones VII.FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE VIII.Indicadores de Presupuesto IX.Acuerdos de Gestión V.Indicadores Médicos II.Información Económica

3 I. Datos Generales

4 DURANGO Superficie: 119,648 kms 2 Porcentaje superficie nacional: 6.1 % Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO. Durango2004 Población 1,516,900 % de la Población Nacional1.5% Producto Interno Bruto (miles de pesos) 92,406,118 Aportación al PIB Nacional1.3% PIB per Cápita (pesos) 60,917.7 PIB per Cápita Pesos, Nacional 67,610.9 Escolaridad Promedio (años, 2005) 8 Empleo formal IMSS, 2005 167,134.00 Empleo formal IMSS, Nacional 2005 13,184,863 Aportación al Empleo IMSS1.3% Mortalidad Infantil* (2005) 17.9

5 II. Información Económica

6 Información Económica Fuente: INEGI PIB $ 92,406,118 (Miles) 1.33 % Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita $ 93,681 Composición PIB Estatal Concepto (Miles de Pesos)200220032004 % de Participación en 2004 Total 18 911 4012006958821367519 100% G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y pesca 292747534921903860110.018 G.D. 2 Minería 5802285242175080540.024 G.D. 3 Industria manufacturera 3 5504966218233 9089140.183 G.D. 4 Construcción 61923681 8207380760.035 G.D. 5 Electricidad, gas y agua 3750693302933279440.015 G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles 3 3681153 57127238299910.179 G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones 1 77 6421 9585482118138 0.099 G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler 2 5163842 5516742852975 0.134 G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales 3 4372823 4435653502479 0.164

7 Información Económica Fuente: INEGI Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico IMSSDic 2006Mayo 2007Diferencia Permanentes146,047148,780+2,733 Eventuales20,09028,591+ 8,501 Total172,137177,371+ 5,234 Total de Trabajadores Asegurados en el IMSS

8 Información Económica Fuente: INEGI Infraestructura y Recursos del Sector Salud

9 III. Población y Trabajadores

10 Población Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

11 Comparativo Durango-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento Durango 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónDurango Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Base 1,33269,3531.9%1,33469,53833.9% Confianza 33315,4982.1%34315,5662.2% Honorarios 901,6875.3%921,6205.6% Becarios 411,6842.4%511,6943.0% Residentes 1,4731,499 Total 1,79689,6952.0%1,82089,9172.0% * Cifras preliminares

12 Comparativo Durango-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Población Amparada Durango 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónDurango Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Trabajadores57,1672,424,7732.36%56,8462,411,1432.36% Familiares de Trabajadores 208,5567,297,3972.86%207,3847,229,4402.87% Pensionados9,731578,3921.68%9,928588,6701.69% Familiares Pensionados 7,822498,3861.57%7,980507,2591.57% Total283,27610,798,9482.62%282,13810,736,5122.63% * Cifras preliminares

13 IV. Infraestructura

14 Infraestructura Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

15 Infraestructura Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

16 Comparativo Durango-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Infraestructura Durango 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónDurango Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Tiendas 12512.79%72502.80% Farmacias 2992.02%2932.15% Bibliotecas 2613.28%2613.28% Centros Deportivos 1714.29%17 Centros Culturales 2742.70%2742.70% Talleres para Jubilados 21041.92%21041.92% Agencias Turissste 1382.63%1382.63% Estancias de Bienestar 31332.26%31372.26% * Cifras preliminares

17 Comparativo Durango-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Infraestructura Médica Durango 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónDurango Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Hospitales Generales 1254.00%1254.00% Hospitales Regionales 11 Clínicas Hospital 1701.43%1711.41% Clínicas de Especialidad 17 Clínicas de Medicina Familiar 2872.30%2882.27% Unidades de Medicina Familiar 389054.20%389054.20% Consultorios Auxiliares 80 * Cifras preliminares

18 Comparativo Durango-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Unidades Médicas Durango 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónDurango Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación 1er nivel 401,0743.72%401,0753.72% 2do nivel 21121.79%21131.77% 3er nivel 11 Total 421,1973.51%421,1993.50% * Cifras preliminares

19 V. Indicadores Médicos

20 Indicadores Médicos Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

21 Indicadores Médicos Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

22 Comparativo Durango-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Capacidad Instalada Durango 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónDurango Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Consultorios 1225,6612.16%1225,6792.15% Laboratorios 42271.76%42291.75% Eq Rayos X 124112.92%124152.89% Mastógrafos 2573.51%2573.51% Ultrasonidos 51842.72%51852.69% Tomógrafos 1263.85%1263.85% Camas Censables 1696,8232.48%1696,8333.34% Camas de Tránsito 1013,4902.91%1013,5003.07% * Cifras preliminares

23 Comparativo Durango-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Servicios Durango 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónDurango Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Consultas578,16021,928,2332.54%243,1739,276,9462.62% Recetas843,771.020,267,5103.09%355,815.011,469,3283.10% Medicamentos Surtidos 3,618,65263,739,0343.39%1,321,26644,319,5832.98% Egresos Hospitalarios 10,540348,6413.02%3,806143,1542.66% Actos Quirúrgicos 8,876237,8342.41%2,11785,3462.48% Partos Atendidos 1,29638,1793.38%42213,3553.16% Urgencias16,149818,6701.97%6,419349,6251.84% Defunciones Hospitalarias 30010,8902.75%1214,5622.65% * Cifras preliminares

24 Comparativo Durango-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Recursos Humanos Durango 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónDurango Mayo 2007 ISSSTE Mayo 2007 Participación Médicos33717,9261.88%36218,3091.98% Enfermeras41720,7972.01%43021,0042.05% Paramédicos754,6481.61%784,7851.57% Administrativos1148,8231.29%2019,1511.33% Servicios Generales1207,4301.62%1177,5051.56%

25 VI. Indicadores de Prestaciones

26 Nómina y Pensiones Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

27 Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

28 Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

29 Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

30 Comparativo Durango-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Pensiones Durango 2006 ISSSTE 2006 Participación Durango Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Pensiones en Nómina Ordinaria 9,311559,4281.68%9,503569,4621.67% Costo de Nómina Ordinaria (miles) 785,46445,555,36817.24%364,894.021,006,9221.74% Pensiones en Nómina RT 42018,9642.21%42519,2082.21% Costo de Nómina RT (miles) 14,138701,3022.02%5,931.2308,2742.01% * Cifras preliminares

31 Comparativo Durango-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Indemnizaciones Durango 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónDurango Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número432,6341.83%111,0331.06% Monto (miles) 883.260,8281.45%304.521,6261.41% Gastos de Funeral Durango 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónDurango Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número1399,7811.42%423,9881.05% Monto (miles) 2,569170,7941.50%827.075,1681.10% * Cifras preliminares

32 Comparativo Durango-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Prestamos Personales Durango 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónDurango Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Corto Plazo89,939415,4772.39%3,668143,3652.56% Monto Corto Plazo (miles) 122,011.75,179,5402.36%44,843.81,780,4512.52% Complementarios1,37176,6551.79%40823,0991.77% Monto Complementarios (miles) 66,325.13,671,6061.81%19,571.61,129,1781.73% Especiales1918,7562.18%783,4912.23% Monto Especiales (miles) 3,442.6157,2062.19%1,402.462,5482.24% * cifras preliminares

33 Comparativo Durango-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional EBDIS Durango 2006ISSSTE 2006 ParticipaciónDurango Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Niños Atendidos 95632,9222.90%1,06128,7153.69% Niños Inscritos 81626,3033.10%74426,8992.77% Lugares Disponibles 52225,6252.04%52226,0202.01% * cifras preliminares

34 VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

35 FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

36 Comparativo Durango-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional FOVISSSTE Durango 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónDurango Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número1,19779,0471.51%16412,6181.30% Monto (miles) 379,20525,179,4971.51%48,0423,908,4481.23% SITYF Durango 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónDurango Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Venta en Tiendas (miles) 248,0097,904,2423.14%95,0292,894,7223.28% Venta en Farmacias (miles) 26,8271,192,7602.25%9,370427,5922.19% TURISSSTE Durango 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónDurango Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Derechohabientes atendidos 18,6961,717,6051.09%4,539466,6580.97% Venta de Servicios (miles) 9,500.41,229,7120.77%3,317.4321,9071.03% *Cifras Preliminares

37 VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO

38 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Mayo 2007

39 Presupuesto ) Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Mayo 2007

40 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Capítulo OriginalModificado Precompr omisoCompromiso Por Comp robarEjercidoTotalDisponible AnualAl mesAnualAl mes Anua l Al m es Anu alAl mes AnualAl mesAnual Al me s FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD (D)$80,893,161.99 $103,78 2,167.98 $0.00 $103,40 4,082.51 $378,0 85.47 (G)$80,893,161.99 $103,78 2,167.98 $0.00 $103,40 4,082.51 $378,0 85.47 FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES (D)$5,270,480.05 $10,170, 261.52 $0.00 $9,918,7 51.24 $251,5 10.28 (G)$5,270,480.05 $10,170, 261.52 $0.00 $9,918,7 51.24 $251,5 10.28 FONDO (6) PRÉSTAMOS PERSONALES (D)$390,820.00 $287,42 8.35 $0.00 $287,42 8.35 $0.00 (G)$390,820.00 $287,42 8.35 $0.00 $287,42 8.35 $0.00 FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL (D)$7,890,067.00 $9,370,8 47.65 $0.00 $9,370,6 63.04 $184.6 1 (G)$7,890,067.00 $9,370,8 47.65 $0.00 $9,370,6 63.04 $184.6 1 GRAN TOTAL: $94,444,529.04 $123,61 0,705.50 $0.00 $122,98 0,925.14 $629,7 80.36 REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006

41 IX. ACUERDOS DE GESTIÓN

42 Acuerdos de Gestión. Calificaciones Durango Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud

43 Compromisos de Gestión No.Compromisos 1.- Oportunidad y calidad de la información 1.1Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica. 1.2 Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa. 1.3Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006. 1.4 Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital. 1.5Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas. 2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva 2.1 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad. 2.2Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más. 2.3Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más. 2.4Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación. 2.5Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada. 2.6Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.

44 Compromisos de Gestión Medicina Curativa 2.7 Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada. 2.8No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel. 2.9 Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005. 2.10 Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005. 2.11Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003. 2.12 Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005. 2.13 Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel. 2.14 Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel. 2.15Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables. 2.16 Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas. 2.17Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.

45 Compromisos de Gestión 3.- Gestión Financiera 3.1Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado. 4.- Gestión Administrativa 4.1 Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005. 4.2Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud. 4.3 Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.