Zurekin, makina bat proiektu Contigo, funciona 2014 AURREKONTUAK PRESUPUESTOS 2014 aurrekontuak.donostia.org.

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1 Zurekin, makina bat proiektu Contigo, funciona 2014 AURREKONTUAK PRESUPUESTOS 2014 aurrekontuak.donostia.org

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3 3 Aurretiko kontzeptuak Conceptos previos

4 4 Udala Ayuntamiento 236.127.271 € Donostia Kultura 19.845.570 € Donostiako Etxegintza 2.390.000 € Kiroletako Udal Patronatua Patronato Municipal de Deportes 5.989.659 € Donostiako Sustapena Fomento San Sebastián 3.919.447 € Udal Informatika Zentroa Centro Informático Municipal 5.619.663 € Udalaren Musika eta Dantza Eskola Escuela Municipal de Música y Danza 2.656.320 € Donostia Turismoa Donostia Turismo 1.620.272 € Anoeta Kiroldegia 91.996 € Polloe - Balneario la Perla del Océano sozietatea Sociedad Balneario de la Perla del Océano - Hirigintza Kudeatzeko Udal Lantegia Empresa Municipal de Gestión Urbanística 243.584 € Aurrekontu kontsolidatua Presupuesto consolidado Tranbia Konpainia Compañía del Tranvía 12.739.007 € 354.786.822 €

5 Sarrerak eta gastuak Ingresos y gastos Sarrera arrunta Ingreso corriente Gastu arrunta Gasto corriente Udala Ayuntamiento 253.945.435 €198.821.397 € Kontsolidatua Consolidado 305.468.461 €301.871.650 € AURREZPENA AHORRO 3.596.810 € 5 Oreka presupuestarioa Equilibrio presupuestario Inbertsio gaitasuna Capacidad de inversión

6 6 Sarrera arruntak Ingresos corrientes Kapital sarrerak Ingresos de capital Salmentak Ventas Diru-laguntzak Subvenciones Zergak Impuestos %24,08 73,5 M € Tasak Tasas %29,23 89,3 M € Udalak Finantzateko Foru Funtsa (UFFF) Fondo Foral de Financiación Municipal(FOFIM) %37,55 113,5 M €

7 Zorpetzea haztea Incremento endeudamiento 7 0 €

8 GASTUAK GUZTIRA GASTOS TOTALES Gastu arrunta Gasto corriente 278.599.228 € Interesak Intereses 4.346.555 € Maileguak itzultzea Devolución Prestamos 18.925.869 € 2009ko Foru Funtsa itzultzea Devolución Fondo Foral 2009 - Inbertsioak Inversiones 49.084.132 € GUZTIRA TOTAL 350.955.783 € Gastuak eta sarrerak guztira Gastos e ingresos totales 8 SARRERAK GUZTIRA INGRESOS TOTALES Sarrera arrunta Ingreso corriente 305.468.461 € Lursail salmentak eta bestelakoak Ventas parcelas y otros 27.647.106 € Mailegu berriak Nuevos préstamos 17.840.215 € GUZTIRA TOTAL 350.955.783 €

9 9 Testuinguru ekonomikoa Contexto económico

10 Egoera finantzario ona Krisialdiaren seigarren urtea Situación financiera saneada 6º año de crisis económica 10

11 11 Testuinguru ekonomikoa Contexto económico Udalak Finantzatzeko Foru Funtsaren ekarpena handitzea (113,4 M €) Zerga ordenantzek ia eraginik ez Kostu finkoak gehitzea Se incrementa la aportación del FOFIM (113,4 M €) Impacto mínimo de ordenanzas fiscales Incremento de costes fijos 11

12 Irizpideak Criterios Diru sarrera gisa jasotako guztia gastatzea, baina benetan jasotakoa baino ez Gastu diziplina bat ezartzea, hobeto gastatzeko Gastar todo lo que se ingresa pero sólo lo que se ingresa Disciplina de gasto para gastar mejor 12

13 Zorpetze mailari eustea Udalaren egungo kaudimena zaintzea Jarduera ekonomikoa biziberritzea Mantener nivel de endeudamiento Preservar la actual solvencia municipal Reactivar la actividad económica 13 - Austeritatea azaleko gastuetan - Zorpetze mailari eustea - Etorkizuna oso kontuan izatea - Austeridad en gastos superfluos - Mantener nivel de endeudamiento - Tener muy en cuenta el futuro Irizpideak Criterios

14 Zorpetze mailari eustea Udalaren egungo kaudimena zaintzea Jarduera ekonomikoa biziberritzea Mantener nivel de endeudamiento Preservar la actual solvencia municipal Reactivar la actividad económica 14 -Krisiari aurre egitea: Ekonomia aktibatzea Politika sozialen apustua -Zerbitzu publikoak mantentzea -Inbertsioak lehenestea -Kultura motore ekonomiko eta elkarbizitzarako tresna gisa. - Hacer frente a la crisis: Activar la economía Apuesta en políticas social Irizpideak Criterios - Mantener servicios públicos - Priorizar las inversiones - La cultura como motor económico y herramienta de cohesión social y convivencia

15 DESP PEED 6.400.000,00 € Gizarte Ongizatea 18.862.270,97€ (+7,4%) Bienestar Social Urumea-Txomin 6.335.500,00€ Hiriburutza 2016 Capitalidad 2016 2.033.666,00€ Tabakalera 3.125.000,00€ Arlo sozialeko inbertsioak Inversiones del area social 861.362,16 € Hiriko mantenimenduari lotutako inbertsioak Inversiones relacionadas con el mantenimiento de la ciudad 8.274.792,81€ Bulebarizatzeak Bulevarizaciones 1.112.642,55€ Kursaalean Kongresuetarako eremua haunditzea Ampliación del espacio de Congresos del Kursaal 200.000,00 € 15

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