INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 30 DE SETIEMBRE DE 2009 Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Dra. Alicia KIRCHNER Secretaría de Coordinación.

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1 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 30 DE SETIEMBRE DE 2009 Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Dra. Alicia KIRCHNER Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional Cont. Carlos CASTAGNETO Dirección General de Administración Dr. Carlos Sergio CIPOLLA

2 INDICE MDS - Informe de Ejecución Presupuestaria al 30/6/2009 Pag 1 1-AN Á LISIS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO _____________________ 2 2-AN Á LISIS POR OBJETO DE GASTO ______________________________ 5 3-AN Á LISIS POR PLAN SOCIAL Y PROGRAMA _______________________ 7 4-AN Á LISIS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS _____________ 11 5-COMPARACION CON EJERCICIOS ANTERIORES ___________________ 12 6- INFORMACI Ó N SOBRE PROVINCIAS_____________________________13

3 ANALISIS POR FUENTE DE FINANCIAMENTO Ejecución Presupuestaria al 30-9-09 MDS - Informe de Ejecución Presupuestaria al 30/6/2009 Pag 2 El siguiente cuadro muestra cual es la Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre de 2009, desagregada por fuente de financiación Al cierre del tercer trimestre del año en curso, el Ministerio de Desarrollo Social ha ejecutado el 75% del total de su Presupuesto, - porcentaje que evidencia una muy eficiente gestión.

4 MDS - Informe de Ejecución Presupuestaria al 30/6/2009 Pag 3 El cuadro y gráfico presentados, muestran, la Ejecución Presupuestaria por cada uno de los trimestres transcurridos, permitiendo visualizar el comportamiento de las fuentes dentro de cada uno de los mismos. Se visualiza un crecimiento de la ejecución en todas las fuentes, a excepción de Donaciones externas y Crédito Externo. Cabe mencionar que el Crédito Externo corresponde al préstamo 1669/OC AR fue ejecutado en su totalidad al cierre del trimestre anterior. ANALISIS POR FUENTE DE FINANCIAMENTO Ejecución Presupuestaria por trimestre al 30-9-09

5 MDS - Informe de Ejecución Presupuestaria al 30/6/2009 Pag 4 La participación relativa de cada fuente sobre el total del devengado puede apreciarse en el cuadro y gráfico siguientes: ANALISIS POR FUENTE DE FINANCIAMENTO Incidencia de cada una de las fuentes sobre el total del Devengado al 30-09-09

6 ANALISIS POR OBJETO DEL GASTO Ejecución Presupuestaria al 30-09-09 MDS - Informe de Ejecución Presupuestaria al 30/6/2009 Pag 5 Analizando la ejecución del MDS por Objeto del Gasto, de acuerdo a lo que señala el cuadro anterior, puede observarse, el buen desempeño de las transferencias, lo cual destaca la prioridad que se le asigna al destino de los fondos para Inversión Social. El nivel de devengado del inciso 2 se debe principalmente a su propia operatoria, se comprometen la totalidad de las órdenes de compra, y las mismas se devengan a medida que se presentan las facturas.-

7 ANALISIS POR OBJETO DEL GASTO Inversión Social MDS - Informe de Ejecución Presupuestaria al 30/6/2009 Pag 6 A continuación puede observarse el comportamiento de la Inversión Social a lo largo de cada Ejercicio a partir del año 2003.

8 ANALISIS DE LA EJECUCION POR PLAN SOCIAL Y PROGRAMAS Ejecución Presupuestaria por Plan Social MDS - Informe de Ejecución Presupuestaria al 30/6/2009 Pag 7

9 ANALISIS POR PLAN SOCIAL Y POR PROGRAMA Ejecución Presupuestaria ( inciso 5) por Programa MDS - Informe de Ejecución Presupuestaria al 30/6/2009 Pag 8

10 ANALISIS POR PLAN SOCIAL Y POR PROGRAMA Ejecución Presupuestaria (inciso 5) por Programa (continuación) MDS - Informe de Ejecución Presupuestaria al 30/6/2009 Pag 9 Este cuadro muestra el comportamiento de las transferencias por cada uno de los Planes Sociales. Se destaca la ejecución del Plan de Seguridad Alimentaria y la Secretaria de Deportes, con el 86.23% y 80,9% de ejecución respectivamente.

11 EVOLUCION DE LA EJECUCION TRANSFERENCIAS PLANES SOCIALES POR TRIMESTRE MDS - Informe de Ejecución Presupuestaria al 30/6/2009 Pag 10 El gráfico y cuadro siguientes muestran cual ha sido el comportamiento de las transferencias por Plan Social en los trimestres 1º, 2º y 3º del Ejercicio 2009. Claramente se observa el incremento de los montos ejecutados en los ùltimos dos trimestres respecto del primero.

12 ANALISIS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MDS - Informe de Ejecución Presupuestaria al 30/6/2009 Pag 11 A

13 COMPARACION CON EJERCICIOS ANTERIORES MDS - Informe de Ejecución Presupuestaria al 30/6/2009 Pag 12 A continuación se puede observar el importante incremeto, tanto en valores relativos como absolutos, de la Ejecución Presupuestaria, respecto de los Ejercicios anteriores-

14 INFORMACION SOBRE PROVINCIAS Ejecución al 30/9/2009 MDS - Informe de Ejecución Presupuestaria al 30/6/2009 Pag 13

15 INFORMACION SOBRE PROVINCIAS Evolución mensual transferencias MDS - Informe de Ejecución Presupuestaria al 30/6/2009 Pag 14

16 INFORMACION SOBRE PROVINCIAS Evolución mensual transferencias MDS - Informe de Ejecución Presupuestaria al 30/6/2009 Pag 15